《建設(shè)項目總結(jié)評價報告》(自評報告)編寫提綱

《建設(shè)項目總結(jié)評價報告》（自評報告）編寫提綱

（一）項目概況

1.項目情況簡述：項目名稱、建設(shè)地點與位置、項目性質(zhì)、項目主要技術(shù)特點、項目業(yè)主。

2.項目決策要點：決策的目標(biāo)和目的。

3.項目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模（指決策生產(chǎn)能力，實際建成生產(chǎn)能力）；主要建設(shè)內(nèi)容（指建筑物、裝置和設(shè)施等）。

4.項目實施進度：項目周期各主要階段（立項、可研、評估、可研批復(fù)、初設(shè)、開工、竣工驗收等）起止時間，工程進度表，建設(shè)工期。5.項目總投資：決策批復(fù)總投資、初步設(shè)計批復(fù)概算及調(diào)整概算、竣工決算和實際完成投資。

6.項目資金來源及到位情況：資金計劃來源和實際來源，資金到位情況。

7.項目運行及效益簡況：目前項目運行簡況，生產(chǎn)能力實現(xiàn)簡況，財務(wù)經(jīng)濟效益簡況等。

（二）項目建設(shè)全過程總結(jié)1.項目前期決策總結(jié)：項目立項：立項理由、依據(jù)和目標(biāo)，立項上報與批復(fù)時間及文號；可研報告：編制單位及資質(zhì)，主要結(jié)論，完成與上報時間及文號；可研評估：評估單位及資質(zhì)，評估主要結(jié)論，完成時間及文號；可研批復(fù)（或核準(zhǔn)或備案）：批復(fù)單位及批復(fù)時間、文號；決策批復(fù)主要結(jié)論及主要指標(biāo)（項目總規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)方案、主要經(jīng)濟

效益指標(biāo)、總工期、總投資等）。

環(huán)保評價與報批：環(huán)評報告編制單位、時間；環(huán)評報告批復(fù)單位、時間，主要批復(fù)意見。

其他報批手續(xù)：項目規(guī)劃、用地、水土保持等報批手續(xù)情況。

2.項目實施準(zhǔn)備工作總結(jié)：

勘察設(shè)計：勘察、設(shè)計單位選擇方式（招標(biāo)或直接委托）；中標(biāo)單位名稱、資質(zhì)及分工、主體院；設(shè)計完成時間及主要設(shè)計指標(biāo)；審批單位、審批時間及主要審批意見。施工圖設(shè)計進度，設(shè)計管理方式。資金籌措：資金計劃（可研批復(fù)）融資方案；實際落實來源渠道及融資方式；融資擔(dān)保及風(fēng)險防范措施；資金結(jié)構(gòu)變化及原因。

采購招標(biāo)：招標(biāo)方案報備手續(xù)；設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備、物資與咨詢服務(wù)的招標(biāo)方式（公開或邀請）；招標(biāo)組織形式（自行招標(biāo)或委托招標(biāo)）；標(biāo)段劃分，主要中標(biāo)單位；招標(biāo)過程的監(jiān)督機制；招標(biāo)效果。

合同談判與簽訂：談判的程序，主要補充條款；合同簽訂的依據(jù)與程序；采用的合同文本格式。征地拆遷：征地、拆遷數(shù)量，涉及地域和人數(shù)；安置方式及效果；賠付補償標(biāo)準(zhǔn)，征地拆遷安置總費用等。

開工準(zhǔn)備：法人組建情況；有關(guān)報批手續(xù)（用地規(guī)劃、征地許可、施工許可、開工報告及批復(fù)等）；施工場地（四通一平）、施工組織設(shè)計、進度安排、資金計劃準(zhǔn)備情況等。

3.項目建設(shè)實施總結(jié)：

組織與管理：管理體制（項目法人建立情況）、管理模式（法人直接管理、交鑰匙、總承包、代建）、管理機制（法人治理結(jié)構(gòu)）、管理機構(gòu)、管理規(guī)章制度、管理工作運轉(zhuǎn)程序等。

合同執(zhí)行與管理：合同種類（設(shè)計、施工、設(shè)備、材料、監(jiān)理、咨詢等）；各類合同執(zhí)行情況，重大違約原因、責(zé)任及處理結(jié)果；合同管理措施；有哪些成功的作法與失誤等。

四大控制與管理：分別就實施過程中工程進度、項目投資、工程質(zhì)量、安衛(wèi)環(huán)控制等方面的目標(biāo)、為實現(xiàn)各目標(biāo)所采取的控制措施（管理辦法）、取得的效果、以及存在的問題進行總結(jié)，從中得到的主要經(jīng)驗與教訓(xùn)。

重大設(shè)計變更：有哪些重大設(shè)計變更，變更原因與變更手續(xù)，變更對項目投資、進度與功能的影響。

資金使用管理：各實際來源渠道的資金到位情況；資金請領(lǐng)與支付管理制度；資金供應(yīng)的適度性；支付簽證程序。工程監(jiān)理情況：監(jiān)理履行職責(zé)的情況。

4.項目投產(chǎn)竣工總結(jié)：

生產(chǎn)準(zhǔn)備：作了哪些方面的生產(chǎn)準(zhǔn)備；管理與生產(chǎn)人員對工藝設(shè)備的適應(yīng)情況；試車調(diào)試、試運、生產(chǎn)考核情況。

竣工驗收：各單項工程交工驗收情況；全面竣工驗收的時間、組織形式；遺留尾工及處理情況。

資料檔案：工程資料歸檔情況；檔案專項驗收及管理制度。

5.項目運營情況總結(jié)：

運營管理：運營管理體制、管理機制、機構(gòu)、規(guī)章制度、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。

生產(chǎn)運行狀況：生產(chǎn)運行是否正常（穩(wěn)定、長周期）。

實際生產(chǎn)能力：設(shè)計能力實現(xiàn)程度；未達(dá)設(shè)計能力的原因（工藝設(shè)備？市場需求？）

技術(shù)改造：技改原因、目標(biāo)、內(nèi)容、投入、效果。原材料消耗指標(biāo)：主要消耗指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計要求。運營成本和財務(wù)狀況：成本構(gòu)成；盈虧狀況等。

產(chǎn)品方案與市場：主營產(chǎn)品，產(chǎn)品占有市場狀況及競爭力。生產(chǎn)物資供應(yīng)：原材料、燃料、動力等供應(yīng)的可靠性。

（三）項目效果和效益評價1.項目技術(shù)效果評價：

工藝水平：工藝可靠性、流程合理性、對產(chǎn)品質(zhì)量的保證性、對原材料的適應(yīng)性。

裝備水平：各工序、工段設(shè)備能力是否符合設(shè)計；能力是否匹配；性能參數(shù)是否滿足工藝要求；壽命是否經(jīng)濟。

技術(shù)水平：先進性、適用性、經(jīng)濟性、安全性。國產(chǎn)化水平：設(shè)備國產(chǎn)化率、自主知識產(chǎn)權(quán)等。

2.項目財務(wù)和經(jīng)濟效益評價：

財務(wù)效益：贏利性、清償力、外匯平衡分析。經(jīng)濟效益：國民經(jīng)濟贏利性指標(biāo)。

3.項目經(jīng)營管理評價：

管理體制與監(jiān)控；組織結(jié)構(gòu)與效率；激勵機制與協(xié)調(diào)；規(guī)章制度與程序；人員結(jié)構(gòu)與能力；領(lǐng)導(dǎo)水平與創(chuàng)新。（四）項目環(huán)境和社會效益評價1.項目環(huán)境效益評價：

環(huán)保設(shè)施與投資：主要環(huán)保設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及環(huán)保投入。排污狀況與指標(biāo)：主要污染物及排放指標(biāo)、環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)保管理與監(jiān)測：管理機構(gòu)、人員、設(shè)備、制度；監(jiān)測機構(gòu)、手段、標(biāo)準(zhǔn)、制度（頻率）。

項目環(huán)境影響：對地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的主要影響。

生態(tài)環(huán)境與影響：所在地生態(tài)指標(biāo)、水土保持、植被保護等。資源保護與利用：資源開發(fā)、保護與循環(huán)利用等。

2.項目社會效益評價：

主要受益群體：全國性、地區(qū)性。對經(jīng)濟發(fā)展的影響：宏觀經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、行業(yè)經(jīng)濟、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。就業(yè)機會：提供的固定就業(yè)崗位與季節(jié)性、臨時性工作機會。收入分配與生活水平：收入增加、生活條件改善情況。

財政稅收：本項目為國家和當(dāng)?shù)卦黾拥恼�常稅收�?/p>

（五）項目目標(biāo)和可持續(xù)性評價1.項目目標(biāo)評價：

工程目標(biāo)：工程實體是否按設(shè)計內(nèi)容全部實施完成。技術(shù)目標(biāo)：各項技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。效益目標(biāo)：財務(wù)和經(jīng)濟效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。影響目標(biāo)：環(huán)境和社會影響是否實現(xiàn)。（直接目標(biāo)、宏觀目標(biāo)）

2.項目可持續(xù)能力評價：

內(nèi)部因素：財務(wù)、技術(shù)、環(huán)保、管理、機制等。

外部條件：資源、政策、市場、物流、生態(tài)、環(huán)境等。

（六）項目存在的主要問題

（七）項目建設(shè)的主要經(jīng)驗教訓(xùn)與結(jié)論從項目實施過程的回顧與總結(jié)、項目效果和效益的評價、環(huán)境和社會效益評價、項目的目標(biāo)實現(xiàn)程度及可持續(xù)性評價等幾個方面進行綜合分析，總結(jié)歸納項目建設(shè)的主要經(jīng)驗、教訓(xùn)與結(jié)論。

（八）相關(guān)建議

結(jié)合經(jīng)驗教訓(xùn)，從改進建設(shè)項目管理、提高投資效益出發(fā)，提出改進工作的建議。

擴展閱讀：8企業(yè)自評報告編寫提綱

金屬非金屬礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

自評報告編寫提綱

一、企業(yè)自評

（一）生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況

按不同的生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附相應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況表(附件1或2)。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件自查

對照安全生產(chǎn)條件檢查表進行自查，明確承諾生產(chǎn)系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)條件，按生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附安全生產(chǎn)條件檢查表（附件3或4、5、6）。

二、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本情況（一）敘述企業(yè)基本情況

（二）說明自評(運行)起止時間；

（三）自評(運行)期間安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員情況（安委會、安全管理部門、專職安全管理人員、安全管理體制）;

（四）自評(運行)期間本企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)業(yè)資料（責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）評審調(diào)整情況；

（五）自評(運行)期間本企業(yè)安全生產(chǎn)主要成效(事故情況)。

三、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)論

根據(jù)自評(運行)期間死亡人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化得分明確生產(chǎn)系

統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到的等級。

四、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評報告附件：

（一）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評得分及匯總表（對照標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法逐條評分并匯總）

（二）、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評承諾書（附件7）附件

附件1．礦山企業(yè)基本情況表附件2．尾礦庫基本情況表

附件3．地下礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件4．露天礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件5．小型露天采石場基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件6．尾礦庫基本安全生產(chǎn)條件檢查表

附件7．非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評承諾書（樣式）

附件1

礦山企業(yè)基本情況表

礦山企業(yè)名稱(生產(chǎn)系統(tǒng)名稱)詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員資格證號及發(fā)證單位資格證號及發(fā)證單位開采主礦種建礦時間從業(yè)人數(shù)投產(chǎn)時間企業(yè)經(jīng)濟類型開采方式安全設(shè)施設(shè)計審查單位、批復(fù)文號安全設(shè)施竣工驗收單位、批復(fù)文號《安全生產(chǎn)許可證》編號及有效期《采礦許可證》發(fā)證單位及編號設(shè)備名稱《工商營業(yè)執(zhí)照》發(fā)證單位及編號規(guī)格型號數(shù)量主要生產(chǎn)設(shè)備注：主要生產(chǎn)設(shè)備包括變壓器、主扇、提升機、運輸設(shè)備、水泵、空壓機、鉆機、裝載機、挖掘機等。

附件2

尾礦庫基本情況表

企業(yè)名稱尾礦庫名稱及詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員企業(yè)經(jīng)濟類型資格證號及發(fā)證單位資格證號及發(fā)證單位尾礦渣種類尾礦庫等別尾礦工人數(shù)投產(chǎn)時間尾礦庫型安全設(shè)施設(shè)計審查單位、批復(fù)文號安全設(shè)施竣工驗收單位、批復(fù)文號《安全生產(chǎn)許可證》編號及有效期設(shè)計現(xiàn)狀服務(wù)年限總庫容（萬m）總壩高（m）尾礦庫主要參數(shù)初期壩總外坡比堆積壩總外坡比最小干灘長度（m）最小安全超高（m）浸潤線埋深（m）匯水面積（Km2）

附件3：

地下礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字生產(chǎn)系統(tǒng)是否由具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計。安全設(shè)施的設(shè)計1是否通過安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項,該項審查結(jié)果為否)是否建立下列制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險。5是否依照財政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人6員。78主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)9考試合格。10是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可12以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議。序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字下列要求是否全部滿足:1.每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30米；2.每13個生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。(一項不滿足,本項目審查結(jié)果應(yīng)為否)14是否建立機械通風(fēng)系統(tǒng)。15是否建立排水系統(tǒng)。16提升人員設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢驗檢測合格。17一級負(fù)荷是否采用雙回路、雙電源供電。18生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強度、生產(chǎn)定員是否不超過設(shè)計。附件4

露天礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計。安全設(shè)施的設(shè)計是否1通過安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項,該項審查結(jié)果為否)是否建立下列制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險。56789是否依照財政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。

7

12提升設(shè)備、壓力力容器是否定期由有資質(zhì)機構(gòu)檢測檢驗。序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，是否建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較13小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議；礦山開采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)14定。15是否實行自上而下、分臺階(層)開采。16是否采用機械鏟裝、機械二次破碎。17生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強度、生產(chǎn)定員是否不超過設(shè)計。大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山下列事項是否全部滿足:1.建立健全邊坡管理和檢查制度;2.按規(guī)定建立邊坡18監(jiān)測系統(tǒng);3.對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析。(一項不滿足,本項目審查結(jié)果應(yīng)為否)排土場下列要求是否全部滿足:1.由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行的專門設(shè)計；2.排土場場址進行過專門的地質(zhì)勘察；3.排土19場安全度為正常級，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測系統(tǒng)；4.是否每5年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析。附件5

小型露天采石場安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計。安全設(shè)施的設(shè)計是否1通過安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列安全生產(chǎn)制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危3險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險。是否依照財政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財5務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6789是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，是否取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。1112是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。是否按照國家有關(guān)規(guī)定對危險性較大的設(shè)備、設(shè)施進行定期檢測檢驗。9

10是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，指定兼職的應(yīng)急13救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議。礦山開采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。是否至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、15注冊安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。；1416是否采用自上而下臺階式或分層順序開采。17是否采用機械鏟裝、機械二次破碎。附件6：

尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字尾礦庫是否由具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計。安全設(shè)施的設(shè)計1是否通過安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源3監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險。是否依照財政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用5財務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，是否取得安全資格證書。78尾礦工是否取得特種作業(yè)操作資格證書。9其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。序號檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字12是否按照國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測檢驗;有登記檔案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。1314尾礦壩的輪廓尺寸是否符合設(shè)計要求。15尾礦庫在最高洪水位時是否能同時滿足設(shè)計規(guī)定的安全超高和最小干灘長度的要求。排洪設(shè)施能力是否滿足設(shè)計要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。1617壩體滲流控制是否滿足設(shè)計要求，壩面是否無沼澤化。18壩面是否按設(shè)計設(shè)置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩是否無裂縫或沖溝。上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計壩高時，是否進行穩(wěn)定性專項評價。19

附件7：

非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評承諾書

我單位在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告中，涉及生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況和安全生產(chǎn)條件檢查等事項均經(jīng)核實，無虛假陳述。

法人代表（簽名）自評企業(yè)（公章）

年月日

非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評備案表

企業(yè)(生產(chǎn)系統(tǒng))名稱標(biāo)準(zhǔn)化證書號有效期標(biāo)準(zhǔn)化類型標(biāo)準(zhǔn)化等級自評日期自評得分自評企業(yè)意見(章)年月日區(qū)縣安監(jiān)局意見(章)年月日本表一式三份,企業(yè)、區(qū)縣安監(jiān)局、評審組織單位各一份

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