房地產企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結評議

XX控股公司201*年度經(jīng)營與管理目標完成情況評議

一、經(jīng)營目標：全年確保實現(xiàn)銷售收入xx億元，力爭實現(xiàn)xx億元。（離目標差距較大。）1、xx項目：

1）工程建設：全年完成xx6,3000工程施工，確保xxxx年12月10日前竣工驗收及移交物業(yè)（完成精裝修）；（車庫已完工待驗收，預計完成精裝修時間為xxxx年下半年。）

2）銷售指標：上半年實現(xiàn)銷售額xxxxxx萬元，銷售回款xxxxxx萬元(回款率100%)，

營銷費用控制在銷售額2.5%以內。（未完成銷售回款任務。）

2、xxxx項目：

1）工程建設：全年完成B區(qū)63,000工程施工，確保xxx年11月30日前完成B區(qū)一期34,300房屋竣工驗收及物業(yè)移交；（該項工作未能按計劃完成，B區(qū)一期34300預計xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。）

2）銷售指標：全年實現(xiàn)銷售額xxxxx萬元，銷售回款xxxxx萬元(回款率70%)，

營銷費用控制在銷售額5.5%以內。（未完成銷售回款任務。）

3、xxxxx地項目：

1）工程建設：確保春節(jié)前簽訂設計合同，3月初完成總規(guī)初步方案，3月底前完

成總規(guī)修編，4月份總規(guī)報規(guī)劃局，一期開工面積50,000；（總規(guī)修編9月份完成，因該區(qū)域容積率政府還未確定，致修編后的總規(guī)還未報批，工程未開工。）

2）銷售指標：全年實現(xiàn)銷售額15,000萬元，銷售回款10,500萬元（回款率70%），

營銷費用控制在銷售額5.5%以內。（銷售工作還未進行。該項工

作未完成。）4、xxxxx地項目：

1）完成工地維護工作，防止農民耕種，確保圍墻內土地的完整，爭取合理利用土地；（xx所已搬遷到xx地，圍墻已修建完畢，土地處于安全狀態(tài)。該項工作

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基本完成。）

2）完成項目前期定位、規(guī)劃設計招投標、設計單位篩選，6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報規(guī)劃局，爭取年底前完成審批。（該項工作現(xiàn)處于設計單位篩選階段，計劃工作未完成。）5、xxxx項目：

1）12月底前完成xxxx畝土地遺留問題的清理，并完成已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設；（該項工作現(xiàn)處于土地清表階段，已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設未還進行。）

2）6月底完成項目市場調查、方案策劃、政府立項等前期準備工作；（該項工作仍在進行中。）

3）跟進xxx整體規(guī)劃，爭取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局。（該項工作在跟進中，12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局無法按計劃完成。）6、xxxx項目：

1）8月底前完成土地過戶和出讓金返還；（8月份已完成土地過戶，出讓金返還報告已送市政府。）

2）6月底前成項目概念性規(guī)劃設計；（該項工作未進行。）3）6月底前確定項目開發(fā)進度。（已確定xx年項目不開發(fā)。）7、xx物業(yè)公司：

全年完成經(jīng)營收入xxx萬元，實現(xiàn)零的突破，確保收支平衡，略有盈余。xx花園和xxxx兩個小區(qū)物業(yè)管理費收繳率達到75%。（經(jīng)營收入現(xiàn)已超過xxx萬元，物業(yè)管理費收繳率可以達到76%，兩項指標已完成。）

二、財務管理目標：1、管理費用：

1)、全年行政、人力管理費用支出預算為萬元。其中：控股公司（總部）萬元；xxx萬元。（年初制訂的行政、人力管理費用預算未獲公司批準，實際費用財務還未結算。）

2）xx物業(yè)全年預算經(jīng)營成本費用控制在xxx萬元以內。（預計全年預算經(jīng)

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營成本費用可以控制在xxx萬元以內。）2、工程費用：

1）單位工程成本控制：

xxxB區(qū)工程綜合成本造價控制在2,400元/平方米，單體建安成本造價控制在1,482元/平方米（測算基準以201*年11月信息價格為準）。（因工程工期延誤，部分房屋基礎處理方式改變，該項指標現(xiàn)無法得出準確數(shù)值。）2）總體工程成本控制：

①xxxx土建成本（不含裝修和室外工程）xxxx萬元；（因設計圖紙變動較大，該項指標已變動。）

②xx項目全年工程成本支出預算為xxxxx萬元。（因工程計劃已大幅變動，該項指標已無對比意義。）3、營銷費用：

全年營銷費用控制在xxxx萬元以內。其中：xx營銷費用控制在xxx萬元以內；xx營銷費用控制在xxxx萬元以內.（未突破預算。）三、內部管理目標：1、戰(zhàn)略規(guī)劃：

上半年研究并完成《控股公司201*--201*年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實施綱要》的制訂，以確定控股公司未來五年的發(fā)展方向和發(fā)展目標，明確提出201*--201*年3年發(fā)展計劃。（該項工作完成書面草案，未最終確定下發(fā)文件。）2、品牌建設：

本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標，繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設和維護力度，不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關系管理模式，持續(xù)增強企業(yè)品牌影響力，強化企業(yè)核心競爭力。（該項工作在推進中。）3、人力資源與行政管理：

1）合理優(yōu)化和配置人力資源，通過內部培養(yǎng)、儲備和招聘等方式滿足公司對各類人才的需求，保持員工隊伍穩(wěn)定，確保全年人員流失率控制在20%以內；（該項工作完成不理想，急需崗位人才質量不高，無法充分滿足公司需要，員工流動率超過20%。）

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2）加強員工培訓和團隊建設力度，進一步樹立團隊協(xié)作精神和補位意識，加強員工企業(yè)文化認同感，增強組織紀律性和廉潔責任意識，不斷提高員工敬業(yè)愛崗的力度；（培訓不到位，該項工作推進不力。）

3）推行新的項目獎勵機制，完善績效管理和監(jiān)督體系，強化績效管理工作，切實提升公司的執(zhí)行力和工作效率，提高員工工作的積極性；（新的項目獎勵機制未推行，績效管理工作形式大于實質。）

4）加強公司計劃管理體系建設，建立規(guī)范的層級計劃管理模式，繼續(xù)完善二級公司管控模式；（基本建立了公司、部門二級計劃管理體系，但計劃落實的結果很不理想，公司層級的年度計劃變動太大，基本落空。）

5）繼續(xù)加強和完善各項行政管理工作，尤其要加強行政費用支出、會議管理、后勤服務（食堂、車隊）和檔案管理等方面工作的提高，為公司多項目運作提供保障、做好服務。（常規(guī)工作基本能滿足工作需要，但還有很大改進空間，細節(jié)抓得還不理想。）4、財務管理：

1）建立并完善以項目為單位的項目開發(fā)利潤、項目預算管理機制；（未系統(tǒng)開展此項工作。）

2）建立項目工程成本預算執(zhí)行分析，及時反映工程成本趨勢，為成本控制提供決策；（未系統(tǒng)開展此項工作。）

3）以提升效率為財務年度主題管理，切實提高財務人員工作效率，在確保堅持原則的基礎上處理好工作的靈活性，全面提升財務人員整體素質。（效果不明顯。）

5、工程招標、成本合約管理

1）加強執(zhí)行工程招投標管理流程機制，規(guī)范工程合同履約評價，建立項目開發(fā)合作供方考評體系和履約評價體系；（評價工作未系統(tǒng)展開。）

2）全面推廣并實行公司開發(fā)業(yè)務類標準化合同范本的使用，提高工作效率；（該項工作已完成。）

3）嚴格執(zhí)行工程預、結算編審分開制度，嚴格控制造價精度；（基本執(zhí)行工程預、

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結算編審分開制度，但造價精度控制尚不理想。）

4）建立并實行項目目標成本管理和項目目標成本考評體系管理。（該項工作未開展。）

6、工程技術管理：

1）完善工程建設標準技術規(guī)范，建立產品質量控制管理機制并加強監(jiān)督；（該項工作有一定推進，質量控制手冊文稿已完成，質量監(jiān)督有較大程度加強。）2）嚴格執(zhí)行工程施工管理流程，加強工程施工現(xiàn)場管理，確保工程質量、工期、成

本和施工安全；（該項工作后半年比前半年有所提高和加強。）

3）建立健全工程合同質保期內工程維修信息庫及報批報建政府職能部門工作流程信

息庫。（未系統(tǒng)開展此項工作。）

XX投資控股有限公司二一一年一月十二日

目標責任人（簽字）：

董事長審批（簽字）：

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擴展閱讀：某國有房地產公司年度工作總結

攻堅克難實現(xiàn)業(yè)務大突破專業(yè)經(jīng)營譜寫ＸＸ新篇章

ＸＸ公司201*年工作總結及201*年工作計劃

201*年是ＸＸ公司的“項目攻堅”年，在集團公司的領導和各部門大力支持下，公司突出房地產開發(fā)主營業(yè)務，著力抓好工程建設，全體員工上下一心，迎難而上，一步一個腳印，扎扎實實、專業(yè)運作，在樓盤銷售及資金回籠、拓展新項目、處理歷史項目、規(guī)范內部管理等方面取得全面突破，從而實現(xiàn)了各項經(jīng)營指標的超額完成以及公司開發(fā)經(jīng)營的新格局，為公司持續(xù)發(fā)展奠定了基礎，創(chuàng)造了公司新的“五年規(guī)劃”的良好開局。

第一部分201*年工作總結

一、經(jīng)營指標完成情況（見下表）

單位：萬元

1

項目營業(yè)收入營業(yè)成本管理費用財務費用利潤總額凈利潤201*年預算201*年實際完成201*實際完成率

二、主要工作完成情況

（一）以物業(yè)銷售和利潤中心為經(jīng)營主線，超額完成經(jīng)營指標。

年初，集團公司下達給公司的主要經(jīng)營指標為營業(yè)收入2億元、凈利潤1000萬元，最終公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，凈利潤1300萬元，超額完成經(jīng)營指標，ＸＸ項目的成功銷售和資金回籠至關重要。

在銷售方面，公司各項準備工作做在前面，落實到位，經(jīng)過市場研判，果斷在201*年3月份樓價高企、國家準備對房地產調控前加快推出ＸＸ項目限價房，實施自主銷售，對銷售的所有環(huán)節(jié)精心布局、細致安排，包括銷售中心布、樣板房建設、現(xiàn)場報名、資料審核、公開搖號、現(xiàn)場發(fā)售各方面的專業(yè)組織。最終歷時一個多月，ＸＸ項目創(chuàng)下了17:1

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的廣州市限價房申購比例之最，396套房屋在4月18日公開發(fā)售，實現(xiàn)“日光盤”。同時在銷售全過程做到“公平、公開、公正”，社會反響良好，政府滿意、百姓滿意，實現(xiàn)“零投訴”。

在回款方面，下半年面臨國家宏觀調控、資金面緊張、信貸形勢嚴峻的不利情況，而ＸＸ項目60%屬于個人按揭，銷售資金按期回籠不容樂觀。公司想方設法、創(chuàng)造條件，只爭朝夕、責任到人，全力跟進銀行、公積金管理中心的報批、放款工作，短短5個月時間，到10月份ＸＸ項目銷售回款已完成99%，實現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元，攻克了最后一道難關。

同時，公司抓住樓市階段性上漲的有利時機，對小北路、雅致花園、ＸＸ四期的存量物業(yè)實施了銷售，實現(xiàn)營業(yè)收入201*萬元，也為完成今年的經(jīng)營指標作出了重要的貢獻。

（二）工程進度、成本、質量、安全全程控制，在建項目順利推進。

一年來，公司嚴格按照“兩不兩無”（不超工期、不超預算、無質量事故、無安全事故）的要求，強化工程管理措施、科學組織施工和現(xiàn)場管理，形成了認真務實、責任分明、流程清晰、操作規(guī)范的管理風格，積累了相當?shù)募夹g經(jīng)驗，取得明顯效果，在建的ＸＸ項目、國稅樓項目按時、按質、按預算順利推進。

一方面，為確保工程進度，公司年初編制項目實施計劃，與目標責任書掛鉤，相關部門及單位按節(jié)點計劃推進，加強

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過程監(jiān)督管理，加大工程管理人員現(xiàn)場巡查力度，及時解決現(xiàn)場問題。今年8月份國稅樓、ＸＸ項目主體工程均順利通過驗收，目前，國稅樓、ＸＸ項目主體工程裝修均已基本完工，進入外電、綠化、道路等配套工程施工階段，可按計劃竣工交付使用。

同時，公司嚴格執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理辦法》和《設計變更管理辦法》。做到每一個工程項目的增減變化都實事求是、有依有據(jù)，從施工方、設計方、監(jiān)理方以及業(yè)主方都做好專業(yè)的論證和完整的記錄。目前在建項目工程進度已過大半，預計國稅樓工程造價將可控制在預算范圍內，ＸＸ項目的漏項、變更量可控制在工程造價10%的正常值范圍內。

（三）創(chuàng)造性開展工作，落實新項目，保持公司發(fā)展后勁。線坑村改造項目和騰創(chuàng)改造項目作為公司的新業(yè)務儲備和發(fā)展后勁所在，是公司今年全力以赴、重點跟進的項目，在集團公司領導的帶領下，公司經(jīng)過一年的努力，勇于開拓、創(chuàng)新思維，堅持不懈、專業(yè)運作，兩個項目已得到基本落實。

1、線坑村改造項目。公司已與村集體簽訂《改造合作開發(fā)協(xié)議》和《征地協(xié)議》，村民《改造安補償協(xié)議》簽約率達到99%，完全具備了改造的條件。目前進入項目用地（KXC-P4-4地塊）公開招拍掛程序，公司已落實了改造項目的投資合作方，做好充分準備，將共同參與公開競拍土地，取得項目用地。該項目規(guī)模達到40萬平方米建筑面積，屬于大型房地產開發(fā)項目，并結合舊村改造，對公司而言，既

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是巨大的挑戰(zhàn)，也是業(yè)務再上一個新臺階的機遇，未來幾年將為公司帶來良好的效益。

2、騰創(chuàng)改造項目。騰創(chuàng)舊廠改造方案按照“三舊”改造的程序上報，11月份經(jīng)區(qū)、市“三舊辦”審核批準，12月取得批文，并趕在201*年1月新的基準地價出臺前確定按舊標準補交地價，集團公司將少支出1億多元費用，在辦理補繳土地出讓金手續(xù)后，可最終落實騰創(chuàng)項目用地。通過“三舊”改造的方式，使騰創(chuàng)地塊從工業(yè)用地合規(guī)合法地轉化成商業(yè)用地，土地大幅升值。該項目規(guī)模約10萬平方米建筑面積，屬于商業(yè)地產項目，對公司也是一個全新的地產開發(fā)領域，通過專業(yè)運作成功，將可為集團公司帶來長期、穩(wěn)定的收入。

（四）妥善處理、減少損失，解決歷史遺留問題1、實現(xiàn)股東雙贏，解決豐裕項目難題。

通過超額完成文昌廣場存量商鋪和車位銷售收入，并按照互惠互利、友好協(xié)商的原則對項目工程結算、利息、會所等歷史問題進行談判，取得了令雙方滿意的結果，為我方挽回了約1800萬元損失，項目結算具備了條件，可實現(xiàn)報表利潤200余萬元，豐裕項目歷史遺留問題得到了圓滿解決。

2、N12地塊拆遷安大部分完成，有望達到結案條件。（1）水蔭路安點工作：加強與法院及合作方溝通，配合天河區(qū)法院于7月初收回水蔭四橫路65號之一違建物業(yè)，同時對該樓其它違建部分進行處理及完善手續(xù)，完成該

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項工作后可辦理公房移交。

（2）同德圍拆遷：同德圍有關首、二層公建配套定位確認已入案規(guī)劃局及市房管局拆遷辦，目前正在補充拆遷安情況及辦理規(guī)劃手續(xù)，定位工作爭取明年上半年完成。

（五）強化內部建設，提升管理水平

1、質量管理體系建設：自下半年起推行ISO認證，搭建公司質量管理體系，推進公司內部管理標準化、規(guī)范化，并在實施過程中逐步改進、完善。

2、安全管理：實施《在建工地項目安全評價檢查標準化管理辦法》，使安全生產檢查逐漸常態(tài)化。

3、目標管理：與各部門簽訂《工作目標管理責任書》，明確各部門的目標任務和獎懲措施，將工作責任到人。

4、薪酬及績效管理：通過試行201*年薪酬管理辦法，將薪酬與績效掛鉤，提高部門經(jīng)理對員工平時工作表現(xiàn)的考核權重，激勵員工提高日常工作積極性，注重工作成效。

5、企業(yè)文化建設：公司通過黨團活動、創(chuàng)辦《ＸＸ簡訊》、舉行員工生日會、制作公司新網(wǎng)站等形式，積極營造團結向上、和諧發(fā)展的企業(yè)氛圍。

第二部分201*年工作計劃

一、總體工作思路

在集團公司的統(tǒng)一部署下，以ＸＸ公司201*-201*年戰(zhàn)

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略發(fā)展規(guī)劃為指引，穩(wěn)步構建房地產自主開發(fā)、投資服務、項目合作協(xié)同發(fā)展的業(yè)務模式。

以ＸＸ項目商業(yè)銷售為利潤點，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，積極推進線坑村改造及騰創(chuàng)“三舊改造”項目，完成ＸＸ項目、國稅樓工程竣工驗收及交樓工作，實現(xiàn)公司在經(jīng)營開發(fā)、工程建設的大提升，為打造廣州東部地區(qū)具有較高知名度、較好品牌效益的專業(yè)房地產公司奠定基礎。

二、經(jīng)營指標

實現(xiàn)銷售收入1.2億元，凈利潤1300萬元。三、201*年的主要工作任務和措施（一）抓緊完成ＸＸ項目商業(yè)銷售

首先，公司將繼續(xù)采取自主銷售的模式，對比ＸＸ五期的代理銷售模式和收費標準，可節(jié)省代理費用1000多萬元。其次，上半年要調劑資金，按有關規(guī)定償還“開發(fā)貸”，辦理好預售手續(xù)，實施商業(yè)銷售，年底前實現(xiàn)資金回籠，保證經(jīng)營指標的完成。

（二）保證在建項目竣工驗收及交付使用。

國稅樓、ＸＸ項目建設項目要堅持在施工安全、工期進度節(jié)點計劃、成本預算控制、質量管理規(guī)范等幾方面嚴格把關，按計劃竣工驗收及交付使用，國稅樓項目計劃在201*年3月份完成，ＸＸ項目項目計劃在201*年7-8月完成，要做好交樓的前期策劃和專業(yè)組織工作，實現(xiàn)業(yè)主收樓“零投訴”。

（三）積極推進新開發(fā)項目。

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1、線坑村改造項目：201*年年初要取得項目用地，落實好改造資金，盡快實施村莊動遷，《改造安補償協(xié)議》簽約率要達到100%，真正做到群眾滿意、政府放心。同時做好開工建設的各項前期工作，爭取下半年開工建設，實現(xiàn)三年內村民回遷安的目標。

2、騰創(chuàng)改造項目：改造方案已通過廣州市“三舊”辦審批，取得項目用地，將繼續(xù)深化項目前期策劃及招商工作，研究運營和融資模式，按照集團公司的統(tǒng)一部署實施開發(fā)。

（四）處理好歷史遺留問題，規(guī)避風險、盤活資產。1、ＸＸ五期項目：對施工單位報送的工程結算資料實事求是、依規(guī)依法的審核、結算，201*年完成工程結算工作，并對施工單位延誤工期進行索賠，為公司挽回損失。

2、ＸＸ項目：協(xié)調項目合作方，積極聯(lián)系國土部門，盤活公司在該地塊的“沉淀資產”。

3、ＸＸ項目：與合作方協(xié)商談判，協(xié)調稅務部門，共同依規(guī)依法處理項目結算涉及的稅務問題，201*年完成項目結算。

4ＸＸ地塊拆遷項目：想方設法，以最低的代價完成拆遷安結案，認真研判和積極應對項目潛虧對公司的影響，與合作方進行談判，規(guī)避經(jīng)營風險，爭取將潛虧降到最低。（五）提升管理品質，樹立企業(yè)文化，鑄造精英團隊。201*年，公司將進入“管理年”，按照經(jīng)營項目的專業(yè)化要求，進一步深化各項管理工作，完善內控制度和質量管

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理體系，樹立“ＸＸ”企業(yè)文化品牌，培養(yǎng)房地產專業(yè)人才隊伍，提高企業(yè)的核心競爭力。

1、進一步強化預算和目標管理，并將預算指標分解到各部門，讓經(jīng)營活動圍繞預算執(zhí)行，做到年初有預算、年中有跟進、年末有考核。

2、通過建立ISO質量管理體系，實現(xiàn)公司內部管理標準化、制度化、規(guī)范化，明晰工作流程和程序，讓員工適應新的管理模式，提高工作成效。

3、完善員工績效考核和激勵機制，重點從完成工作目標和經(jīng)濟指標著手，科學合理地使用人才，加強員工隊伍執(zhí)行力。同時，通過外部吸納、內部培養(yǎng)等方式，讓精英從實際工作中脫穎而出，并注意加強員工職業(yè)規(guī)劃及專業(yè)技能培訓，為公司長遠發(fā)展儲備資源。

4、進一步貫徹落實安全管理工作，堅持“三級”監(jiān)管和動態(tài)巡檢、評定制度，提高安全管理水平，安全生產工作常抓不懈。

5、加強學習型、專業(yè)型、實干型的團隊建設，提高素質，優(yōu)化結構，改進作風，增強團結，創(chuàng)造條件充分發(fā)揮職工的聰明才智和想象力，發(fā)揮集體智慧和團隊精神，提升團隊的整體戰(zhàn)斗力。

6、導入“團結、奮進、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化理念，營造ＸＸ大家庭、企業(yè)與人共長的氛圍，增強員工的歸屬感和價值體現(xiàn)，繼續(xù)加強和改進公司黨建工作，發(fā)揮黨支部的

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戰(zhàn)斗堡壘作用，真正融入到公司管理工作中，為提升公司管理水平，增強企業(yè)核心競爭力創(chuàng)造良好的條件。

公司201*年取的成績來之不易，既離不開集團公司的正確領導和全力支持，也離不開ＸＸ團隊的精誠協(xié)作和辛勤付出。同時我們還要清醒地認識到，目前公司只是處于趨勢向好，但是仍面對項目有限、底子薄弱、資金缺乏等諸多困難，還需積累、歷練，不得有絲毫的懈怠。我們將認真總結工作中的經(jīng)驗和不足，通過加強項目開發(fā)、工程建設、內部管理推動專業(yè)化運營，實現(xiàn)公司業(yè)務的持續(xù)增長，藉此不斷擴大公司在廣州東部的知名度和影響力，譜寫五年發(fā)展規(guī)劃的新篇章。

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