縣財政局財政執(zhí)行工作總結(jié)和工作計劃

　　xxxx年，是新《預(yù)算法》實現(xiàn)的第一年，也是“十二五”規(guī)劃的收官之年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞“轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求，全面貫徹黨的十八大會議、全省和全市財政工作會議及全縣經(jīng)濟(jì)會議精神，積極適應(yīng)新常態(tài)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持民生優(yōu)先、工資優(yōu)先，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)。

　　一、xxxx年主要工作

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

　　財政支出情況。xxxx年，我縣預(yù)計完成財政支出xxxxxx萬元，比上年同期增支xxxxx萬元，增長xx.x%。全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　�。ǘ�）主要工作

　　1、積極組織財政收入，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　本年度，我局始終圍繞年初制定的工作目標(biāo)（地方財政收入xxxx萬）開展各項工作，大力推行“營改增”工作，積極拓展增收渠道，做到依法征收、應(yīng)收盡收，主動加強(qiáng)與國稅、地稅以及重點企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)出色的完成了全年收入目標(biāo)任務(wù)（見 “預(yù)算執(zhí)行情況”）。

　　2、盤活存量資金，提高使用效益

　　今年初，我局依據(jù)中省財經(jīng)會議精神，多次召開專題會議，積極開展存量資金的清查、盤活工作。在工作中，一是加快存量資金的支出進(jìn)度。對清理出的縣級財政存量資金，提請縣長辦公會予以重新安排，及時用于我縣本年度重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益。二是狠抓本年度預(yù)算執(zhí)行管理，財政局在年初預(yù)算時就對預(yù)算支出進(jìn)度金項鏈量化分解，要求按時間、按進(jìn)度、分批次對中省市下達(dá)的各類專項資金適時撥付，并多次召集相關(guān)會議，并針對資金動態(tài)商討策略，以求財政資金效益的最大化。

　　3、積極落實中省政策，全面開展車改工作

　　今年以來，我局迅速選調(diào)專門人員成立車改工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省、市車改相關(guān)文件精神，并根據(jù)《x省公務(wù)用車制度改革總體方案》和市公車制度改革總體方案，對全縣進(jìn)行了細(xì)致的統(tǒng)計、測算，然后制定出我縣的實施方案。此次車改共涉及xx個單位xxxx人，占全縣統(tǒng)計數(shù)的xx.xx%�，F(xiàn)已將全縣涉改公車xx輛交付運營公司并投入使用，剩余xx輛正在評估拍賣中，拍賣資金將全額收回財政；公務(wù)員的車補(bǔ)業(yè)已按照市上文件積極籌備、即將發(fā)放。

　　4、規(guī)范支出行為，認(rèn)真搞好國庫支付業(yè)務(wù)

　　截止xx月末，國庫集中支付中心為納入國庫集中支付管理的xxx個預(yù)算單位，辦理直接支付業(yè)務(wù)xxxx筆，涉及資金xxxxxxxxx.xx元，授權(quán)支付xxxxx筆，涉及資金支付xxxxxxxxx.xx元。通過國庫集中支付業(yè)務(wù)的運行，強(qiáng)化了財政資金管理力度，減少了財政資金擠占挪用現(xiàn)象，從而節(jié)約了財政資金，提高了財政資金的使用效率，防止了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。同時加大了政府對財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免了財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)財政工作全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

　　5、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障民生能力

　　一方面做好節(jié)支工作，認(rèn)真落實厲行節(jié)約的措施，大力壓縮行政性支出，嚴(yán)格控制“三公”消費支出，xxxx年全縣行政事業(yè)單位公用經(jīng)費一律按預(yù)算壓減x%，把有限的財力更多的用到民生事業(yè)上。

　　另一方面我局圍繞增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展活力，加大了對“三農(nóng)”工作的支持力度，嚴(yán)格執(zhí)行了各項惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。截止xx月底，農(nóng)財所下達(dá)支農(nóng)資金xxxxx.xx萬元，支付xxxx.xx萬元；企財所通過“惠民一卡通”及時兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金xxxxx.xx萬元；同時加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育科技及廉租房改造等政府實事工程的投入，實現(xiàn)最大限度地惠民。

　　6、嚴(yán)格按照采購程序，高效完成采購任務(wù)

　　截止xx月末，縣政府采購中心共實施政府采購業(yè)務(wù)xxx次，執(zhí)行集中采購預(yù)算xxxx.xxxx萬元，實際完成貨物、工程、服務(wù)類集中采購額共計xxxx.xxxx萬元，其中:貨物類xxxx.xxxx萬元；工程類xxx.xxxx萬元；服務(wù)類xxx.xxxx萬元。節(jié)約資金xxx.xxxx萬元，資金節(jié)約率x.x%。

　　7、加強(qiáng)稅源監(jiān)控，推進(jìn)績效管理

　　今年來，我局稅控辦按照市上要求和工作實際，對縣域重點稅源實行按月上報、按季分析的工作機(jī)制加強(qiáng)稅源監(jiān)控，并會同政府法制辦、國稅、地稅等x個部門和單位召開了關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的會議，全面掌握我縣稅源底子，規(guī)范稅收征管，夯實稅源基礎(chǔ)，保持地方財政收入的長期穩(wěn)定增長。

　　同時，我局稅控辦積極探索績效目標(biāo)管理和財政投資評審方法，制定并完成了旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、綠色長廊、通村公路、飲水工程等績效評分體系。截止xx月xx日，完成投資評審項目xxx個，評審資金xxxxx.xx萬元，核減節(jié)約xxxx.xx萬元。提高了財政資金的使用效益和效率，及時有效地為領(lǐng)導(dǎo)決策管理提供服務(wù)。

　　8、健全工作制度，做好回收工作

　　半年來，我局資金所圍繞本單位的具體業(yè)務(wù)，集中精力，實行了報賬制，制定了詳細(xì)的操作流程，在源頭上杜絕資金在使用過程中發(fā)生跑、冒、滴、漏，擠占挪用等情況的發(fā)生，使資金的管理更具有操作性。同時，對借款企業(yè)進(jìn)行甄別，制訂了今年的回收計劃以及將采取的各種措施。

　　（三）財政工作形勢分析

　　今年，受全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行的影響，我縣財政面臨的困難和矛盾眾多，一方面縣域財源有限、收入形勢不容樂觀，故需科學(xué)謀劃，巧妙應(yīng)對；另一方面教育、衛(wèi)生、社保等剛性支出不斷增多，廉租房、公租房和棚戶區(qū)改造、街巷改造和公共設(shè)施等政府實事工程投入需求量大，財政收支矛盾十分突出，平衡難度進(jìn)一步加大。

　　二、xxxx年工作計劃

　�。ㄒ唬┲笇�(dǎo)思想

　　以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞“轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求，堅定信心，攻堅克難，勇于進(jìn)取，充分發(fā)揮財政職能作用，確保完成全年各項目標(biāo)任務(wù)。

　　（二）主要目標(biāo)

　　1、提高財政收入

　　在xxxx年度，地方財政收入將達(dá)到xxxx萬。故應(yīng)從年初開始就要分解目標(biāo)，大力開展“開源節(jié)支”工作，加大對地方產(chǎn)業(yè)、特色企業(yè)的扶持力度，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)；努力增大稅收在財政總收入中的比例，逐步降低非稅收入的份額；認(rèn)真落實、擴(kuò)大“營改增”范圍，支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等。

　　2、優(yōu)化支出安排

　　按照“保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的思路，進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理，全力推進(jìn)專項資金“項目庫”管理改革，加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付。大力壓縮一般性支出，積極盤活存量資金，集中財力保證重點，全力力保障農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等民生支出的需要。

　　3、全面實現(xiàn)預(yù)決算公開

　　進(jìn)一步貫徹落實中省市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，壓減公用經(jīng)費，全面實現(xiàn)預(yù)決算公開和“三公”經(jīng)費公開，進(jìn)一步加快我縣預(yù)決算制度的管理改革步伐。

　　4、保障民生支出落實到位

　　xxxx年度，我局將繼續(xù)加大對教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障及廉租房改造等政府實事工程的投入力度，全面落實中省市的民生政策，實現(xiàn)新增財力的xx%用于民生，教育經(jīng)費占財政支出的xx.x%，及時兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，并根據(jù)需要適時調(diào)整，努力實現(xiàn)最大限度地惠民。

　　5、繼續(xù)深化財政改革

　　一是繼續(xù)深化預(yù)算制度、非稅管理制度、政府采購制度等的改革，二是敏銳捕捉當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展、變幻的信息，嚴(yán)格落實中省市的各項變革措施，擴(kuò)大“營改增”試點范圍，繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目等。三是大力推行“公務(wù)卡”消費，加大宣傳力度，積極營造消費環(huán)境，鼓勵商家辦理POS刷卡機(jī)，通過一系列的配套措施全面推行公務(wù)卡。

　　6、切實加強(qiáng)財政監(jiān)管

　　財政局將嚴(yán)格督促各部門（單位）嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，嚴(yán)格項目經(jīng)費使用范圍，推進(jìn)部門預(yù)決算信息公開；加強(qiáng)執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、重點監(jiān)督檢查和支出績效評價；加強(qiáng)資金的跟蹤問效，嚴(yán)格控制資金的使用方向，推進(jìn)財政績效評價工作。

　　7、加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)

　　在未來的一年里，我局全體工作人員，將強(qiáng)化財政內(nèi)部控制建設(shè)，落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強(qiáng)干部政治思想教育和廉政建設(shè)教育，樹立正確的世界觀、價值觀和人生觀；強(qiáng)化行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化為民服務(wù)宗旨意識，不斷提高財政工作質(zhì)量和服務(wù)水平；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高干部業(yè)務(wù)技能，提高依法理財、科學(xué)理財水平，努力實現(xiàn)財政工作再突破。

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