“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告1

甘肅省監(jiān)獄企業(yè)集團(tuán)蘭州閥門有限責(zé)任公司

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（甘獄發(fā)201*109號(hào)）的通知精神及文件要求，我公司認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我公司成立了以公司經(jīng)理為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

我公司在接到集團(tuán)公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開(kāi)了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（甘獄發(fā)201*109號(hào)）的文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理的有力措施，是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作我公司按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（甘獄發(fā)201*109號(hào)）的精神，要求二級(jí)核算單位、閥門銷售公司、黃河風(fēng)機(jī)廠認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作，對(duì)照“小金庫(kù)”的表現(xiàn)形式，在隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)“設(shè)立小金庫(kù)”等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見(jiàn)箱，舉報(bào)電話，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)都嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)。

通過(guò)“小金庫(kù)”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，建立防止“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)資產(chǎn)不流失。

蘭州閥門有限責(zé)任公司

二0一0年九月二十五日

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國(guó)投曲靖煤炭開(kāi)發(fā)有限公司

“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告

自開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作以來(lái)，我公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視。首先加強(qiáng)法紀(jì)教育和道德教育，上上下下提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全局觀念和政策紀(jì)律觀念，從黨和國(guó)家建設(shè)、集團(tuán)、公司的根本利益出發(fā)，自覺(jué)從自身做起，清正廉潔；明白“小金庫(kù)”的存在對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危害、對(duì)個(gè)人的腐蝕和影響，在思想上牢固樹(shù)立正確的人生觀和世界觀，筑牢拒腐防變的防線；公司積極組織有關(guān)人員參加了視頻培訓(xùn)、學(xué)習(xí)《國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（國(guó)投集團(tuán)）“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理材料匯編》、傳達(dá)《國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（國(guó)投集團(tuán)）“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，公示了集團(tuán)、公司治理“小金庫(kù)”的舉報(bào)電話。發(fā)動(dòng)群眾，形成人人知法、懂法、守法的良好風(fēng)氣，為建立規(guī)范的經(jīng)濟(jì)管理秩序，打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

為保障“小金庫(kù)”自查自糾工作貫徹落實(shí)，成立了國(guó)投曲靖煤炭開(kāi)發(fā)有限公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了《國(guó)投曲靖煤炭開(kāi)發(fā)有限公司專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”方案》。做了“小金庫(kù)”自查自糾工作的時(shí)間、范圍、步驟和具體安排。截止201*年8月25日，我公司各部門全部進(jìn)行了“小金庫(kù)”的自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%。未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”的情況。各部門負(fù)責(zé)人都本著對(duì)自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度，簽訂了《自查責(zé)任承諾書》，并按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告和《部門“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查自糾“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”的特點(diǎn)、成因剖析，使我們對(duì)“小金庫(kù)”的根源與危害有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和了解。各部門都要執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)務(wù)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)有章可循，在法律允許的范圍內(nèi)活動(dòng)，避免違規(guī)、違紀(jì)、違法現(xiàn)象發(fā)生。針對(duì)“小金庫(kù)”產(chǎn)生的原因，提出了“三確保，一到位的方針”。即一、確保不隱藏收入；二、確保不虛列支出；三、確保不轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，把財(cái)務(wù)制度落實(shí)到位。讓“小金庫(kù)”無(wú)處藏身。

通過(guò)“小金庫(kù)”的自查自糾工作，我公司充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的要求，堅(jiān)持邊治理、邊研究、邊規(guī)范、邊完善，多措并舉、綜合治理，著力完善治本之策。通過(guò)健全制度、強(qiáng)化監(jiān)督，建立健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。

國(guó)投曲靖煤炭開(kāi)發(fā)有限公司201*年8月26日

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