第一篇：末次會議發(fā)言稿

末次會議發(fā)言稿 尊敬的審核組長、審核組各位專家，同志們：

按照iso14001標(biāo)準(zhǔn)要求，今天我們在這里召開本次監(jiān)督審核的末次會議，幾天來，專家們分成12個審核組，對各縣（市、區(qū)）、廊坊開發(fā)區(qū)和市政府有關(guān)部門進(jìn)行了現(xiàn)場審核，他（她）們以高度的敬業(yè)精神和高素質(zhì)的專業(yè)水平，對我市體系運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，做出了客觀公正的評價，專家們的意見和建議是對我們的極大鼓勵和鞭策，為我們今后工作指明了努力方向。我代表市政府對國家環(huán)保部環(huán)境認(rèn)證中心和各位專家多年來對我市的大力支持表示衷心感謝！

下面，針對專家組提出的意見和建議，結(jié)合今后工作，我講以下三點(diǎn)意見：

一、高度重視工作中存在的問題，加大力度認(rèn)真加以整改

剛才，審核組長宣讀了審核意見，對過來我市環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了客觀公正的評價，肯定了我們工作中的成績，指出了工作中存在的問題和不足。這次審核，是對我市環(huán)境管理體系運(yùn)行保持效果的一次大檢閱，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，工作中還有許多問題，與iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求還存在著一定的差距。一是部分地區(qū)和部門工作中出現(xiàn)了“兩張皮”現(xiàn)象，存在著不精不細(xì)的問題，把環(huán)境管理體系科學(xué)的管理系統(tǒng)與實(shí)際工作脫節(jié)，慣有的惰性模式?jīng)]有得到有效地改進(jìn)和規(guī)范。二是縣級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，部分地區(qū)建設(shè)質(zhì)量不夠高。三是內(nèi)審員隊(duì)伍不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響了體系的有效運(yùn)行和保持。

這次監(jiān)督審核是對我市環(huán)境管理工作的一次具體指導(dǎo)，針對今天專家組開出的不符合和觀察項(xiàng)，市政府將下達(dá)督辦卡，督辦到相關(guān)地區(qū)和部門，出現(xiàn)不符合與觀察項(xiàng)的地區(qū)和部門也要采取相關(guān)督辦措施，確保督辦到位、督辦到底，同時，相關(guān)地區(qū)和部門要將整改情況上報市政府督察室，市政府督察室要與市推進(jìn)辦組成聯(lián)合工作組，深入到出現(xiàn)問題的地區(qū)和部門現(xiàn)場驗(yàn)證整改效果。在確保不符合和觀察項(xiàng)整改到位的基礎(chǔ)上，市政府將編寫整改報告，正式上報國家環(huán)保部環(huán)境認(rèn)證中心。

針對這些問題各相關(guān)地區(qū)和部門一定要高度重視，認(rèn)真分析原因，分門別類地徹底整改，對于整改不到位的地區(qū)和部門，市政府將追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并將整改情況與年終考核直接掛鉤。

二、創(chuàng)新思維、真抓實(shí)干，確保我市環(huán)境保護(hù)工作更上層樓

繼續(xù)確保環(huán)境管理體系的不斷完善和有效保持將是全市環(huán)保工作的一項(xiàng)長期的重要內(nèi)容，全市上下要把體系運(yùn)行作為規(guī)范行政行為、提高環(huán)境保護(hù)和建設(shè)水平的有效載體切實(shí)抓緊抓好。今后，環(huán)境管理體系的運(yùn)行保持應(yīng)做好以下幾方面工作。

一是做好iso14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行保持工作，重點(diǎn)解決好體系運(yùn)行與實(shí)際工作脫節(jié)的問題，加大培訓(xùn)與檢查力度。

二是通過環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，著力推動污水處理廠、垃圾處理場等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)治污工程的建設(shè)力度，確保實(shí)現(xiàn)污染物總量控制目標(biāo)。進(jìn)一步完善市區(qū)污水管網(wǎng)工程建設(shè)，加大龍河污染治理力度，力爭廊坊市區(qū)早日形成“污水管中走、清水渠中流、兩岸綠成蔭、一條風(fēng)景線”的生態(tài)景觀。

三是把國家環(huán)保模范城市的創(chuàng)建指標(biāo)全部納入iso14001環(huán)境管理體系的目標(biāo)指標(biāo)中，通過環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，鞏固和提高國家環(huán)保模范城市創(chuàng)建成果，使體系運(yùn)行與創(chuàng)建工作有機(jī)融合、互為促進(jìn)，確保順利通過201*年國家環(huán)保部對我市環(huán)保模范城市的復(fù)查。

三、做大環(huán)境平臺，全面推動和諧廊坊建設(shè)

在過來幾年時間里，通過全市上下的共同努力，我市環(huán)境保護(hù)工作形成了領(lǐng)導(dǎo)重視、各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、社會各階層積極參與的良性互動局面，全市環(huán)境保護(hù)和建設(shè)水平不斷提高，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。

幾年來，廊坊市iso14001認(rèn)證和國家環(huán)保模范城市創(chuàng)建工作得到了國家環(huán)保部、環(huán)境認(rèn)證中心和專家們的大力支持和幫助，在此，我代表市政府向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家再次表示衷心的感謝，希望大家一如既往地關(guān)心和支持我們的工作，幫助我們把廊坊市的更加充滿活力，更加美好。

謝謝大家！

第二篇：201* 內(nèi)部審核末次會議發(fā)言稿(內(nèi)審組長)v

內(nèi)審總結(jié)會議發(fā)言稿

內(nèi)審組長

首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計(jì)劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。

一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法

1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。

2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。

3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。

4. 審核的方法：

? 與被審核部門、崗位人員交談；

? 觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；

? 閱相關(guān)的文件資料和記錄；

? 對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗(yàn)證。

本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實(shí)。

二．審核情況的總結(jié)

1. 本次內(nèi)審的不符合項(xiàng)

我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)

現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項(xiàng)。詳見不符合項(xiàng)分布表。

2. 宣讀不符合報告（見附件） 3. 審核結(jié)論

發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項(xiàng)較少，特別是沒有不符合項(xiàng)的部門也并不說明這些部門各項(xiàng)工作都已做的很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)較少或者沒有不符合項(xiàng)。因?yàn)橛行┎块T在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能成為公司進(jìn)一步改進(jìn)、完善該體系的契機(jī)。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。

三．被審核方在管理工作上的成績

本次內(nèi)審是管理體系程序文件改版后的第一次內(nèi)審，是對既往半年各部門工作的總結(jié)。從內(nèi)審的情況來看，各部門都能嚴(yán)格按照體系文件執(zhí)行，對不合理及需要

改進(jìn)的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、

市場保障部更新了項(xiàng)目立項(xiàng)流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項(xiàng)管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。

四． 要求

1. 所有不符合項(xiàng)要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗(yàn)證。 2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運(yùn)行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進(jìn)的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)等。都還有賴大家共同努力。

最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進(jìn)步。謝謝！

第三篇：末次會議議程

末次會議議程

末次會議由內(nèi)審組長主持。

1大家好，現(xiàn)場檢查末次會議現(xiàn)在開始，請參加會議的人員在會議簽到表上簽字 。 2兩天來，公司各部門對內(nèi)部審核工作提供了很好的配合與支持，使本次內(nèi)部審核工作得以順利地完成。為此我代表內(nèi)審小組表示衷心的感謝。

3現(xiàn)在我重申一下這次內(nèi)部審核的目的和范圍（同首次會議）

4內(nèi)審小組在兩天的時間內(nèi)對公司涉及的麻花產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)的部門進(jìn)行了內(nèi)部審核，我們發(fā)現(xiàn)公司執(zhí)行質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求和行業(yè)要求，做得好的是文件管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理管理等方面。我們也發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行質(zhì)量管理體系規(guī)范時也存在一些薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過內(nèi)審小組分析和匯總，共提出6個不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，分布情況生產(chǎn)車間2項(xiàng)，辦公室2項(xiàng)????。

下面請內(nèi)部審核員宣讀不合格項(xiàng)報告（內(nèi)審員分別介紹各自審核情況和不合格情況）。

（組長）這些不合格項(xiàng)報告在會前已得到陪同人員與公司的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。

現(xiàn)在我代表內(nèi)審小組宣讀內(nèi)部審核結(jié)論：

公司基本具備了保持質(zhì)量管理體系認(rèn)證的條件，建議公司在本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)糾正措施1個月完成。

5內(nèi)部審核是一種抽樣活動，有一定的風(fēng)險和局限性，不合格項(xiàng)報告所陳述的區(qū)域時發(fā)現(xiàn)的問題的部門，未必是唯一的部門，不合格項(xiàng)的原因需進(jìn)行分析確定。其他有不合格項(xiàng)的地方未必被查到。內(nèi)部審核只對樣本負(fù)責(zé)，但我們已經(jīng)盡量做到公正客觀和準(zhǔn)確，盡可能減少風(fēng)險。希望各部門舉一反三持續(xù)改進(jìn)。

6實(shí)施糾正措施要求

6．1糾正的完成時間和驗(yàn)證；（201*年6月底）

6．2實(shí)施糾正措施的部門必須注意提供充足的證據(jù)

7說明本次內(nèi)部審核報告的發(fā)布時間、方式及要求（電子文件方式發(fā)送到各個部門）

8請公司領(lǐng)導(dǎo)講話：對本次內(nèi)部審核的結(jié)果的肯定，對內(nèi)部審核結(jié)論和糾正措施要求作出要求，并將公司有關(guān)質(zhì)量管理體系下一步工作做一些適當(dāng)?shù)恼f明 9內(nèi)部審核組長再次表示感謝，宣讀末次會議結(jié)束。

（3）末次會議的注意事項(xiàng)

a末次會議的重點(diǎn)應(yīng)圍繞著不合格項(xiàng)提出糾正措施及要求

b內(nèi)部審核結(jié)果/意見涉及到重要部門和人員應(yīng)到會，以便實(shí)施糾正。所有到會的人員應(yīng)該簽到。

c末次會議的召開時間是在內(nèi)部審核計(jì)劃中確定的，應(yīng)保持內(nèi)部審核風(fēng)格和良好的氣氛。“準(zhǔn)時開始/準(zhǔn)時結(jié)束”，會議時間通常為一個小時。受檢查部門想拖延會議時間時，可滿足其正當(dāng)要求。末次會議切忌拖沓，發(fā)生爭執(zhí)。

d末次會議應(yīng)該有會議記錄，并保存，記錄應(yīng)包括到會人員的簽到。

e有些不合格項(xiàng)受檢查部門已在末次會議前采取了糾正措施經(jīng)內(nèi)部審核員確認(rèn)也比較滿意，可不在會議上提出或在會議上表示滿意態(tài)度。

f末次會議應(yīng)適當(dāng)肯定受檢查部門取得的成功經(jīng)驗(yàn)和好的做法，不要一味講問題。 g宣讀不合格項(xiàng)（不合格項(xiàng)）報告或?qū)κ軝z查部門結(jié)論時，應(yīng)充分準(zhǔn)備，選擇適當(dāng)措施，防止陷入僵局。

h所有的內(nèi)部審核都有一定的不確定因素，由于內(nèi)部審核是利用有限的資源在有限的時間內(nèi)開展工作，因此內(nèi)部審核期間收集的信息不可避免的只是建立在對可獲得的信息的基礎(chǔ)上。所以這就導(dǎo)致了所有的內(nèi)部審核都具有一定的不確定因素，內(nèi)部審核結(jié)論的宣讀人應(yīng)對這種不確定性加以關(guān)注

i在末次會議之前內(nèi)部審核組應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部商議，以便 ：評審所有的內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)；達(dá)成一致的內(nèi)部審核結(jié)論；討論內(nèi)部審核的跟蹤措施。

第四篇：末次會議主持詞

尊敬的

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

首先感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障，使審核工作得以充分展開,審核工作已順利完成,現(xiàn)在召開末次會議。

我們這次的審核目的是通過現(xiàn)場審核,觀察/評價組織（在獲證后/第x次監(jiān)督審核后）形成文件的管理體系的變化/實(shí)施與審核準(zhǔn)則的符合程度,評價管理體系確保滿足法律法規(guī)和合同要求的能力,評價實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性,識別管理體系潛在的改進(jìn),以決定是否推薦保持認(rèn)證(通過qms ems ohs認(rèn)證）進(jìn)行qms ems ohs第二階段審核。

審核組按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)/組織同意的計(jì)劃, 依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)/gb/t19001-201*、gb/t24001-1996、gb/t28001-201*國家標(biāo)準(zhǔn)/管理體系文件（版本

號）/

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/, 審核了管理體系覆蓋的

(產(chǎn)品),審核了……等部門,涉及到gb/t19001-201*

gb/t24001-1996、gb/t28001-201*國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的所有(部分)條款。n天來，審核氣氛融洽、沒有發(fā)生影響正常審核的問題；審核組完成了樣本采集工作, 我們調(diào)閱了投訴記錄、未發(fā)現(xiàn)顧客投訴；對證書及標(biāo)志使用作了調(diào)查、沒有發(fā)現(xiàn)違

規(guī)；對上次開具的不合格報告糾正措施的有效性作了跟蹤，沒有發(fā)現(xiàn)重復(fù)發(fā)生；審核組經(jīng)過n次內(nèi)部溝通,我們認(rèn)為組織提供的客觀證據(jù)是充分的,我們采集的樣本可以反映組織質(zhì)量管理體系實(shí)施的真實(shí)情況。根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，我們認(rèn)為

1.組織高層管理者對標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，十分重視管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，對公司的發(fā)展有十分美好的策劃；

2.組織的員工愛崗敬業(yè)，工作認(rèn)真踏實(shí)，能按照組織的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹管理體系。

3.組織的高層管理者發(fā)布的管理方針，體現(xiàn)了組織的承諾和追求，為建立/評審管理目標(biāo)提供框架，管理方針正在員工中得到溝通、理解和實(shí)施；（經(jīng)過評審適宜組織的實(shí)際，不做修訂）

4.組織的結(jié)構(gòu)健全，各部門職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定形成文件，接口清楚；

5.組織在資源方面做了大量投入，員工經(jīng)過培訓(xùn)，質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識、職業(yè)健康安全意識、滿足顧客意識、持續(xù)改進(jìn)意識得到提高；基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境具備滿足遵守法律法規(guī)、實(shí)現(xiàn)滿足顧客、確保職業(yè)健康安全、預(yù)防環(huán)境污染的能力；

6.能夠全面識別顧客明示的、隱含的、法律法規(guī)的要求并評審滿足能力，能夠識別適用的法律法規(guī)，識別環(huán)境因素、辨識危險源，經(jīng)過評價確定重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險，能夠按照行業(yè)要求/標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施策劃；

7.組織已建立管理目標(biāo)，并在各職能和層次展開，為確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和危險源制定管理方案，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示管理目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)；

8.能夠確定材料供方、勞務(wù)供方的評價準(zhǔn)則，能夠?qū)�供方進(jìn)行選擇評價，能夠?qū)�供方環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制施加影響；

9.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行受控，能夠按照行業(yè)的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量，也能夠?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視測量，能夠作出環(huán)境管理符合法律和其他要求的評價，能夠控制不合格品的非預(yù)期使用，能夠?qū)κ鹿�、事件、不符合采取糾正措施和預(yù)防措施；交付的產(chǎn)品得到顧客認(rèn)可，沒有發(fā)生顧客投訴和相關(guān)方投訴；

10.能夠按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，內(nèi)審安排合理，管理評審輸入訊息充分，決定的改進(jìn)措施正在落實(shí)。組織的自我完善改進(jìn)機(jī)制已經(jīng)建立，正在有效運(yùn)行。

根據(jù)我們在審核中得到的訊息，組織的管理體系還將深入繼續(xù)，按照持續(xù)改進(jìn)的思想，我們本次出具n份書面不符合報告（宣讀不符合報告）。

宣讀審核組意見�，F(xiàn)在我代表審核組向 通過管理體系認(rèn)證(推薦保持認(rèn)證)的現(xiàn)場審核表示祝賀。 關(guān)于本次審核，做以下說明：

1.本審核結(jié)論是審核組的意見,還要經(jīng)過審核機(jī)構(gòu)的審批,如果由于技術(shù)方面和程序方面的原因有可能更改，屆時由審核部、技術(shù)部通知組織。在審核材料上報審定期間，如果需要補(bǔ)充，審核員將繼續(xù)完成，希望得到組織的支持；

2.審核報告不是宣傳材料，未經(jīng)雙方書面許可,不得向第三方展示和宣傳。

3.因?yàn)椴环�合報告是依�?jù)有限時間的觀察結(jié)果,有可能還存在其他改進(jìn)的機(jī)會，所以我們要正確對待抽樣的風(fēng)險和審核的不確定性。

本次開具不符合報告的部門僅是發(fā)現(xiàn)的區(qū)域,不一定是責(zé)任部門；

其他改進(jìn)的問題已在審核中作了交流，口頭提示的嚴(yán)重程度不一定輕微；

所以我們強(qiáng)調(diào)舉一反三‘

4.審核報告中要求關(guān)閉不符合的期限,是審核機(jī)構(gòu)規(guī)定的最長期限,我要提醒組織注意,如果超過這個期限仍不能關(guān)閉不合格報告,有可能導(dǎo)致審核結(jié)論的改變。

5.本次審核我們接觸組織很多文件、記錄和數(shù)據(jù),凡涉及組織的經(jīng)營/技術(shù)/商業(yè)/管理等方面未公開的訊息和特有的信息，包括本次審核的情況,我代表審核組再次承諾保密。如果組織發(fā)現(xiàn)審核員違規(guī)的情況,可直接向xxx舉報/投訴。

6.組織獲得管理體系推薦保持認(rèn)證(認(rèn)證證書)后，根據(jù)規(guī)定,組織要(繼續(xù))接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。

一種是認(rèn)證機(jī)構(gòu)的常規(guī)監(jiān)督,請關(guān)注審核中心通知；

還要接受中國管理體系認(rèn)證監(jiān)督管理委員會實(shí)施的非例行臨時調(diào)查(稽查審核),這種審核可采取非事先通知的方式進(jìn)行；

xx標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的使用有專門的規(guī)定,請組織關(guān)注,使用時注意不要違反規(guī)定

7.根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的最新要求,當(dāng)組織有關(guān)訊息發(fā)生變化時,及時與xxxx溝通,也請組織關(guān)注；

通過審核,xx標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)與組織已建立的（了）合作關(guān)系,得到了進(jìn)一步發(fā)展，希望對我們的工作提出寶貴意見；

組織領(lǐng)導(dǎo)講話。

再次感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障。

祝組織質(zhì)量管理體系有效實(shí)施,持續(xù)改進(jìn),創(chuàng)造輝煌! 謝謝大家

第五篇：201*年內(nèi)審末次會議紀(jì)要

湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司

201*年度內(nèi)審末次會議會議紀(jì)要

201*年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細(xì)微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺階的先進(jìn)管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表總在內(nèi)審末次會議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對10個部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個異常點(diǎn)，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動，但各級人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識參差不齊，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進(jìn)行，各項(xiàng)工作檢查的跟蹤驗(yàn)證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應(yīng)以此為指導(dǎo)，建立公司在用有效文件清單，指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關(guān)注各種外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認(rèn)識文件管理的重要性，因?yàn)槲募�管理作為一�?xiàng)基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個單位管理水平的高低，進(jìn)而會影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認(rèn)識來開展文件管理工作。

2、 關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求之一，客觀如實(shí)地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時，工作要不斷地改進(jìn)，就要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認(rèn)為僅僅是記錄而已，沒有實(shí)際意義，所以為記錄而記錄，對于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進(jìn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，做到真正理解，然后對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進(jìn)行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項(xiàng)工作應(yīng)該有哪些記錄，這些記錄應(yīng)該由誰來做，在什么時候做，這項(xiàng)工作完成以后，在這項(xiàng)工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔，應(yīng)該做那些分析，應(yīng)該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對于設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作有待加強(qiáng)，品質(zhì)部對于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評估欠缺，物質(zhì)部對于產(chǎn)品的貯存搬運(yùn)控制不足，銷售部對于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產(chǎn)品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格按體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行整改與完善。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)可測量、可控制。

4、計(jì)量器具管理

目前單位在計(jì)量器具管理方面存在著不規(guī)范，對于校準(zhǔn)的問題有待改善與加強(qiáng)。更重要的一點(diǎn)是對于計(jì)量器具的維護(hù)與保養(yǎng)。計(jì)量器具關(guān)乎每一個測量數(shù)據(jù)與針對于數(shù)據(jù)作出的處理動作，實(shí)際在使用這些計(jì)量工具時，沒有嚴(yán)格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導(dǎo)致計(jì)量器具都有不同的程度的損壞，進(jìn)而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費(fèi)。

5、合同評審工作

合同評審工作沒做或者沒徹底做，對后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進(jìn)行評審，合同管理工作就是失效的、危險的�，F(xiàn)在主要問題點(diǎn)在于對于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進(jìn)行或未徹底進(jìn)行前期的品質(zhì)要求評估和書面的技術(shù)資料的雙方確認(rèn)，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認(rèn)識，對工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經(jīng)驗(yàn)主義

6、要檢查、更要跟蹤驗(yàn)證

這項(xiàng)工作是從側(cè)面對公司體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行的會審檢查，檢查應(yīng)是各個職能部門的主要職責(zé)，雖然體系里規(guī)定品質(zhì)部也負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任。業(yè)務(wù)工作檢查基本少有人管，突出了公司相關(guān)部門溝通不夠，信息不靈，責(zé)任心不強(qiáng)，所以監(jiān)督檢查這項(xiàng)工作要依靠職能部門去落實(shí)，有檢查更要有跟蹤驗(yàn)證，工作才能真正做徹底，落實(shí)好。對于采購部突出體現(xiàn)的連續(xù)兩次審查都存在的關(guān)于供應(yīng)商管理上的缺陷就是缺少監(jiān)督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導(dǎo)致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復(fù)文管中心的全面工作。對于不合格案件及不合格問題點(diǎn)的改善，品質(zhì)部要加大管理力度，牽頭組織個相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)檢討，切實(shí)把品質(zhì)問題改善好，改善到位。

7、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)與方針是由公司的最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向。它標(biāo)志了公司在質(zhì)量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質(zhì)量工作進(jìn)程中的總要求。在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，公司各部門還應(yīng)圍繞著質(zhì)量方針，按照預(yù)期的要求確定具體的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)質(zhì)上比較多的單位對于部門的質(zhì)量目標(biāo)的理解是不夠的，有的有目標(biāo)，但未進(jìn)行測量分析；有的干脆連目標(biāo)也沒有制定。質(zhì)量方針決不能是幾句空洞無物的口號，而應(yīng)該有實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容。而且，質(zhì)量目標(biāo)必須與質(zhì)量方針和持續(xù)開展質(zhì)量改進(jìn)的承諾協(xié)調(diào)一致。另一方面，必須注意，所確定的質(zhì)量目標(biāo)值既要切實(shí)可行，又要指標(biāo)先進(jìn)。具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)更能激發(fā)各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司內(nèi)部來說，各層次的質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，有效地和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程質(zhì)量并取得良好的經(jīng)濟(jì)效果都會產(chǎn)生積極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣傳，各部門也應(yīng)確實(shí)將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領(lǐng)會其深層的涵義，而不要停留在表面的能復(fù)述。

會議最后，總對此次會議做了總結(jié)與指示。通過此次內(nèi)審暴露了我們對iso9000認(rèn)識的局限性，工作思路還存在模糊區(qū)，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對iso9000標(biāo)準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，踏踏實(shí)實(shí)做好體系規(guī)定要求的工作，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。針對以上提出的7項(xiàng)問題，管理部門要相互交流，加強(qiáng)理解，提高認(rèn)識，要正確面對問題，不要怕問題，有問題就改，堅(jiān)持執(zhí)行(請你關(guān)注：m.weilaioem.com)持續(xù)改進(jìn)，讓工作日臻完善。

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