三杉地板銷售人員出差管理制度

成都美康三杉木業(yè)有限公司

美管字［201*］第003號(hào)

★銷售人員出差的管理制度

一．目的：

為規(guī)范管理營(yíng)銷部銷售人員省內(nèi)外的出差活動(dòng)，加強(qiáng)出差信息的溝通和運(yùn)用，特制定本規(guī)定。二．范圍：

成都美康三杉木業(yè)有限公司營(yíng)銷部省內(nèi)外出差人員。三．職責(zé)：

3.1銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)所屬銷售人員的出差申請(qǐng)及出差計(jì)劃的審批，相關(guān)出差費(fèi)用的批準(zhǔn)；3.2出差人員負(fù)責(zé)出差期間的市場(chǎng)信息收集、招商、解決當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商相關(guān)事宜，出差地

商家評(píng)估、出差報(bào)告并以書(shū)面形式整理上報(bào)；

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)出差費(fèi)用的審核與報(bào)銷；

3.5行政部負(fù)責(zé)省內(nèi)外出差人員的考勤及出差路線的核對(duì)和監(jiān)督，費(fèi)用報(bào)銷的初審。四．內(nèi)容：4.1出差申請(qǐng)

4.1.1出差人員在出差前2-3天內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》、《出差借款單》，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審

核，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)（銷售總監(jiān)不在時(shí)，公司由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)）后方可出差；

4.1.2出差人員將審核通過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交到行政部辦理考勤登記、憑審批后的《出

差借款單》到財(cái)務(wù)部借款；

4.1.3出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，需報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并及時(shí)向行政部

報(bào)備；因病或其他不可抗因素而延長(zhǎng)出差時(shí)間的，需及時(shí)通知銷售總監(jiān)，并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。

4.2出差計(jì)劃制定

4.2.1銷售人員在出差前填寫(xiě)的《出差申請(qǐng)表》應(yīng)包括詳細(xì)的出差計(jì)劃、出差時(shí)間、地

點(diǎn)、主要工作描述、主要交通工具、預(yù)計(jì)達(dá)到效果等；

4.2.2《出差申請(qǐng)表》應(yīng)在銷售人員出差前內(nèi)以書(shū)面形式交銷售總監(jiān)批準(zhǔn)。由行政部存

檔，作為考勤及工作的跟進(jìn)和監(jiān)督、費(fèi)用報(bào)銷初審的依據(jù)。4.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4.3.1報(bào)銷費(fèi)用包含：（1）住宿費(fèi)；（2）短途交通費(fèi)；（3）生活補(bǔ)助費(fèi)。

營(yíng)銷人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目人數(shù)1人2人3人3人以上交通實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)省內(nèi)報(bào)銷項(xiàng)目住宿+短途+生活補(bǔ)貼110160210交通實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)每增加1人加50元省外報(bào)銷項(xiàng)目住宿+短途+生活補(bǔ)貼1201*0220備注：1、省內(nèi)出差交通原則上乘坐汽車、火車硬座、船（商務(wù)）；

2、省外出差，原則上乘坐火車（路程5小時(shí)內(nèi)硬座，5小時(shí)以上硬臥）、汽車，

如須乘坐飛機(jī)的，必須申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批；

6、大成都出差人員當(dāng)日返回的短途車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，餐補(bǔ)按20元/人/天。7、省外辦事處人員，在公司有固定的住宿情況下，當(dāng)天出差當(dāng)天回辦事處的人員

短途費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，餐補(bǔ)按10元/人/天。

8、短途費(fèi)用主要指市內(nèi)公交費(fèi)，所有出差的士費(fèi)用不予報(bào)銷。4.4出差借款程序及借支（備用金）的核準(zhǔn)：

4.4.1借款程序：銷售人員如需出差，必須提前擬定詳細(xì)的差旅計(jì)劃，并制定與之相關(guān)

的費(fèi)用計(jì)劃，由直接領(lǐng)導(dǎo)及銷售總監(jiān)審批簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（總經(jīng)理不在公司由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)），到財(cái)務(wù)部預(yù)支所需款項(xiàng)。出差常駐外地人員還需提前將個(gè)人銀行賬號(hào)交到財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用計(jì)劃按時(shí)將所需款項(xiàng)劃到賬戶上。4.4.2借支標(biāo)準(zhǔn)：

職務(wù)最高借支

4.5出差費(fèi)用報(bào)銷

4.5.1銷售人員出差前根據(jù)出差計(jì)劃填寫(xiě)《出差借款單》，經(jīng)銷售總監(jiān)初核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，到財(cái)務(wù)部預(yù)支出差費(fèi)用，辦理相關(guān)手續(xù)；

4.5.2銷售人員在出差結(jié)束返回公司后，在23天內(nèi)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，報(bào)銷單需

詳細(xì)填明出差起止時(shí)間、地點(diǎn)、事由以及對(duì)應(yīng)的車、船費(fèi)等相關(guān)交通票據(jù)（含過(guò)

銷售總監(jiān)8000元大區(qū)經(jīng)理（辦事處主任）5000元主管以下員工201*元路費(fèi)）。車、船費(fèi)等交通票據(jù)要求必須為正規(guī)發(fā)票，要有時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。

4.5.3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》填寫(xiě)完整后，連同《出差報(bào)告》一并報(bào)送銷售內(nèi)勤處，銷售內(nèi)

勤初核后，連同《出差人員考勤表》一并報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)審核，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核票據(jù)，方可報(bào)銷入賬。

4.5.4多人出差可指定一人負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷等后續(xù)事宜。4.6出行情況考勤

4.6.1銷售人員在外出差時(shí)，需每天晚上用出差地固定電話向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)當(dāng)天出

差情況；

4.6.2銷售內(nèi)勤需每天對(duì)出差人員進(jìn)行電話考勤，并如實(shí)記錄在《出差人員考勤表》上；4.6.3人事專員需不定期進(jìn)行電話考勤，對(duì)出差人員的出勤情況進(jìn)行抽核；4.6.4銷售總監(jiān)需隨時(shí)了解出差人員的動(dòng)態(tài)。4.7述職匯報(bào)

4.7.1銷售人員在出差結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式或電子版（包括word、excel、

ppt）完成出差總結(jié)和效果評(píng)價(jià)，由銷售總監(jiān)進(jìn)行測(cè)評(píng)。

五．違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)

5.1未辦理申請(qǐng)手續(xù)，制定出差計(jì)劃自行出差的，處罰責(zé)任人100200元/次（壹佰至

貳佰元每次），并對(duì)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷；

5.2出差期間未按時(shí)、如實(shí)對(duì)出行情況上報(bào)的，處罰責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹佰

元每次）；

5.3出差期間的信息未按規(guī)定整理、總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹

佰元每次）；

5.4未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹佰元每

次）；

5.5出差費(fèi)用的報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的全額處罰責(zé)任人，并且作假部分

的費(fèi)用不得入賬，已入帳的必須剝離；

5.6銷售內(nèi)勤未按時(shí)、如實(shí)對(duì)出差人員進(jìn)行考勤，并填寫(xiě)《出差人員考勤表》的，處罰

責(zé)任人50100元/次（伍拾至壹佰元每次）。

六．附件。

1、凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超報(bào)、虛報(bào)、偽報(bào)，弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)者，將按公司違紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并處違紀(jì)所得三倍以上五倍以內(nèi)罰金。本辦法自發(fā)文之日起實(shí)行。。附件：《出差管理流程圖》《出差申請(qǐng)單》《出差借款單》附件一：

出差管理流程圖

確定出差時(shí)間和計(jì)劃填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》呈請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字字審批按實(shí)際需要提交報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后預(yù)借差旅費(fèi)費(fèi)出差中按照計(jì)劃和任務(wù)盡量壓縮出差時(shí)間出差結(jié)束，向主管領(lǐng)導(dǎo)述職提交出差報(bào)告填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》核銷相關(guān)費(fèi)用將《出差申請(qǐng)表》交行政部備案。

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出差申請(qǐng)表

職務(wù)同行人員出差行程安排及考勤申請(qǐng)時(shí)間部門(mén)出差人出差日期出差時(shí)內(nèi)部工作協(xié)作人直接主管出差目的地交通工具出差目的及預(yù)期達(dá)到效果協(xié)作人簽字銷售總監(jiān)審核出差考勤記錄批準(zhǔn)注：（1）“出差目的地”指當(dāng)天出差的大致地方；出差考勤記錄主要核實(shí)每天出行所到的具體地址與計(jì)劃是

否一致。

（2）“出差目的”主要有以下幾類：①專賣店維護(hù)；②招商洽談；③售后（處理）服務(wù)；④市場(chǎng)考察；

⑤促銷協(xié)助等；

（3）考勤審批權(quán)限：銷售內(nèi)勤填寫(xiě)→銷售總監(jiān)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→總經(jīng)理核準(zhǔn)。

存檔及考勤記錄：銷售內(nèi)勤

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出差借款單

部門(mén)職務(wù)借款人借款事由借款時(shí)間預(yù)計(jì)歸還時(shí)間審核批準(zhǔn)

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江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第1頁(yè)共10頁(yè)第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件一），明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金，郵件報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用，按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計(jì)劃，同樣需要通過(guò)郵件申請(qǐng)變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請(qǐng)自派車需說(shuō)明原因，特殊情況乘坐飛機(jī)，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，出租車費(fèi)不予報(bào)銷（除事先獲得批準(zhǔn)外）。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級(jí)酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級(jí)酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差，每人每天誤餐補(bǔ)貼為：40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請(qǐng)招待等，需向部門(mén)負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請(qǐng)示，說(shuō)明情況及相應(yīng)的費(fèi)用，獲準(zhǔn)后方可實(shí)施，否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書(shū)面《出差工作小結(jié)》（見(jiàn)附件二），郵件向部門(mén)負(fù)責(zé)人編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第2頁(yè)共10頁(yè)匯報(bào)，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工出差工作情況簽署考核意見(jiàn)。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用，一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請(qǐng)單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)；第七條附件附件：1、《出差申請(qǐng)單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第3頁(yè)共10頁(yè)出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)（交通路線和交通工具）住宿費(fèi)（住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付（）支出預(yù)支借款（）借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請(qǐng)日期：部門(mén)編號(hào)：部門(mén)意見(jiàn)上級(jí)主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見(jiàn)借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第4頁(yè)共10頁(yè)第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件一），明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金，郵件報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用，按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計(jì)劃，同樣需要通過(guò)郵件申請(qǐng)變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請(qǐng)自派車需說(shuō)明原因，特殊情況乘坐飛機(jī)，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，出租車費(fèi)不予報(bào)銷（除事先獲得批準(zhǔn)外）。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級(jí)酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級(jí)酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差，每人每天誤餐補(bǔ)貼為：40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請(qǐng)招待等，需向部門(mén)負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請(qǐng)示，說(shuō)明情況及相應(yīng)的費(fèi)用，獲準(zhǔn)后方可實(shí)施，否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書(shū)面《出差工作小結(jié)》（見(jiàn)附件二），郵件向部門(mén)負(fù)責(zé)人編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第5頁(yè)共10頁(yè)匯報(bào)，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工出差工作情況簽署考核意見(jiàn)。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用，一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請(qǐng)單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)；第七條附件附件：1、《出差申請(qǐng)單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第6頁(yè)共10頁(yè)出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)（交通路線和交通工具）住宿費(fèi)（住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付（）支出預(yù)支借款（）借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請(qǐng)日期：部門(mén)編號(hào)：部門(mén)意見(jiàn)上級(jí)主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見(jiàn)借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第7頁(yè)共10頁(yè)第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件一），明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金，郵件報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用，按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化，需改變出差計(jì)劃，同樣需要通過(guò)郵件申請(qǐng)變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主，工作需要申請(qǐng)自派車需說(shuō)明原因，特殊情況乘坐飛機(jī)，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外，市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，出租車費(fèi)不予報(bào)銷（除事先獲得批準(zhǔn)外）。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店，原則上不得入住星級(jí)酒店，關(guān)系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級(jí)酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差，每人每天誤餐補(bǔ)貼為：40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請(qǐng)招待等，需向部門(mén)負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請(qǐng)示，說(shuō)明情況及相應(yīng)的費(fèi)用，獲準(zhǔn)后方可實(shí)施，否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書(shū)面《出差工作小結(jié)》（見(jiàn)附件二），郵件向部門(mén)負(fù)責(zé)人編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第8頁(yè)共10頁(yè)匯報(bào)，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工出差工作情況簽署考核意見(jiàn)。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù)，按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用，一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。一、未執(zhí)行審批及抄送流程；二、未執(zhí)行《出差申請(qǐng)單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)；第七條附件附件：1、《出差申請(qǐng)單》2、《出差工作小結(jié)》編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第9頁(yè)共10頁(yè)出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)（交通路線和交通工具）住宿費(fèi)（住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付（）支出預(yù)支借款（）借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請(qǐng)日期：部門(mén)編號(hào)：部門(mén)意見(jiàn)上級(jí)主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見(jiàn)借款人簽收

編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號(hào)：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第10頁(yè)共10頁(yè)出差報(bào)告

出差目的出差人員出差時(shí)間出差地點(diǎn)【概要信息】【其他信息】【出差審批人意見(jiàn)】

編制：康艷春審核：朱曉紅批準(zhǔn)：徐洪生效日期：年月日

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