汽車配件公司資材管理評審報告
管理評審報告本部門過程1、采購負責的1、供應商準時交貨率本部門目標3、倉庫月盤點差異率裁決作成審核批準2、倉儲管理2、供應商評審計劃完成率的過程工作回顧和小結：成績與進步：（注意盡量使用文字加圖表、本欄不夠可另外附紙）一、質量目標達成狀況：品質部所負責的過程績效指標為以下幾類：指標目標值統計周期備注1、供應商準100%月時交付率2、供應商評100%年審計劃完成率3、輔料采購存在的不足與問題：品質部員工對新的技術和品質管理方法掌握不是很多。原因分析：是高學歷，但是經驗不是很足。改進計劃：TPS等項目培訓。由于公司是一個新的公司，公司招聘的員工都希望公司增加些相關的培訓，如六西格瑪、建議與措施：希望公司加強對全體員工進行相關的質量意識方面的培訓；INZI-04-Q-021XX汽車配件（XX）有限公司A4（210*297mm）
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無錫云天汽車配件有限公司
管理評審資料匯編
目錄
1管理評審通知2信息聯絡單3管理評審報告4會議記錄5質量計劃表6報告
(JL-P04-01)(JL-P04-03)(JL-P04-02)(JL-P04-05)(JL-P04-06)(JL-P04-07)
（管理評審會議通知）
（管理評審輸入匯報資料）
編輯：潘洋審核：王秋雅批準：殷少云日期：201*-08-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
目錄
（管理評審輸入匯報資料）
報告JL-P04-07№.管審01經營計劃執(zhí)行情況評價報告報告JL-P04-07№.管審02顧客滿意度分析報告報告JL-P04-07№.管審03不良質量成本分析報告報告JL-P04-07№.管審04制造過程控制情況匯報報告JL-P04-07№.管審05人力資源及培訓情況報告報告JL-P04-07№.管審06質量管理體系的運行情況報告報告JL-P04-07№.管審07第一、二、三方審核結果綜合報告報告JL-P04-07№.管審08產品質量分析報告
報告JL-P04-07№.管審09預防和糾正措施的實施情況報告報告JL-P04-07№.管審10產品開發(fā)階段性報告
報告JL-P04-07№.管審11上次管理評審的整改措施的實施情況匯報深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
管理評審通知JL-P04-01編號：0701
1評審目的：對公司16949質量管理體系的運行情況進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2評審內容（各部門應準備和提供的管理評審輸入資料）：1）質量管理體系運行情況報告（包括質量方針執(zhí)行情況）（質管部）；2）經營計劃執(zhí)行情況（包括質量目標）（供銷部）；3）不良質量成本情況（財務部）；4)數據分析匯總報告（技術部）；5）持續(xù)改進報告（質管部）；6）產品質量狀況報告（質管部）；7）內部質量管理體系審核報告（質管部）；8）制造過程審核報告/產品審核報告（質管部）；9）第二、三方審核結果（質管部）；10）上次管理評審跟蹤驗證報告（質管部）；11）預防和糾正措施的實施狀況（質管部）；12）員工滿意度評價報告/內部顧客滿意度分析（財務部）；13）顧客滿意度評價報告（供銷部）；14）顧客反饋報告（包括顧客投訴）（供銷部）；15）人力資源及培訓報告（生產部）；16）安全和環(huán)境報告（生產部）；17）實際的和潛在的售后失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析報告（質管部）；18）新產品開發(fā)/過程設計階段性報告（技術部）；19）可能影響質量管理體系變更的各種內部和外部變化的情況（質管部）；20）有關公司的產品、過程和體系改進的建議（各部門）。3評審的方式：采用召開管理評審會議的方式，根據管理評審的目的要求，對各部門所提供的輸入報告內容進行討論、分析、評價，最后做出質量管理體系運行情況是否適宜、充分和有效的結論，提出對質量管理體系進行整改或持續(xù)改進的項目或要求，形成《管理評審報告》及《改進措施計劃》。4評審人員及分工：1）管理評審會議由總經理主持，管理者代表協助。2）技術部負責組織各部門編寫評審的輸入報告，匯集后交管理者代表進行初審。3）各部門負責人編寫本部門評審所需的輸入報告。各部門負責人和主要管理骨干參加管理評審會議。5管理評審的時間安排：201*年實施ISO/TS16949：201*質量管理體系后的第一次管理評審，初步確定于201*年11月中旬進行。具體日期和地點由技術部屆時以《信息聯絡單》通知各部門。6對管理評審輸入資料的準備要求：1）各部門應根據以上《各部門應準備和提供的管理評審輸入資料》的要求，提前以書面形式準備所需資料，并在管理評審會議前5日提交技術部，由管理者代表審核。2）各部門可將本部門負責編寫的匯報內容匯總在一、二份報告內。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
編制：審核：審批：日期：201*-06-01JL-P04-03No.0701管理評審信息聯絡單
發(fā)文部門技術部管理評審會議通知發(fā)文日期201*-11-10主題分發(fā)部門：■總經理■副總經理■技術部■生產部■供應部■財務部■質管部■營銷部■辦公室■管理者代表■其他：內審員，顧客代表本聯絡單為：□特急件□急件■普通件內容1.根據《管理評審計劃》的安排，定于11月18日下午1點，在公司會議室，由總經理主持召開管理評審會議，以評價本公司TS16949質量管理體運行的適宜性、充分性和有效性。2.各部門負責人要根據201*-09-11《管理評審計劃》評審內容的輸入要求，認真準備本部門的報告和資料，于11月13日前提交質管部。3.書面準備資料應匯報本部門在質量管理體系運行中所分管過程的業(yè)績及其運行趨勢，包括有關公司的產品、過程和體系改進要求和建議。4.各部門發(fā)言人要認真做好發(fā)言準備，做到準備充分，圍繞主題，重點突出。請各部門負責人和管理骨干、技術/檢驗骨干及內審員等，準時參加會議。特此通知辦理部門結果回復深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
公司技術部編制：衛(wèi)國清日期：201*-11-10審批：韓紀剛日期：201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
管理評審報告
JL-P04-02No.0701
一、會議日期、地點：
201*年11月18日，下午1點，公司會議室二、評審目的：
對公司ISO/TS16949:201*近一年以來質量管理體系的運行情況進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過評審，尋找并克服薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現改進的機會，增強顧客滿意度，提高企業(yè)競爭能力；進一步做好迎接12月初正式認證審核前的準備工作，確保審核一次性順利通過。三、評審組織：
主持：出席：
四、評審內容摘要：
與會代表認真聽取了以下部門的報告：1供銷部匯報
①《經營計劃執(zhí)行情況報告》（包括質量目標考評）；②《顧客滿意度分析報告》（包括顧客滿意度調查結果的分析、顧客的反饋、退貨、建議及顧客的抱怨等）。
2財務部匯報
《不良質量成本報告》3生產部匯報
①《制造過程的控制情況匯報》（包括生產計劃的完成情況，各生產過程是否處于受控狀態(tài)，設備/工裝管理情況，環(huán)境和安全情況）②《人力資源及培訓情況報告》（包括員工滿意度評價和內部顧客滿意度調查分析）4管理者代表匯報
《質量管理體系的運行情況報告》（包括質量方針的實施情況、可能影響質量管理體系的變更等）
5質管部匯報
①《第一、二審方核結果綜合報告》（包括制造過程/產品審核情況）②《產品質量分析報告》（產品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產品的合格率統計，檢驗中發(fā)現質量問題的分析，供方供貨質量分析、公司已交付給顧客的產品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質量、安全或環(huán)境影響的分析報告等）③《一年中預防和糾正措施的實施情況報告》（包括上次管理評審的整改措施的實施情況）；
6技術部匯報
①《產品開發(fā)階段性報告》（包括顧客特殊要求實施情況報告）②《公司數據分析報告》五、會議概況及要求
各部門在本次管理評審報告中，分別對現狀及可能影響質量管理體系變更的各種內部和外部情況變化，進行了預測和分析，從而提出了有關產品、過程和體系的改進需求和建議。
本次評審會議實際上是公司一次質量管理體系持續(xù)改進的多方論證會，是一次有成效的會議。大家一致認為，為適應企業(yè)發(fā)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質量管理體系，這是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側面進行評審和分析,議對一年來TS169深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
質量管理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進行了評價；認真對產品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應改進的方面，提出改進建議，形成了共識，統一了認識，這對今后質量管理體系的健康運行，將起良好的促進作用。
會上，總經理指出：ISO/TS16949質量管理體系標準要求及顧客的特殊要求十分嚴格，由于我公司質量管理體系運行時間不長，運行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評審中所發(fā)現的問題，一定要認真整改。各部門一定要以持續(xù)改進為理念，確保顧客滿意。當前，各部門應扎實抓好各項薄弱環(huán)節(jié)的整改，特別是：
a）車間要進一步強化“5S”管理活動，搞好生產現場的標識和安全生產；
b）重視對骨干統計知識的應用培訓，搞好對關鍵過程的監(jiān)控，確保過程穩(wěn)定而合格；c）進一步提高員工的貫標的質量意識，牢固樹立內部顧客滿意的意識；d）落實第二方審核所提問題整改措施，確保顧客滿意。六、總經理要求：
a）公司各部門要齊心協力，狠抓細節(jié)，確保下月順利通過ISO/TS16949質量管理體系認證審核。
b）質管部根據評審會的要求，編制《質量計劃表》；
c）各部門抓緊《質量計劃表》的落實工作，質管部要加強督促、檢查和驗證。七、評審結論
a）我公司ISO/TS916949:201*質量管理體系建立和運行近一年來，各部門認真貫徹了公司的經營計劃、質量方針和質量目標，促進了質量管理體系各項工作的規(guī)范化和嚴要求，增強了顧客的滿意度。
b）ISO/TS916949:201*質量管理體系運行一年來，各項工作基本貫徹了持續(xù)改進，強調缺陷預防，減少變差和浪費的理念。貫標初步收到了良好的效果。
c）我公司的ISO/TS916949:201*質量管理體系，基本是適宜的，運行是充分而有效的。但要清醒看到，我們的體系運行與標準的要求差距還很大，顧客向我們提出的要求越來越高。市場競爭的形勢使我們更面臨新的考驗。全體員工一定要在各自崗位上，牢固樹立危機意識，強化貫標意識，加強持續(xù)改進意識，認真執(zhí)行體系文件，一絲不茍，嚴格要求，以更優(yōu)良的業(yè)績，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，確保顧客滿意。八、改進、糾正和預防措施，見附件《質量計劃》。
編制：日期：
附件：《質量計劃表》
審核：
日期：
批準：日期：深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
附件：
質改進項目量
措施計劃表
JL-P04-06
編號：管審01期限201*.3檢查總結質量計劃項目名稱：管理評審提出的改進項目序號責任部門相關部門生產部全公司技術部車間繼續(xù)加強對管理1人員貫標知識培訓根據公司貫標需要，繼續(xù)對技術和管理人員進行ISO/TS16949體系文件培訓，提高貫標意識。1加強對車間檢驗員技術水平和思想素質的考核；技術部2技術部充實技術力量2選擇技術素質良好的一線優(yōu)秀員工到技術部。3完成樣品的試制；編制產品文件，完成重要工裝�？偨浝�1對生產車間進行“5S”活動和工藝紀律培訓，明認真開展“5S”活動，確要求，了解活動的重要性。3加強工藝紀律檢查2定期進行“5S”活動和工藝紀律檢查，并進行記錄。1畫出車間定置管理的區(qū)域劃分。加強車間生產現場整4頓，實施定置管理。2車間對員工進行定置管理的培訓。3確保各生產現場的清潔、有序，處于維護狀態(tài)。編制安全管理制度，加以落實，進一步健全各車間完善安全生產制度，健的安全網絡。生產副總負責檢查安全生產措施的有5全車間安全網絡效性。1根據產品進料檢驗/驗證規(guī)程不全，應完善和補充必要的檢驗規(guī)程。6完善必要的檢驗規(guī)程2對檢驗員進行統計技術培訓，初步掌握統計技術。3加強對出廠包裝的檢驗，杜絕漏裝、錯裝現象發(fā)生。編制：
審核：
201*.5.30生產部各部門各車間各部門各車間各車間全年生產部各車間生產部06.12.3106.12.31質管部質管部批準：
06.12.深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
日期：日期：
日期：深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
附件：
質改進項目量
措施計劃表
JL-P04-06
編號：管審02檢查總結期限07.05.31質量計劃項目名稱：管理評審提出的改進項目序號責任部門相關部門質管部財務部質管部7充實實驗室檢測能力添置新分析儀器1-2臺，提高理化分析能力8增加沖壓件車間模具1增加沖壓件車間模具存放架，確保資金和器材及時存放架到位。2車間搞好模具狀態(tài)標識。1根據產品結構特點，充分吸收車間一線人員意見，技術部提出方案，迅速解決周轉箱不足問題。2生產部負責周轉箱的加工或采購。3技術部要對周轉箱零件的擺放高度和擺放方法，加以規(guī)范，禁止擺放超載、超高現象再發(fā)生。1完善成品庫的管理制度。2添置必要的貨架。1增加剪板機1臺，沖床1-2臺。2提高設備利用率；3認真落實預防性維護計劃。審核：日期：
生產部沖壓件車間07.02.15財務部解決車間周轉箱不足，9影響產品周轉的防護生產部技術部各車間06.12.311011加快成品庫的整頓提高沖壓車間的生產能力供銷部成品庫06.12.31生產部沖壓件車間07.05.31批準：日期：
編制：日期：深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
會議記錄
JL-P04-05
會議主題ISO/TS16949：201*質量管理體系管理評審時間主持人出席人：張宇登、衛(wèi)國清、王宏、韋介勤、劉錫龍、葉念、錢一新、閆潔、李茂民、歐爵明、丁子平、張伯生、石秋、王少群、丁漢良會議概述：各部門在本次管理評審報告中，分別對現狀及可能影響質量管理體系變更的各種內部和外部情況變化，進行了預測和分析，從而提出了有關產品、過程和體系的改進需求和建議。本次評審會議實際上是公司一次質量管理體系持續(xù)改進的多方論證會，是一次有成效的會議。大家一致認為，為適應企業(yè)發(fā)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質量管理體系，是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側面進行反映和分析，會議對一年來TS16949質量管理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進行了評價；認真對產品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應改進的方面，提出改進建議，形成了共識，統一了認識，這對今后質量管理體系的健康運行，將起良好的促進作用。會上，總經理指出：ISO/TS16949質量管理體系要求及顧客的特殊要求十分嚴格，由于我公司質量管理體系運行時間不長，運行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評審中所發(fā)現的問題，一定要認真整改。不進則退，各部門一定要以持續(xù)改進為理念，確保顧客滿意。當前，各部門應扎實抓好各項薄弱環(huán)節(jié)的整改，特別是：a）車間要進一步搞好生產現場的標識，強化“5S”管理活動；b）重視統計技術的培訓和應用，嚴格對關鍵過程的監(jiān)控；c）進一步提高員工的貫標意識，員工牢固樹立內部客滿意的意識；d）落實第二方審核所提問題整改措施，確保顧客滿意。201*年11月18日13：00韓紀剛記錄人地點公司會議室衛(wèi)國清
編號：07深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審01
管理評審輸入匯報資料
部門：辦公室，質管部
主題：經營計劃，質量目標，數據分析標題：經營計劃執(zhí)行情況評價報告
兼作公司級數據統計
（一）ISO/TS16946標準規(guī)定，貫標的企業(yè)一定要制定經營計劃，包括長期（3-5年）戰(zhàn)略計劃和短期（1-2年）生產經營計劃。因為，制定科學和可行的經營計劃，是實現公司的經營目標、質量目標的保證，對實現持續(xù)改進和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求，極其重要。
在總經理的主持下，我公司制定了《長期經營計劃》和《年度經營計劃》。計劃制定的過程中，組織有關人員，認真進行了公司歷年經營情況分析，特別是對顧客要求、競爭對手和標桿數據等情況進行了調查和分析，使經營計劃更具預測性和科學性，為計劃的可實施性奠定了基礎。
根據《經營計劃控制程序》的要求，對一年來經營結果數據進行收集、統計、分析、評價和利用，總結出公司在生產率、經濟效益、質量狀況和績效能力等方面的發(fā)展趨勢。
除此以外，我們還根據《數據分析控制程序》的要求，收集了市場、顧客滿意度、質量體系運行情況、供方、安全和環(huán)境、員工滿意度、防錯技術應用、不合格產品等質量管理體系運行方面的適當數據。
對質量目標的實施情況，質管部做到了每半年進行一次分析和考評。
通過三個部門的統計工作，我們收集統計了上述數據，見具體數據見附件《經營計劃執(zhí)行情況考核表》（兼作公司級數據統計）和《質量目標考評表》。
（二）
數據收集、統計、分析并不是目的，目的是：
通過以上數據的收集、統計、分析，評價，證實質量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現持續(xù)改進質量管理的有效性的機會，從而實現持續(xù)改進和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求。
具體而言，通過以上數據的分析，應得出以下結論：1．確定迅速解決與顧客相關問題的優(yōu)先順序；
根據分析，我們認為，目前我公司應優(yōu)先解決與顧客相關問題的優(yōu)先順序是：
2．3．1．當前，各顧客對產品的清潔度要求普遍提高，顧客最近又制定了清潔度檢查的新標準，11月份開始實施，加嚴了檢驗要求。對此，我們應更加嚴格對產品清潔度的控制。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
2．找出與顧客相關的關鍵趨勢。確定這些趨勢的相互關系，從而對企業(yè)面臨的形勢進行審查，做出新的決策方案，以便制定或調整公司的發(fā)展規(guī)劃或生產經營計劃。經分析，我們認為本公司與顧客相關的關鍵趨勢是：
a)吉利/華普公司對螺栓供貨量上升；b)沖壓件產品的供貨量呈上升的趨勢；
c)對我公司產品質量反映和評價普遍良好，生產能力應更好適應；
d)產量增加，但周轉箱陳舊，數量又少，產品周轉和防護成了制約生產的瓶頸。以上的趨勢是呈互相促進的良性互動關系，是可喜的現象。當前，我公司尤應特別重視對新投產沖壓件的產品質量控制和生產能力的穩(wěn)定提高。公司開發(fā)出新品種并供貨后，一定要將其質量水平和銷售數量推上去，只有產品銷售量大大超過盈虧平衡點的數量，企業(yè)才有經濟效益可談。所以，應進一步加強市場調研和新顧客的開發(fā)，進行市場調研和預測，進行正確決策，搞好新產品開發(fā)的策劃。
（三）
從統計可知，我公司的經營結果及主要指標基本達到了經營計劃的要求。當然，某些指標與計劃的要求還有差距。這些差距主要方面是：
1．工作質量要進一步提高，監(jiān)督檢查不夠，交付發(fā)貨時包裝箱仍有漏裝產品現象；2．要進一步提高交付產品質量，顧客生產裝配中仍發(fā)現有少數退貨現象；3.現場管理中，初步發(fā)現部分場所和半成品標識未100%標識；4．未杜絕生產安全事故（2次一般安全事故）。
建議對存在的執(zhí)行經營計劃方面的薄弱環(huán)節(jié)，有關部門要認真總結經驗和教訓，必要時采取彌補或改進措施。公司也應從決策、控制和指導的有效性及資源配備的充分性方面。進行反思和總結，以期在在對今年經營計劃執(zhí)行情況正確總結經驗的基礎上，制定出更有指導性和可實現性的201*年《年度經營計劃》，并對《長期經營計劃》進行滾動性調整。
編制；201*年11月14日審核：201*年11月14日
附件《經營計劃執(zhí)行情況考核表》（JL-P04-07附1）
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經營計劃執(zhí)行情況考核表JL-P04-07附12-1
兼作公司級數據統計
序號1234567891011121314評價項目銷售收入目標3500萬元利潤目標180萬元成本目標3070萬元降低不良質量成本1萬元開發(fā)新顧客1個貨款回籠3325萬元銷售費用計劃35萬元管理人員學習招聘新員工5人培訓及能力開發(fā)員工培訓達到計劃要求勞動力使用與調整勞動保險計劃生產計劃完成76萬臺套完成情況（1～10月）效果評價檢查/評價人備注3100萬元已完成計劃任務160萬元滿意2720萬元滿意1萬元，滿意1個新顧客開發(fā)成功現已開始少量配套回籠貨款在80%以上。3060萬元銷售費用為29萬元滿意已學習TS16949標準，提高了質量意識和貫標意識。達到學習目標技術人員1人，技術工人5人滿意已培訓內審人員3人，技術人員1人滿意貫標教育，技能培訓，已按計劃實施。滿意人員滿足生產計劃需求滿意保險率100%滿意70萬臺套，（92%）超額完成計劃的20%1關鍵設備完好率100%，滿意2一般設備完好率大于99.7%對工作環(huán)境進行管理，實現了安全生產、文明生基本滿意產，發(fā)生2次一般性生產安全事故。工裝完好滿意節(jié)電1.23萬度滿意已完成新品5個。滿意能確保及時提供成套工裝模具滿意15設備維修達標16安全及環(huán)境整頓17181920工裝維護確保生產能源消耗計劃達標開發(fā)5只汽車類新產品新生產工裝深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
21新設備8臺已購進新設備20臺，滿足生產需要22獲ISO/TS16949認證正在努力實施之中23制造過程穩(wěn)定，處于受控狀態(tài)主要制造過程能力指數≥1.33；滿意尚需努力加油基本滿意經營計劃執(zhí)行情況考核表JL-P04-07附12-2
兼作公司級數據統計
序號評價項目完成情況效果評價檢查/評價人備注質量目標：1.產品出廠不合格率≤300PPM；1.產品出廠不合格率＝299.6PPM；2.顧客滿意度≥90；2.顧客滿意度=98.1；3.產品準時交付率100%；3.產品準時交付率100%；4顧客投訴處理率100%；4顧客投訴處理率100%；5高強螺栓一次交驗合格率≥5高強螺栓一次交驗合格率=99.04%。95%。生產現場整頓搞好環(huán)境保護24滿意2526272829303132331設備/現場清潔、有序方面不理想；2產品和狀態(tài)標識應進一步加強。無環(huán)境污染事件發(fā)生繼續(xù)努力滿意滿意繼續(xù)努力滿意很滿意繼續(xù)努力滿意繼續(xù)努力環(huán)保防污染資金預算（包括綠23萬元化）22.55萬元采取安全防錯技術措施原材料采購及時供方通過ISO9001認證設備/零件/工具采購完善實驗室的建設員工滿意度評價設備、工裝、工藝策劃方面采用防錯技術5件原材料能確保及時供應主要供方質量管理體系已通過ISO9001認證26個確保設備維修及時需求和預防性維護領導正在考慮完善實驗室的建設事宜。見員工滿意分度析報告(滿意度80分)深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
3435內部顧客滿意度評價見內部顧客滿意度分析報告(滿意度85.9分)滿意繼續(xù)努力產品質質量性能滿足顧客要求，共4次顧客退貨；無顧產品實現業(yè)績的監(jiān)視（顧客滿意客關于交付問題的通知；100%準時交付；外部不良質量的內部衡量和監(jiān)視）成本共9687.39元；附加運費110元。編制人/日期:201*-11-10審核人/日期:201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審02
管理評審輸入匯報資料
部門：營銷部
主題：顧客滿意，顧客的反饋、抱怨、建議，顧客退貨，產品實現過程業(yè)績標題：顧客滿意度分析報告1顧客滿意度(CSI)調查概況：201*年6月，供銷部共發(fā)出《顧客滿意度調查表》8份，陸續(xù)收到8份顧客反饋，回收率達100%。2調查數據計算2.1計算基準數據顧客評估等級很滿意等級的分值1003調查項目的計權比例滿意80一般60準時交付20不滿意40價格水平5％很不滿意20其他5％調查項目實物質量服務水平計權比例35％25％4顧客滿意度調查數據統計序號123456789顧客單位名稱浙江吉利公司安徽全柴公司柳州明宇公司重慶秦安公司浙江瑞明公司無錫五菱公司無錫明宇公司上海華普公司五菱公司柳州機械廠各項目平均分5調查結果的分析：
質量35353535353535353535包裝質量10％評定項目及打分服務交付包裝價格25252525252525252525202020202020202020201*1081010881089.114545444544.33其他5555554444.67總分9910097100999796999698.115.1顧客滿意度（CMS）平均打分為98.11，總體為很滿意。
5.2顧客滿意度的最高分是100分。最低是96分，主要對產品的包裝質量、價格水平方面評價略低，與滿意率基本接近，達到滿意水平。
5.3打分最高的項目是實物質量、服務水平、準時交付,打分為滿分。說明顧客對我公司的實物質量、服務水平、準時交付的業(yè)績是比較滿意的。
5.4顧客打分最低的項目是包裝質量、價格水平。說明我們產品質量能滿足顧客要求，但與其他項目比較，還有差距，需進一步提高，為此我們對產品工藝進行改進，抓好各過程運深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
行，進一步完善和提高產品質量，使企業(yè)的發(fā)展在市場上更具有競爭力。6結論及建議：
6.1公司應進一步提高產品包裝質量，進一步提高顧客的滿意度。6.2應在生產各過程中挖掘潛力，適當調整價格，提高產品的競爭能力。7一年來顧客共向我公司反饋了4條抱怨和不滿，歸納起來主要是：
1）山東玉龍公司485連桿螺栓同軸度差
2）寧波吉利公司MR479Q主軸承蓋螺栓清潔度不達標3）寧波吉利公司MR479Q雙頭螺栓墊圈套錯方向4）柳州明宇公司LJ462Q連桿螺栓同軸度差
8一年來顧客共向我公司退貨4101件，產品出廠不合格品率為299.6PPM，幾起退貨是：
1）柳州明宇公司2）山東玉龍公司3）寧波吉利公司4）五菱公司
900件；400件；2500件；301件。
9對顧客的抱怨、反饋、退貨或建議，我公司都及時而認真地進行了處理，確保了顧客滿意。市場的競爭實際上就是產品質量和服務水平的競爭。一年來，我們認真貫徹了ISO/16949標準，在提高產品質量和服務水平方面，有了一定的提高。但隨著顧客要求的不斷提高和技術的不斷進步，我們只有更加提高自身的管理素質，才能不斷提高自己的制造過程業(yè)績，確保產品和服務質量的不斷提高。
編制/日期:201*-10-8審核/日期：201*-10-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審03
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部門：財務部
主題：不良質量成本（1～9月份）標題：不良質量成本分析報告
年金部和去年額門計量同期比項單位去年本期目同期12一內部故障成本34567廢品損失返工損失停工損失復檢費用產量損失事故分析處理費用產品降級損失小計二外部故障成本1234索賠損失退貨損失維修損失折價損失小計合計元11599.38元元元元元元280各部門/車間不良質量成本匯總連栓沖壓沖壓件柳州天車間車間車間隆分部4749.9210256703266593.48元11879.38元元元元元5804.342311.81201*71.259687.394959.96593.48元21566.771不良質量成本的分析：根據內、外部不良質量成本統計數據來看，公司不良質量成本基本上還處于比較正常的范圍之內，但仍需要繼續(xù)加強質量控制，減少損失，使公司有更好的經濟效益。2降低不良成本的建議：無編制/日期：201*.10.20審核/日期：201*.10.21
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報告JL-P04-07№.管審04
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部門：生產部
主題：制造過程控制，工作環(huán)境，人員安全標題：制造過程控制情況匯報
貫標以來，根據建立和實施ISO/TS16949:201*質量管理體系的要求，公司加強對生產制造過程的控制，使制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，并滿足過程能力Cpk≥1.33的要求。
技術部對產品制造過程進行策劃，確定工藝方案，編制或補充了《控制計劃》，確保對制造過程的人員、材料、設備、方法、測量器具和環(huán)境實施有效控制。
1在過程、設備、工裝策劃中，采用了適當的預防措施和防錯技術，有效防止了不合格品的產生。。
2操作和檢驗人員都經過培訓，經過考核合格后上崗。能熟悉和掌握負責加工過程對
產品的質量要求、設備的使用/調整要求和過程的質量控制要求。
操作者和檢驗人員能不斷提高滿足顧客要求和符合相關的法律法規(guī)要求的意識，自覺地為實現公司的質量方針和質量目標貢獻力量。操作人員鉆研操作技術初步形成風氣，向一專多能方向發(fā)展。車間建立了《員工能力盤點表》，以便在生產急需啟動應急計劃時，調整崗位配置，能滿足生產加工的需要。同時，車間應注意執(zhí)行“三定”原則（定人、定機、定工序），并保持勝任人員的相對穩(wěn)定。
3對制造過程的設備和工裝進行了管理和控制，制定了預防性維護計劃，確保設備適合并滿足制造過程控制的需要。今年公司新建立了沖壓生產線，共添置了20臺新設備，提高了公司為汽車產品配套的能力，減少了企業(yè)的經營風險。
生產部制對工裝、夾具進行了管理，建立了和實施工裝管理系統。但沖壓件車間的模具擺放場地比較擁擠，擺放大型模具的模架也不夠。建議適當增加和模具堆放場地。4公司采用多方論證的方法，對車間、設施和設備的策劃，并加以實施，使車間的布局基本做到了最大限度地減少材料的轉移、搬運；工藝路線合理，場地空間得到增值使用。但與質量管理體系所要求的精益制造原則，我們還有較大差距。尚存在若干浪費環(huán)節(jié)，在如何提高自動化水平，降低員工的勞動強度方面，是我們今后的技術改造方向。為提高管理效率，促進全員參與管理的積極性，許多單位正在采用或推行可視管理/看板管理。對這些先進的現場管理方法，我們尚比較生疏，應重視學習和推行。在貫徹精益制造原則方面，我們剛剛起步，大有潛力可挖。
5根據作業(yè)指導書的規(guī)定，所有加工過程都配備了對產品特性和過程參數進行監(jiān)視和測量的測量裝置，并對在用測量設備進行定期檢定/校準。并自制了一些的檢測器具/專用工具，大大提高了功效，降低了成本。但如何加強對其定期檢定，以前并未形成文件，不符合質量體系的要求。最近，根據顧客的建議，質管部制定了自制的檢測器具檢測方法。建議技術部門應加強這一環(huán)節(jié)
6加工所使用的物料都經驗證/檢驗合格后投入生產，不合格、標識不清或可疑的原材料不允許投入生產。對產品進行首檢、巡檢。對供方原材料定期進行化驗分析。在產品實深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
現的全過程中，采用適宜的方法標識產品和檢驗、試驗狀態(tài)十分重要，在這方面我們的有效措施與資源保證還有待加強。
7車間和庫房在搞好對物料和產品的防護方面，采取了若干有效的措施。但在加強標識和保護方面，ISO/TS16949的要求更高了，我們的周轉器具、容器和標識方法，還來不及適應，建議公司適當根據各產品的特點，設計和加工生產所需的專用周轉器具、容器。
8生產現場操作崗位都有受控的作業(yè)文件，工人嚴格按文件操作。但有些文件在生產中損傷、模糊不清，建議技術部經常檢查和更新。
9在作業(yè)環(huán)境的控制方面，我們的工作場地有良好的自然采光或照明，配備了必要的安全防護設備和勞動保護器材。我們還注重生產中保持人員和部門間和諧的關系，處理好可能產生的矛盾，保持人們有良好的心理素質和人際關系。
作業(yè)文件考慮并采取了適宜的安全防護措施，最大限度降低對人的潛在的安全風險。今后，要結合質量體系貫標實踐，繼續(xù)搞好安全生產，開展“安全第一，質量第一，安全生產，人人有責”的教育，進一步重視對一線員工進行安全知識的培訓和考核，提高其安全技能和意識。要加強對新員工操作技能提高和安全意識的培訓。
明確各級安全生產負責人的職責，車間要有安全員。各級應有清醒的防范意識，有效的防范措施，定期開展安全生產檢查，對安全區(qū)域和隱患點，有防火和安全標識，制定制度，嚴于執(zhí)行。確實做到防患于未然，“安全生產，警種長鳴”。
但在安全生產方面，今年發(fā)生過兩次一般性工傷事故，以對安全生產發(fā)出了警告。電器安全和安全防護措施方面，仍有放松管理視而不見的現象，特別是員工操作必戴安全帽，沖壓車間的設備電纜外套破損，這是潛在的安全隱患，我們將盡快解決。
工作場地基本做到了整齊，但離潔凈、通道暢通、文明生產和定置管理的要求，還有一定的差距。所以，各車間要繼續(xù)深入開展“5S”管理活動，加強對員工安全意識的教育和培訓。
11生產部根據合同的要求，以100％準時交付為目標，根據庫存情況，結合設備生產工時定額和采購能力等，按月編制并下達《生產計劃》。我們測定了主要設備的生產定額，各車間制定了《作業(yè)計劃》，合理設立前置生產時間，科學進行生產調度，提高了勞動生產率，降低勞動成本。車間基本能保質保量按時完成加工任務，以確保100%及時交付。
12在緊急情況下，為防范出現供料不及時、能源中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等原因，給生產作業(yè)計劃的如期完成造成重大影響時，我們制定了應急計劃，采取應急措施，這是我們不能等閑視之的事情，也是貫標要解決的重要內容之一。
13制造過程中，操作者能按規(guī)定的要求調整和監(jiān)測過程參數，使各道過程處于受控狀態(tài)，并滿足過程能力的要求。ISO/TS16949質量管理體系對制造過程控制，特別是特殊和關鍵工序的控制，要求極其嚴格。今后在如何按規(guī)定的頻次，收集控制點的數據，繪制適用的的控制圖，計算過程能力指數，及時監(jiān)視、發(fā)現和排除過程不穩(wěn)定的異常原因，或識別并降低產生變差的普通原因，這些都是必須推行的科學的生產過程控制方法，我們還只是處于“嬰兒學步階段”。在這方面，建議主管部應加大對車間和一線員工的培訓的力度，培訓統計過程控制（SPC）的人才，培訓出更多的現場“質量工程師”，這對提高我公司的管理素質，確保產品質量，大有好處。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
編制；201*年11月13日審核：201*年11月14日深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審05
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部門：辦公室
主題：人力資源，培訓，員工滿意度，內部顧客滿意度標題：人力資源及培訓情況報告
人是企業(yè)的第一財富，而具有創(chuàng)造才能的高素質管理人才、技術人才和操作能手，更是企業(yè)的寶貴財富。質量管理體系的有效運行，有賴于公司各級崗位人員，具有勝任本崗位工作的能力。應基于適當的教育、培訓、技能和經驗，提高員工的質量意識和工作技能，使每位員工具有搞好本職工作的能力。同時，也應通過適當的招聘，引進新員工。
因此，要努力提高員工的滿意度，提高員工的技術和思想素質，激勵員工熱愛企業(yè)，珍惜崗位，鉆研技術，勇于創(chuàng)新，同時關心員工的疾苦，滿足他們的合理要求，是推行以人為本管理的核心。也是人力資源管理的核心。
一、根據《人力資源控制程序》的要求，我們再培訓方面作了以下的工作：
1.編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。培訓出勤率基本達到了100%，培訓后進行了考評，對培訓效果進行了評價。2.今年新招聘員工6名，基本滿足了企業(yè)發(fā)展的需要。對新員工和新上崗員工進行了技能培訓，考核合格后上崗。
3.車間對關鍵崗位，進行了員工能力盤點，以促使員工向一專多能的方向發(fā)展。只有這樣，才能滿足為確保汽車顧客產品準時交付而制定的應急計劃的要求。
二、今年4月，我們根據《員工滿意度評價控制程序》的要求，進行了員工滿意度的調查，并編制了《員工滿意度評價報告》。根據員工滿意度分析報告可知：
a)員工的平均滿意度使80分；
b)員工滿意度最高的方面是健康和安全措施,平均分為89.23分；c)員工滿意度最低的方面是跳槽的愿望，平均分為60分。
三、今年3月，根據《員工滿意度評價控制程序》的要求，進行了內部顧客滿意度的調查，并編制了《內部顧客滿意度評價報告》。根據該滿意度分析報告可知：
a)內部顧客的平均滿意度是85.9分；
b)內部顧客滿意度最高的方面是產品質量檢查和對不合格品的控制,平均分為91.7分；
c)內部顧客滿意度最低的方面是對設備故障的維修和工作場所及環(huán)境，平均分為80分。
為進一步提高員工/內部顧客的滿意度，建議公司應采取以下的措施：1）對每個工位進行績效考核，真正做到有獎有罰，定出詳細規(guī)定；2）加強員工培訓，定期內聘或外聘教師進行培訓。
四、另外，生產部與今年3月份對員工進行了一次質量意識問卷調查，平均得分為89.5。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
總體看來，員工的質量意識還不錯，都能認識到自己從事活動的相關性和重要性，認識到ISO/TS16949標準特別強調持續(xù)改進，預防為主，減少浪費和變差；認識到搞好本崗位產品和工作質量的重要性；但在個別問題上質量問題的責任屬誰，仍有人人模糊不清。對員工質量意識的調查，過去我們重視不夠，今后要引起重視。
五、企業(yè)的競爭越來越激烈，從長遠來看，競爭的勝敗關鍵在于企業(yè)是否具有高素質的人才資源，特別是是否具有高素質的管理人才、技術人才和技術能手。因此，加強關鍵人才的引進和培養(yǎng)，對提高企業(yè)的競爭力，對企業(yè)的成敗興衰，具有決定性的意義。目前，建議公司重視采取以下措施：
1）落實經營計劃，適當引進必要的技術和管理人才，以適應企業(yè)日益發(fā)展的需要；2）采用有效的方法，強化對公司各層領導管理知識和滾里技能的培訓；
3）進一步加強對現有員工的“5S”要求的培訓。“5S”管理，不能認為就是現場的清潔和清掃，其實質是對員工高“素養(yǎng)”的要求。要正確、全面理解“素養(yǎng)”二字的含義。
我們車間現場管理水平，實際上反映了車間干部和員工的素質，反映了我們的質量意識有待進一步提高，管理意識有待進一步加強，環(huán)境整頓有待進一步規(guī)范，狠抓細節(jié)有待進一步嚴格。只要有這樣，我們的出廠產品才能達到ISO/TS16949標準“產品零缺陷”的要求，交付給顧客的包裝今后就會不再出現少裝產品的現象，生產中今后就會少發(fā)生乃至不發(fā)生工傷事故，車間現場就會不再出現臟亂差的現象。
因此，對車間干部進行現場管理知識和管理能力的培訓，使他們大膽管理，善于指導，是企業(yè)發(fā)展的需要，是貫徹ISO/TS16949標準提升企業(yè)管理素質的需要。
編制；201*年11月13日審核：201*年11月14日
附件1員工滿意度評價報告
2內部顧客滿意度評價報告
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報告JL-P04-07№.管審06
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部門：管理者代表
主題：質量管理體系，質量方針，可能影響質量管理體系的變更等標題：質量管理體系的運行情況報告
我公司建立了ISO/TS16949:201*質量管理體系，發(fā)布了質量方針、質量目標，頒布了體現了過程管理的原則的質量手冊，編制了程序文件和相關文件。自去年10月份體系運行至今，已整整一年。從公司領導層到一般員工，都認識到：
1）企業(yè)的發(fā)展在于不斷提高自身的競爭力；
2）不斷提高產品質量是提高自身的競爭力關鍵；
而建立和實施ISO/TS16949:201*質量管理體系，嚴格執(zhí)行體系文件的要求，就是為了使與質量有關的各過程受控，才能確保產品質量和服務質量；產品質量和服務質量好了，才能滿足汽車行業(yè)顧客的特殊要求，確保顧客滿意。不斷擴大產品的市場，提高公司的經濟效益。
一、ISO/TS16949質量管理體系的運行情況
1.貫標以來，各部門基本上以認真的態(tài)度貫標，供銷、技術、生產、質量以及設備管理等各項管理工作，進一步完善了各種規(guī)范和記錄，執(zhí)行體系文件的要求：
1）技術部對LJ462Q氣缸蓋連接螺栓進行新產品的APQP產品質量先期策劃，進行了FMEA，制定了控制計劃，進行過程設計；并組織對所有制造過程進行了確認；對于質量管理體系有關的文件進行嚴格的控制。
2）生產部加強了制造過程控制，對有關過程進行了作業(yè)準備驗證；加強了設備管理和工裝管理，關鍵過程設備建立了預防性維護系統；并組織初步開展現場“5S”管理活動；加強現場的人員安全管理；規(guī)范了對員工的培訓，實施了培訓計劃，收到了初步效果。
3）車間加強了產品的防護和所有產品標識。
4）質管部加強了計量管理和測量系統分析，認真進行了產品/過程的監(jiān)視和測量、內部審核，包括產品審核和制造過程審核，組織對審核所發(fā)現的問題進行整改；加強對不合格品的控制；對今年9月份重慶的顧客進行第二方審核所提不合格項，認真督促各部門進行了整改。
5）供銷部在總經理的領導下，組織各部門制定了公司的經營計劃，對實施公司的經營方針，起了良好的積極作用。對供方進一步加強了嚴格控制，對關鍵外包供方制定了質量管理體系開發(fā)計劃，正在順利實施中。對顧客要求進行確認和評審，滿足顧客的要求。
6）財務部初步開展了不良質量成本的統計和分析工作。
7）庫房改進了庫存管理，初步建立了庫存管理系統，加強了對庫存物資的檢查。2.通過建立、實施和保持ISO/TS16949:201*質量管理體系，各項質量管理活動以持續(xù)改進和顧客滿意為中心，初步體現了持續(xù)改進，缺陷預防、減少變差和浪費的原則，體現防錯要求和精益制造原則，促進了公司產品質量和經濟效益的提高；確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，確保顧客滿意。因此，TS16949質量管理體系的運行，進一步促進了公司各項質量管理工作的規(guī)范化，并初見成效：產品和服務質量得到顧客的好評，鞏固了老顧客，爭取了新顧客，銷售量增加。
這充分說明，我公司的質量管理體系是是適宜的，運行是有效而充分的，是適合公司的實際情況的。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
二、公司質量方針與質量目標適宜性評價1質量方針的適宜性
高強度螺栓，高強化管理；高質量保證，、高優(yōu)質服務。這一質量方針，與公司的總經營方針是一致的。公司全體員工以這一質量方針為理念，統一了貫標認識，提高了質量意識，增強了顧客意識；認識到自己部門和崗位工作的重要性，應為實現質量方針和目標做出努力，滿足內外部顧客的要求。
各部門能以質量方針為宗旨，按質量手冊和程序文件的要求，對過程進行管理；各崗位員工嚴格執(zhí)行生產操作規(guī)程，使生產過程受控，滿足過程能力的要求，確保產品質量穩(wěn)定。
因此，質量方針對我公司是適宜的，對推動公司繼續(xù)提高產品質量、確保顧客沒有將繼續(xù)發(fā)揮積極作用。今后，應經常通過多種形式，加強對質量方針的宣貫，進一步被全體員工正確理解，促進公司以顧客和質量為中心的企業(yè)文化的形成。2質量目標的適宜性
產品出廠不合格率≤300PPM；顧客滿意度≥90；
產品準時交付率100%；顧客投訴處理率100%；
高強度螺栓一次交驗合格率≥90%。
這一質量目標已分解至各個部門，形成了部門質量目標。質量目標是我們公司各部門在質量管理方面追求的目的和努力方向。最近，對質量管理體系運行近一年來質量目標的實施情況進行了考評，具體見《質量目標考評表》。從考評結果可知，公司質量目標的實現情況基本令人滿意。各部門經常以質量目標為標桿，對照檢查，尋找差距，扎扎實實制定和落實整改措施。
總的來說，公司的質量方針和目標是適宜的，體現了對顧客的承諾，對促進公司全體員工以顧客為關注焦點質量識的形成，堅持持續(xù)改進、缺陷預防、減少變差和浪費質量意識，起到了一定的催化作用。
三、公司TS16949體系運行目前的主要薄弱環(huán)節(jié)
我公司雖有ISO9001質量管理體系運行的基礎，建立和運行還剛開始。運行中還存在若干薄弱環(huán)節(jié)，我們必須高度重視：
1）中層以上管理干部的貫標和管理意識與ISO/TS16949:201*質量管理體系的嚴格要求有較大差距。要進一步加強中層和班組干部的培訓。
2）在開展“5S”活動，使現場處于清潔、有序和維護狀態(tài)方面，與ISO/TS16949:201*質量管理體系的嚴格要求有一定的差距。應進一步強化現場“5S”管理。
3）質量管理體系運行所需的資源，特別是生產現場產品防護、周轉、標識、搬運等所需資源，與產品防護的要求有一定的差距。某些管理崗位的人力資源也比較緊張。
我們要進一步端正貫標態(tài)度，堅持“領導作用，全員參與”的質量管理原則，正確理解、全面掌握標準和質量管理體系文件的要求，認真采取糾正措施，堅持持續(xù)改進，為全面實現公司質量方針和質量目標的要求而共同努力。
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報告JL-P04-07№.管審07
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部門：質管部
主題：審核結果，內部審核，制造過程審核，產品審核標題：第一、二、三方審核結果綜合報告
一、第三方審核結果的落實情況
今年4月份，中國質量認證中心公司對我公司進行了ISO9001:201*監(jiān)督審核，共提出兩個不合格項，這些問題都獲得整改，并舉一反三，針對類似情況進行了檢查，該問題未再發(fā)生。
今年，第三方審核的問題基本都與檢驗文件和計量關系密切，這說明在這方面我們有薄弱環(huán)節(jié)，今后要特別注意。二、第二方審核結果整改的落實情況
今年，柳州機械廠于3月對我公司進行了第二方審核，審核了工藝文件、制造過程和工人操作情況。提出了《審核報告》，顧客比較滿意，雖未提出不合格項，但在報告中提出了一些改進要求和建議，如：希望我公司提高生產能力，降低生產能力風險意識應其產量增大的需要；認為我公司工藝流程比較凌亂。`
對顧客所提問題，我公司進行了整改；對某些建議，目前實施尚不具備實力的，我們也已納入今后持續(xù)改進考慮的范圍，如購置冷墩設備。
三、今年10月20～21日，在公司領導和各部門共同支持下，我公司進行了內部質量管理體系審核，順利完成審核任務。本次內審，體現了“過程方法”的特點，根據過程分析圖（烏龜圖）的要求，編制特殊形式的審核檢查表，這是一次初步嘗試。檢查表主要檢查過程運行中的輸入、輸出、資源、責任人、程序和判斷準則，是否滿足策劃預期的要求。本次審核共提出6個不合格項，糾正措施基本全部實施和驗證。
16949還規(guī)定應進行制造過程審核和產品審核，這也是ISO/TS16949的特殊要求之一。我們從1月份起，陸續(xù)分期對所有制造過程和入庫的產品，進行了審核。審核中查出產品問題10個，制造過程不合格項4個，相關部門已采取了糾正措施。因這是第一次搞制造過程審核和產品審核，限于審核人員掌握審核的方法與技巧，基本還是一次練兵。
附件：201*年《內審報告》。
編制；201*年11月14日審核：201*年11月14日深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審08
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部門：質管部主題：產品質量
標題：產品質量分析報告（包括產品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產品的合
格率統計，檢驗中發(fā)現質量問題的分析，供方供貨質量分析、公司已交付給顧客的產品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質量、安全或環(huán)境影響的分析報告等）
201*質量分析
進料質量情況外協加工過程質量情況本廠零件加工質量情況零件總數1500萬件購進批次96批外協件批次2515批不合格數7434件合格批次96批合格批次2496批報廢數6519件合格率100%合格率99.24%不合格率496PPM準時交付率100%供方準時交付率100%廢品率435PPM過程能力基本達到Cpk≥1.33,但要進行一步用統計過程控制(SPC),加強對過程的控制，控制（關鍵過程對操作工工藝操作進行監(jiān)督，確保過程處理穩(wěn)定受控狀態(tài)。Cpk）主要供貨1交付產品質量控制良好，各種指標基本正常；產品質量2共交付1369萬件，出現4次共4101件顧客退貨情況產品退貨數為4101件，退貨率299.6PPM，反映了我們某些特殊特性控制還不嚴，檢驗人員質量把關不夠嚴格。顧客退貨1．螺栓產品清潔度問題產品主要質量問題2．油底殼沖壓件漏油問題3．包裝箱少裝零件改進建議檢驗員要嚴格把關，認真檢查，盡量使不合格不出廠，減少或杜絕顧客退貨和索賠。編制/日期：201*-11-13審批/日期：201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審09
管理評審輸入匯報資料
部門：質管部
主題：預防和糾正措施
標題：一年中預防和糾正措施的實施情況報告
自貫標以來，公司各部門根據ISO/TS16949：201*標準，認真實施了《糾正和預防措施控制程序》的要求，對產品、過程和質量管理體系諸方面所發(fā)現的重要問題或隱患，及時采取了有效的糾正措施或預防措施。
按新的質量管理體系文件運行以來，共發(fā)出《糾正和預防措施處理單》29所采取的措施基本得到落實，或有的正在實施之中，收到或正在收到效果。
如在采取解決重大問題時，我們初步推廣采用8D方法，收到良好的效果，受到工人的好評。今后，應識別和消除問題的根本原因，推動群眾性的技術革新活動。
在采取預防/糾正措施過程中，應盡可能舉一反三，將實施的有效控制方法推廣應用于類似的過程和產品。
一年來，我們雖未發(fā)生重大質量和安全事故，但決不能放松警惕，要處處和時時提高防范意識。
趁這次管理評審的機會，我們想就糾正和預防措施發(fā)表一點想法。1.公司各部門應特別突出和重視采取預防措施
ISO/TS16949質量管理體系的精髓就是采取防錯技術，對潛在的問題及時采取有效的預防措施，預防缺陷和問題的發(fā)生。對已經存在的問題，采取糾正措施，當然也是十分必要的。但畢竟這是“亡羊補牢”，已經造成了損失和不良影響。
質量管理體系建立和實施數年來，我們在采取糾正措施方面公司收到了初步成效，而在采取預防措施方面，顯得相對薄弱。
防患于未然，才是貫標的“高境界”。學會在管理、工藝和生產等各方面，盡可能對存在的隱患進行事先分析，力求使問題不發(fā)生。有些問題平時認為是小事，甚至根本不認為是問題，熟視無睹，未提出預防措施。結果，一旦事發(fā)，造成損失，雖事后采取了糾正措施，但畢竟已經造成損失了。這不是最佳的質量管理的結果。
及時采取預防措施和防錯技術，這是確保體系具有自我完善機能的重要方面。只有重視預防措施，才能使質量管理體系日益完善，確保產品、過程和體系滿足要求，降低成本，提高效率和效益，確保顧客滿意。深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
公司各部門和人員，對采取改進、預防/糾正措施的重要性認識尚待進一步提高,重視對產品或過程采取改進、預防/糾正措施，應成為今后持續(xù)改進的重點和焦點。
b）糾正/預防措施應該是“全方位”的
不僅在技術方面、生產等方面有問題時，需要采取糾正/預防措施，而且在管理方面有問題時，也要采取糾正/預防措施；甚至要求各供方/外包方，也要采取改進、糾正和預防措施。
c）應當提高員工全員參與持續(xù)改進的積極性
發(fā)動員工提合理化建議，開展持續(xù)改進活動；提高員工參與采取預防/糾正措施的積極性，杜絕缺陷或使缺陷不再發(fā)生，是非常重要的。建議公司制訂激勵措施，形成激勵機制。對在這方面成績突出，使企業(yè)有一定經濟效益的員工，按功論賞，充分調動全體員工搞革新、創(chuàng)造的積極性。形成員工提合理化建議的良好“生態(tài)環(huán)境”。這樣，效率提高了，浪費減少了，工廠受益了，員工高興了。
d）消除認識上的誤區(qū)
根據質量管理體系文件的要求，質管部是公司改進、預防/糾正措施的歸口管理部門。各部門在質量管理體系運行中，應主動發(fā)現問題和潛在問題，及時填寫《糾正和預防措施處理單》，迅速傳遞到質管部分析，由質管部確定責任部門，并對所采取的措施進行督促和驗證。公司各部門、各崗位，才是采取和實施改進、預防/糾正措施的主題。
所以，采取和實施改進、預防/糾正措施，發(fā)揮質管部門的主管作用，千萬不要誤認為是代替作用，不要有認識上的誤區(qū)。這樣，才能確保質量管理體系是真正推行全面質量管理的體系，是全員參與的體系。
質管部：201*年11月14日深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審10-1
管理評審輸入匯報資料
部門：技術部主題：產品開發(fā)
標題：產品開發(fā)階段性報告（包括顧客特殊要求實施情況報告）
201*年6月，柳州機械廠向我公司與提出了為其配套生產氣缸蓋連接螺栓M10*1.25*87（LJ462Q-1-1000031D）產品的《發(fā)動機產品零件要求書》。顧客方提供了設計圖紙和相關技術要求，要求我公司在201*年10月為其正式供貨。
對我公司而言，這是一個新產品，要組織多功能小組進行APQP策劃，全面進行過程設計和新產品試制。ISO/TS16949:201*標準要求對開發(fā)過程特定階段的質量風險、成本、設計和試制進展、關鍵路徑及資源配備到位情況等，進行監(jiān)視、分析和匯總，匯總的報告要作為管理評審的輸入之一。
LJ462Q-1-1000031D新產品開發(fā)已進入試生產準備階段，現將監(jiān)視的結果匯總如下表：序設計和開質量目標完成質量風險號發(fā)的階段情況情況模具樣件完成標準件制無技術質制造階段/造所需的模具、量風險,量具的自制及過程設計可以運用外購。進一步確開發(fā)階段定了產品/過程原有工藝特殊特性清單。技術完成了過程設計的策劃項目，編制了試生產控制計劃，技術部根據《設計和開發(fā)控制程序》的要求，進行了具體的過程設計，編制了各種作業(yè)指導書和相關文件，完成了過程設計的輸出要求。監(jiān)視項目及其結果工藝成本情過程設計進最影響產品況度完成情況的關鍵事項資源支持需求可以達到預按時完成模具和樣件生產部已在期指標約：制造經檢驗技術部的配合下，組織0.797元/件合格做好試生產員工的技術培訓工作。對相關人員進行了SPC（統計過程控制）和MSA（測量系統分析）的進一步培訓，并初步掌握了運用Excel技術和圖表做控制圖和GRR分析的方法。編制/日期：201*-11-02審核/日期：201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審10-2
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部門：技術部主題：產品開發(fā)
標題：產品開發(fā)階段性報告（包括顧客特殊要求實施情況報告）
201*年6月，柳州機械廠向我公司與提出了為其配套生產氣缸蓋連接螺栓M10*1.25*87（LJ462Q-1-1000031D）產品的《發(fā)動機產品零件要求書》。顧客方提供了設計圖紙和相關技術要求，要求我公司在201*年10月為其正式供貨。
對我公司而言，這是一個新產品，要組織多功能小組進行APQP策劃，全面進行過程設計和新產品試制。ISO/TS16949:201*標準要求對開發(fā)過程特定階段的質量風險、成本、設計和試制進展、關鍵路徑及資源配備到位情況等，進行監(jiān)視、分析和匯總，匯總的報告要作為管理評審的輸入之一。
LJ462Q-1-1000031D新產品開發(fā)已進入批量生產階段，現將監(jiān)視的結果匯總如下表：序設計和開號發(fā)的階段監(jiān)視項目及其結果質量目標完質量風險情況工藝成本過程設計進最影響產品情況度完成情況的關鍵事項資源支持需求成情況產品和過完成了試生進行了測程確認階產，量系統分析段及過程能力研究，編制了生產控制計劃，進行了包裝評價，完成了生產控制用X-R圖，及全尺寸檢驗報告，完成了產品和過程確認的輸出要求。無技術質可以達到預按時完成量風險,可期指標：以運用原0.797元/件有工藝技術測量系統分建議今后采析及過程能用冷鐓工藝力研究，編設備取代熱制生產控制鍛打設備，計劃等事項以提高生產均已順利進效率行.編制/日期：201*-12-10審核/日期：201*-12-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
報告JL-P04-07№.管審11
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部門：質管部主題：管理評審
標題：上次管理評審的整改措施的實施情況匯報
我公司以前實施的是ISO9001質量管理體系，今年1月份進行了一次管理評審。評審中未提出整改措要求。
但在此特別提出：我公司對現場的控制應更加重視，操作人員嚴格遵守安全操作規(guī)程；檢驗人員要嚴格進行巡檢，對關鍵參數采用統計技術進行監(jiān)視。以使生產制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，杜絕發(fā)生嚴重的質量事故。
我公司素來重視顧客服務，對顧客的要求、問題隨時解決和處理。公司應隨時與顧客溝通，密切與顧客的關系，有利于迅速處理顧客現場發(fā)生的問題。在顧客試制新產品中，我們要積極配合，認真策劃，一絲不茍，與顧客建立了良好的合作關系。
“零缺陷”是TS16949的要求，目前我們雖未達到，但作為一種企業(yè)管理理念和追求，應加強對員工的思想教育，使其深深根植于員工的思想和日常操作實踐，提高質量意識，降低不合格品率，提高企業(yè)的經濟效益。
質管部：201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
產品實現過程業(yè)績監(jiān)測表
（1～10月）序號1產品實現過程業(yè)績監(jiān)測項目存在的問題或改善點很好100評價等級/打分好一般差80604080很差2023456789已交付產品的質量性能情況由于外公司質量問題給顧客造成的生產中斷，包括售后退貨情況準時交付率和附準時交付率＝100%加運費附加運費＝110元由于我公司質量和交付問題有關的顧客通知情況各車間均衡生產情況前置生產時間的縮短情況關鍵設備預防性維護計劃的完成率及效果評價實施防錯技術的數量其它1001001001001001005監(jiān)測結論：半年來，總體看來我公司產品實現過程業(yè)績良好，顧客比較滿意。特別是為了配合新品開發(fā)，雖要修模具，數量較少，反復多次，而且顧客又不付報酬，我們仍一心一意為顧客服務，毫無怨言。我們的產品質量穩(wěn)定，及時上門服務，從未發(fā)生顧客大量退貨的問題，也無附加運費發(fā)生。監(jiān)測參加人員：王宏沈亞萍日期：201*-11-9改進建議：ISO/TS16949:201*標準特別強調持續(xù)改進，預防缺陷，減少變差和浪費。在這方面，我們還應進一步努力，不能滿足現狀裹足不前。在嚴格對工人操作差錯造成損失進行教育和處罰的同時，技術部更應強調從過程設計方面多采取防錯措施，生產上注重推動群眾性的小改小革，發(fā)動員工提合理化建議，加大革新獎勵措施。從“以人為本”的管理理念往“以能為本”的管理理念發(fā)展。分管領導批示：同意！今后要更好體現16949的要求，處處從采用防錯技術上考慮問題，加大預防措施的力度，而不是事后救火式的管理。要更重視發(fā)掘員工的聰明才智，對這方面的大事小事都應獎勵，生產部應提出一個辦法。簽名/日期：王宏201*-11-深圳市德信誠經濟咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD
編制/日期：王宏201*-11-10審批/日期：衛(wèi)國清201*-11-11
報告JL-P04-07№.管審12
管理評審輸入匯報資料
部門：質管部主題：持續(xù)改進
標題：近一年來持續(xù)改進情況匯報
一持續(xù)改進是ISO/TS16949標準的精髓和目標，也是“八項質量管理原則”的重要內容。因為，顧客的要求在不斷提高，技術日新月異的發(fā)展，競爭對手在不斷更新自己的產品和提高自己服務水平。
在經營中，我們應該牢固樹立競爭意識和危機意識。今天企業(yè)好，不一定明天也會好。如果我們不進行改進而固步自封，或改進的步伐緩慢，在激烈的市場競爭中，勢必就要落后，甚至被市場被淘汰。市場運行的客觀規(guī)律是“優(yōu)勝劣汰”：適者生存，不適者淘汰。
因此，我們在建立和實施ISO/TS1694體系時應把持續(xù)改進作為頭等大事來抓，持續(xù)改進的目的，是為了滿足持續(xù)提高的顧客要求，增強顧客的滿意程度。持續(xù)改進應是企業(yè)永恒追求的目標。
二從一年來質量管理體系運行的情況看，我公司始終是持續(xù)改進的，并取得了一定的成績，現匯報如下：
友情提示：本文中關于《汽車配件公司資材管理評審報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，汽車配件公司資材管理評審報告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
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