內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

浙江科瑞普電氣有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

QR/ZJ-8.2.2C-05NO.審核目的評價質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:201*標準要求以及強制性產(chǎn)品認證質(zhì)量保證能力要求，是否得到有效實施與保持。審核依據(jù)GB/T19001-201*idtISO9001：201*、QM/ZJ-C-201*質(zhì)量手冊、QP/ZJ-C-201*程序文件、工廠質(zhì)量保證能力要求審核范圍覆蓋所有與產(chǎn)品認證相關的部門及場所審核時間201*年12月15日至16日根據(jù)ISO9001標準、CCC強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求、質(zhì)量手冊、程序文件等相關文件，由公司質(zhì)量管理辦公室、內(nèi)審工作組在201*年06月5至6日，對公司質(zhì)量管理體系涉及各部門的質(zhì)量活動、過程及其結(jié)果進行了內(nèi)部審核和工作檢查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：按照ISO9001標準和工廠質(zhì)量保證能力要求，逐一對生產(chǎn)和服務的相關過程和對照主要條款進行問詢、審核、檢查，針對不符合體系要求和存在的部分問題開具了2項不合格項報告：1、查例行檢驗記錄UKM30L-100S送檢50只，合格數(shù)47只，不合格3只，處理結(jié)論：返工，但不能提供返工后的檢驗記錄。2、查QR/ZJ-8.2.4/2C-02《UKP系列隔離開關確認檢驗記錄》中介電性能為2500V，1min與OZZJ.688.951《UKP系列隔離開關出廠檢驗規(guī)程》文件不一致，文件中介電性能為1890V，5min。審核以上不合格項均為一般不合格項，內(nèi)審組制定了限期糾正的措施，并分發(fā)不合格項情況報告，督促受審部門按照ISO9001標準和工廠質(zhì)量保證能力要求及時整改，確保質(zhì)綜述量管理體系的有效運行。審核過程中，按照201*年06月06日認證審核末次會議上，對上次審核出現(xiàn)的不符合項，進行了重點審核，其中“對用戶反映的問題，建立處反饋機制”各方面做的基本到位，但質(zhì)量過程控制還有所欠缺，有待改善。審核中發(fā)現(xiàn)，公司各部門在工作過程中，對數(shù)據(jù)信息的分析與應用比較少，如生產(chǎn)、經(jīng)營、用戶調(diào)查等方面，不論對過程還是結(jié)果，都應進行總結(jié)分析，才能提供決策和計劃的依據(jù)，才能保證系統(tǒng)性的決策。此次內(nèi)審結(jié)果表明，我公司的質(zhì)量管理體系和工廠質(zhì)量保證能力要求是持續(xù)有效運行的，從產(chǎn)品、過程體系各方面符合相應管理體系標準以及《CCC強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》，在對各部門的質(zhì)量活動過程及其結(jié)果的審核和檢查中，發(fā)現(xiàn)其管理過程和工作執(zhí)行方面的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，有助于尋找體系持續(xù)改進的機會，識別并確定需要糾正和改進的項目，進一步提高持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為貫徹公司的質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標服務。通過本次審核，本公司認證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系運行滿足ISO9001:201*標準要求結(jié)論以及《CCC強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量方針和目標按原定計劃完成。發(fā)放總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、各相關部門負責人范圍編制人/日期審批人/日期

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報告

QR/TY8.2.2-03NO：0701

1.審核目的：檢查本公司按照ISO9001：201*、ISO14001：201*、GB/T28001：201*標準要求，建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和符合性，評價管理體系運行是否有效以滿足公司的質(zhì)量\\環(huán)境\\職業(yè)健康安全方針和目標，確保本公司的三合一管理體系持續(xù)有效運行，滿足顧客、相關方及相關的法律法規(guī)要求。2.審核日期：201*年12月27日~29日。

3.審核依據(jù)：GB/T19001、ISO9001：201*、GB/T24001-ISO14001：201*、GB/T28001-201*標準，公司的管理體系文件，適用的法律法規(guī)要求，顧客及相關方的要求。4.審核范圍：按照本年度的管理體系內(nèi)審計劃要求，本次內(nèi)部審核的范圍為：高層領導、辦公室等所有職能部門。

5.覆蓋的產(chǎn)品范圍：螺旋輸送機、帶式輸送機、絞車、LH電動葫蘆橋式起重機、LX電動單梁起重機、LD電動單梁起重機開發(fā)、生產(chǎn)及相關的管理活動。5.審核組長：任建兵

審核組：A組：任建兵B組：王小清C組：周程

報告內(nèi)容：

1．審核過程綜述：本次內(nèi)審按批準的內(nèi)審工作計劃于12月27日如期進行，首先召開了首次會議，在會上審核組長向各受審部門介紹此次審核的目的及各項要求。審核于29日下午按照計劃的要求圓滿結(jié)束。最后召開了末次會議，會上向各受審部門通報了內(nèi)審情況。

由于公司QMS原已建立，本次內(nèi)審僅對E/S進行，QMS將延期進行。

2．不合格描述：此次內(nèi)審共開出書面的不合格項報告7份，其中:辦公室1份(E:1份)，后勤部2份(E:1份S:1份)，物資部2份(E:1份S:1份)，制造部2份(E:1份S:1份)；觀察項15個。審核期間，未發(fā)現(xiàn)有顧客、相關方的質(zhì)量\\重大環(huán)境、健康安全衛(wèi)生的投訴及生產(chǎn)過程中重大的環(huán)境、安全問題。對已開的7份不合格報告，希望各部門能夠立即采取糾正措施，舉一反三的整改存在的問題，（整改期限為02年1月10日底前），確保本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。

3審核結(jié)論：通過這兩天的內(nèi)審，我們認為本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運

行基本符合ISO14001：201*、GB/T28001-201*環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準、本公司所制定的環(huán)境管理體系及適用的法律、法規(guī)要求；管理體系運行基本有效。

公司所編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件基本符合標準要求，具有可操作性；公司所確立的環(huán)境因素、危險源的識別、評價方法與公司的實際基本適宜、實施有效；

公司目前存在的風險水平與風險過程控制措施基本適宜；

各職能部門環(huán)境職業(yè)健康安全分目標基本得到有效實施；目標、指標環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案能要求予以實施；

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵循情況滿足要求；未發(fā)生顧客/相關方的投訴；

溧陽市環(huán)保機構(gòu)、勞動安全部門對本公司的環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的作出了較高的評價；

管理體系運行以來，未發(fā)生的重大的環(huán)境、安全事故和事件；

公司現(xiàn)有的應急準備和響應措施與公司目前的環(huán)境狀態(tài)及風險狀態(tài)相適宜；

公司目前所配備的各方面的資源基本能滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行；

公司內(nèi)部基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我完善的機制；

公司所制定的各項計劃性培訓工作，從內(nèi)審的情況來看，培訓基本有效。

當然，在內(nèi)審過程中各下屬公司還存在一些不符合要求的問題。為確保本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，各職能部門應嚴格按環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的文件和要求進行操作，并不斷改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，提高工作效率和企業(yè)內(nèi)部的基礎管理水平；提高企業(yè)的社會信譽。

編制：任建兵審核：王永霞日期：201*/12/29

注：本報告受審部門、管理者代表各一份，保存三年。本報告作為管理評審的輸入內(nèi)容。

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質(zhì)量管理體系補充審核報告

QR/TY8.2.2-03NO：0701

補充審核日期：201*年01月03日05日。按原計劃進行時間調(diào)整，審核順序、內(nèi)容不變。

審核依據(jù)：ISO9001：201*標準，公司的管理體系文件，適用法律法規(guī)要求，顧客及相關方的要求。審核范圍：按照本年度的管理體系內(nèi)審計劃要求，本次內(nèi)部審核的范圍為：高層領導、辦公室等所有職能部門。

覆蓋的產(chǎn)品范圍：螺旋輸送機、帶式輸送機、絞車、LH電動葫蘆橋式起重機、LX電動單梁起重機、LD電動單梁起重機開發(fā)、生產(chǎn)及相關的管理活動。審核組長：任建兵

審核組：A組：任建兵B組：王小清C組：周程報告內(nèi)容：

審核過程綜述：本次補充審核于01月03-05日如期按要求正常進行，此次內(nèi)審共開出書面的不合格項報告2份，其中質(zhì)保部1份，制造部（車間）1份；觀察項9個，其中制造部/車間4個，辦公室1個，質(zhì)保部2個、技術部2個。審核期間，未發(fā)現(xiàn)有顧客的重大投訴及生產(chǎn)過程中重大的質(zhì)量問題。希望各部門能夠立即采取糾正措施，舉一反三的整改存在的問題，（整改期限為1月底前），確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。

審核結(jié)論：通過這次的內(nèi)審，我們認為本公司的質(zhì)量管理體系運行基本符合ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求及公司所制定的質(zhì)量管理體系的文件、顧客要求，運行基本有效；質(zhì)量管理體系文件基本符合標準要求，并具有可操作性和有效性；各部門的各項工作基本達到質(zhì)量目標，各項培訓工作基本達到預期效果。但存在一些不符合要求的問題。為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，應嚴格按質(zhì)量的文件要求進行操作，并不斷改進質(zhì)量管理體系的適宜性和可操作性，提高工作效率和企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理水平；開拓市場，提高企業(yè)的質(zhì)量信譽。

編制：任建兵審核：王永霞日期：201*年01月05日

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