201*年三體系外審?fù)ㄖ獣�及審核�?jì)劃

格式：MI0703R01

管理體系審核計(jì)劃發(fā)送通知書

審核任務(wù)號(hào)：001931發(fā)送單位：寧波XXXXX有限公司尊敬的XXXX明先生/女士：

據(jù)與您本人的電話/會(huì)談/書面內(nèi)容，我公司將于201*年03月13日至201*年03月15日對(duì)貴單位進(jìn)行審核。

審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T19001-201*、GB/T24001：201*、GB/T18001-201*，審核地點(diǎn)為：貴公司辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

我公司特任命陳XX先生/女士為本次審核組組長(zhǎng)，審核組由4人組成。其成員見審核計(jì)劃。

審核將根據(jù)此通知所附審核計(jì)劃表進(jìn)行。如該審核組成員在兩年內(nèi)為貴方提供過咨詢服務(wù)或其它利益關(guān)系，請(qǐng)及時(shí)提出，以便我公司考慮調(diào)整，以避免產(chǎn)生不公正或歧視。如此計(jì)劃發(fā)出五日內(nèi)無回復(fù)意見，審核組將按計(jì)劃進(jìn)行審核。

此次審核需請(qǐng)貴方指定熟悉情況的人員在審核期間陪同審核組成員。審核期間審核組需要召集一次最高管理層及其指定人員、陪同人員參加的審核前會(huì)議（首次會(huì)議），以介紹審核目的、范圍及其它有關(guān)審核的事項(xiàng)，審核結(jié)束時(shí)，請(qǐng)最高管理層和參加首次會(huì)議的其他有關(guān)人員參加審核結(jié)束會(huì)議（末次會(huì)議）以介紹審核結(jié)果。

另外請(qǐng)貴方協(xié)助提供如下審核所需的材料和設(shè)施：臨時(shí)辦公室一間、少量文具及4套質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

同時(shí)我公司要求審核組完成以下審核任務(wù)：

a)檢查和驗(yàn)證貴方與管理體系相關(guān)的結(jié)構(gòu)、方針、過程、程序、記錄及相關(guān)文件；b）確定上述方面滿足與申請(qǐng)認(rèn)證的范圍相關(guān)的所有要求；c）確定貴方有效地建立、實(shí)施并保持了管理體系過程和程序，以便建立對(duì)貴方管理體系的信任。

注：①有關(guān)審核計(jì)劃安排請(qǐng)與本次審核組組長(zhǎng)聯(lián)系，聯(lián)系電話：139XXXX2385；

②緊急情況時(shí)，如審核組未能如期抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或遇突發(fā)事件影響審核時(shí)，請(qǐng)致電我公司審核派出單位，聯(lián)系電話：021-50XXXX07或021-509XXXX3。

組長(zhǎng)/專業(yè)人員：

日期：201*-03-01（Rev1.2201*1113-1/5）格式：MI0703R01

審核計(jì)劃

審核任務(wù)號(hào)：0019313組織名稱：寧波XXXX有限公司聯(lián)系人：劉俊明13968360359地址：浙江省寧波市XXXXX號(hào)電話/傳真：0574-659XXXXXX郵箱：XXXXXXXX.com審核類型□Q□E□S□En□IS□QJ□其他初次認(rèn)證階段QES□HSE□En□IS□QJ再認(rèn)證□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ第次監(jiān)督□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ擴(kuò)大□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ暫停轉(zhuǎn)恢復(fù)□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ其他審核目的□收集組織管理體系的基本信息，確認(rèn)其管理體系是否滿足第二階段審核的條件確認(rèn)組織管理體系認(rèn)證注冊(cè)的范圍□評(píng)定組織管理體系滿足審核準(zhǔn)則的程度及能否被推薦認(rèn)證注冊(cè)□評(píng)定獲證組織管理體系持續(xù)滿足審核準(zhǔn)則的程度及能否保持認(rèn)證注冊(cè)評(píng)定獲證組織的管理體系整體持續(xù)滿足審核準(zhǔn)則的程度及能否推薦再次認(rèn)證注冊(cè)□其它：審核準(zhǔn)則GB/T19001-201*□GB/T50430-201*GB/T24001-201*GB/T28001-201*□SY/T6276-□Q/SHS0001.1-201*□Q/SY1002.1-201*□GB/T23331-201*□GB/T22080-201*□管理體系文件□其他審核范圍（產(chǎn)品、活動(dòng)、區(qū)域）QMSEMSQ：配件的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)。OHSMS□QJE/S：配件的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)�！鮁n□IS□其他與管理體系有重大責(zé)任的職能部門和人員名稱審核組成員（需注明認(rèn)證的領(lǐng)域）姓名作用專業(yè)范圍A陳孝翱Q/E/S組長(zhǎng)B邱國(guó)民Q/E/S組員C柳浩Q/E/S組員Q/E/S18.02.02Q/E/S18.02.02資格聯(lián)系方式Q/E/S高級(jí)審核員1395XXXX987Q/E/S高級(jí)審核員135XXXX4048Q/E/S審核員1350XXXX546D孔秀晨Q/E/S組員Q18.02.02Q/E/S審核員130XXXX6639本次審核的驗(yàn)證審核員/見證人為：被驗(yàn)證/見證人：審核的工作語言和報(bào)告語言：審核日程見附表受審核方的異議a.對(duì)認(rèn)證范圍的異議：□無□有b.對(duì)審核組成員的異議：□無□有c.對(duì)審核計(jì)劃和日期的異議：□無□有備注：（包括報(bào)告分發(fā)日期和范圍、認(rèn)可委見證審核時(shí)的要求等）說明1.審核如在不同地點(diǎn)/場(chǎng)所應(yīng)在備注欄中特別注明。2.審核計(jì)劃如有變動(dòng)，應(yīng)有書面說明。3.受審核方的異議可記入備注欄，如無其他異議請(qǐng)其在備注欄蓋章確認(rèn)。4.審核報(bào)告預(yù)期發(fā)放日期，初審/再認(rèn)證：CCSC認(rèn)證決定委員會(huì)批準(zhǔn)后10個(gè)工作日監(jiān)督審核：CCSC授權(quán)人批準(zhǔn)之后10個(gè)工作日5.審核報(bào)告分發(fā)單位受審核方□CCSC□其他□編制人：陳孝翱日期：201*-03-01

（Rev1.2201*1113-2/5）格式：MI0703R01

日期時(shí)間寧波XXXX有限公司審核日程安排

編號(hào)：001931301

審核范圍201*.03.12審核組抵達(dá)公司本部，請(qǐng)與各位審核員確認(rèn)到達(dá)時(shí)間。首次會(huì)議（ABCD）：08：30~09：00審核組長(zhǎng)主持，介紹審核目的、依據(jù)、范圍、方法和日程安排等。公司領(lǐng)導(dǎo)、管代、受審部門負(fù)責(zé)人和陪同人員參加領(lǐng)導(dǎo)層座談（ABCD）：Q：4.1；4.2.1/2；5.1~5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.5E/S：4.1；4.2；4.3.1~4.3.3；4.4.1；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.5；4.6體系策劃、變更及保持運(yùn)行總體情況，方針、目標(biāo)的變化和實(shí)現(xiàn)09：00~10：00情況，組織機(jī)構(gòu)和職能分配變化情況，資源保障和資源配置的變化情況/新建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目及環(huán)評(píng)、安評(píng)情況，內(nèi)審及管理評(píng)審的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，節(jié)能降耗、降本增效情況，顧客和相關(guān)方、周邊的反饋、投訴及處理情況，重大產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、安全生產(chǎn)事故及處理，產(chǎn)品質(zhì)量抽查情況，污染排放、職業(yè)健康危害因素監(jiān)測(cè)情況及結(jié)果、職業(yè)病體檢情況，許可要求，證書和標(biāo)志的使用�？偨�(jīng)理辦公室/EHS辦公室（A）：Q：4.2.3/4；5.6；8.2.2；8.4；8.5.2/3E/S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.4；4.5.5；4.6體系策劃、改進(jìn)，文件和記錄控制，目標(biāo)管理/數(shù)據(jù)分析，管理03.13評(píng)審，內(nèi)審，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、匯總，運(yùn)行控制（含消防設(shè)施、設(shè)備管理），應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)，安全環(huán)境日常檢查，法律法規(guī)及其他要求/合規(guī)性評(píng)價(jià)，事件、事故的處理。生產(chǎn)管理部（B）：Q：6.4；7.4；7.5.1；7.5.3；7.5.5；8.2.310：00~11：30E/S：4.3.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3工作環(huán)境管理，采購（外協(xié)）過程控制，生產(chǎn)計(jì)劃管理，裝箱過程控制，過程監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)歸口管理以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（C）：Q：6.1E/S：4.3.1；4.4.6資金保障，安全、環(huán)保投入信息管理部（C）：Q：6.3E/S：4.3.1；4.4.6計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理，以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理開發(fā)一至四部（D）：Q：7.310：00~11：30E/S：4.3.1；4.4.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理（Rev1.2201*1113-3/5）格式：MI0703R0111：30~12：30午餐與午休總經(jīng)理辦公室/EHS辦公室（A）：繼續(xù)審核生產(chǎn)管理部（B）：繼續(xù)審核12：30~17：30人力資源部（C）：Q：6.2E/S：4.3.1；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1人力資源管理，員工體檢，工會(huì)管理，食堂等后勤工作管理開發(fā)一至四部（D）：繼續(xù)審核19：00~20：00當(dāng)天審核情況總結(jié)設(shè)備管理部（A）：Q：6.3E/S：4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3設(shè)施、設(shè)備管理公司能耗考核及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。一至六車間（B）：Q：7.5.1~7.5.3；7.5.5E/S：4.3.1；4.4.6生產(chǎn)過程控制,以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理營(yíng)銷管理部/國(guó)際貿(mào)易部（C）：Q：7.2；7.5.4；8.2.1E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.608：30~11：30與顧客有關(guān)過程的控制，顧客意監(jiān)測(cè)，顧客財(cái)產(chǎn)管理，及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理質(zhì)量保證部（D）：Q：5.4.1；7.1；7.4.3；7.5.3；7.6；8.2.3/4；8.3；8.4；8.5.2/3；4.2.4E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.103.14Q：目標(biāo)的分解及實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制及標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防措施，記錄管理以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理（包括E/S監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)）午餐與午休11：30~12：30設(shè)備管理部（A）：繼續(xù)審核12：30~17：30一至五車間（B）：繼續(xù)審核售后服務(wù)部（C）：Q：7.5.1；8.3E/S：4.3.1；4.4.6售后服務(wù)的實(shí)施；交付后不合格品的控制，及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理質(zhì)量保證部（D）：繼續(xù)審核19：00~20：00當(dāng)天審核情況總結(jié)12：30~17：30（Rev1.2201*1113-4/5）格式：MI0703R01工業(yè)工程部（A）：Q：4.2.3；7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.3；8.2.3E/S：4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.5.1；4.5.3技術(shù)文件管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，工裝模具控制，特殊過程確認(rèn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，工藝紀(jì)律檢查及生產(chǎn)過程監(jiān)控根據(jù)生產(chǎn)工藝制定能耗、利用率等指標(biāo)，化學(xué)品的MSDS資料收集及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一至五車間（B）：繼續(xù)審核08：30~11：30供方管理部（C）：Q：7.4E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.603.15采購過程控制以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理物流管理部（C）：7.5.3；7.5.5E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.1倉庫和物流管理，以及與倉庫和物流管理相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康管理活動(dòng)質(zhì)量保證部（D）：繼續(xù)審核午餐及午休補(bǔ)充審核及審核情況總結(jié)（ABCD）與公司領(lǐng)導(dǎo)層交換審核意見（ABCD）12：30~15：30末次會(huì)議（ABCD）：審核組長(zhǎng)主持，介紹審核情況和報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，宣布審核組現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論等。公司參加人員同首次會(huì)議時(shí)間另定審核員離開受審核方注：1.日程安排如與貴單位作息時(shí)間或工作安排有沖突之處，可在審核組到達(dá)后調(diào)整。對(duì)審核安排如有異議，請(qǐng)與審核組長(zhǎng)聯(lián)系。2.表中所列內(nèi)容為所涉及的主要過程，審核員將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況決定是否需涉及其他相關(guān)過程。3.審核員聯(lián)系方式：陳孝翱1395XXXX987；邱國(guó)民1350XXXX048；柳浩1350XXXX546；孔秀晨130XXXX6639編制人：

日期：201*-03-01

11：30~12：30（Rev1.2201*1113-5/5）

擴(kuò)展閱讀：三體系審 查 內(nèi) 容 清 單

三體系審查內(nèi)容清單項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部1、管理手冊(cè)

4.2QEOHS管理體系策劃

4.2.3根據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。

4.2.4設(shè)專人對(duì)策劃結(jié)果實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.2文件控制

執(zhí)行《文件資料控制程序》，規(guī)定文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、再批準(zhǔn)和歸檔管理。4.3.4文件的發(fā)放和回收

b、應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來文件，紙面發(fā)文應(yīng)履行收發(fā)登記手續(xù)；

c、文件發(fā)布都應(yīng)進(jìn)行控制，由發(fā)文部門進(jìn)行統(tǒng)一登記、發(fā)放、更改和回收；

d、當(dāng)文件失效時(shí)，由發(fā)文部門及時(shí)從所有發(fā)放場(chǎng)所收回或做出作廢標(biāo)識(shí)或發(fā)布新文件，說明原文件作廢，以防止誤用。4.3.7記錄控制

a、記錄是運(yùn)行活動(dòng)的原始憑證和驗(yàn)證依據(jù)，各部門、項(xiàng)目單位都應(yīng)填寫，做到內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改；

c、指定專人進(jìn)行分類、整理，按要求進(jìn)行歸檔；4.4.1環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)

a、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并制訂出相應(yīng)的管理方案。

4.5.1項(xiàng)目單位根據(jù)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，通過政府機(jī)構(gòu)、登陸相關(guān)網(wǎng)站，向顧客及相關(guān)方咨詢等渠道收集最新版本的、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按規(guī)定傳遞至科技管理部。4.5.2經(jīng)營(yíng)管理部匯總編制法律法規(guī)清單并進(jìn)行核查，送經(jīng)總工程師審批后發(fā)至相關(guān)部門和項(xiàng)目單位，部門及項(xiàng)目單位收到清單后應(yīng)及時(shí)購買文件文本或從網(wǎng)上下載文件文本并組織本單位人員學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。

4.5.3項(xiàng)目單位應(yīng)每季度對(duì)其清單進(jìn)行核查，確認(rèn)其適宜性，如有新增或作廢的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部更新發(fā)布。5.4.3項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)分解一定要具體、明確，經(jīng)過努力可以達(dá)到，并充分考慮各自的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，指標(biāo)需量化，有可比性和可測(cè)量性。5.5.2質(zhì)量計(jì)劃書

b、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃書（或作業(yè)指導(dǎo)書、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5.3環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案

a、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)編制，經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部匯總。

5.5.5項(xiàng)目單位每季度對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄，并將檢查結(jié)果報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部。

5.6.4各部門、項(xiàng)目單位的通用職責(zé)

c、負(fù)責(zé)收集本部門工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、編制目錄向公司體系主管部門傳遞；d、負(fù)責(zé)識(shí)別并控制本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；

e、負(fù)責(zé)確定本部門的培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，其中外部培訓(xùn)需求和計(jì)劃需經(jīng)公司主管部門審核同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；

g、負(fù)責(zé)編制和管理職責(zé)范圍內(nèi)的文件和產(chǎn)生的記錄，并按規(guī)定歸檔；5.6.12項(xiàng)目單位

a、實(shí)施項(xiàng)目施工過程的QEOHS管理、編制項(xiàng)目環(huán)境因素清單，危險(xiǎn)源清單、編制重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、編制并實(shí)施環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案；

b、編制項(xiàng)目管理制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書、技術(shù)方案，完善項(xiàng)目管理模式，制定相應(yīng)配套的管理文件，完善現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、資料、體系運(yùn)行記錄；

c、組織項(xiàng)目開工策劃，包括人員、技術(shù)、財(cái)力、設(shè)施及其它資源的調(diào)配，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合；

d、負(fù)責(zé)分包方、供應(yīng)商的選擇和評(píng)審、負(fù)責(zé)分包合同、物資合同的簽訂并負(fù)責(zé)對(duì)這些過程的監(jiān)督管理；

e、組織工程實(shí)體質(zhì)量檢查，生產(chǎn)過程安全和環(huán)境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目周、月、季、年的施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)分析計(jì)劃完成情況；

f、與顧客建立經(jīng)常的聯(lián)系，為滿足顧客的要求提供服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)顧客反饋信息的落實(shí)解決，

g、負(fù)責(zé)對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)與考核，監(jiān)督分包方特殊工種人員的考核；

h、組織進(jìn)行項(xiàng)目工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，簽訂保修合同并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工程交付后人員的調(diào)配；

5.6.13項(xiàng)目部

a、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的施工組織人員管理及對(duì)分包單位、供應(yīng)商等相關(guān)方的控制；

b、貫徹執(zhí)行項(xiàng)目管理制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書等作業(yè)文件的規(guī)定和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

c、貫徹執(zhí)行公司QEOHS管理體系的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中控制產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防環(huán)境污染、保障健康安全，確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

d、在工程實(shí)施過程中，加強(qiáng)與顧客和地方政府質(zhì)量、環(huán)保、安全等管理部門的溝通與協(xié)調(diào)，收集并整理來自不同方面的信息，及時(shí)反饋至項(xiàng)目單位，確保工程的順利實(shí)施；e、制定成品、半成品的保護(hù)措施，并組織實(shí)施；

f、負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交；

g、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本控制，完成相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及時(shí)回收工程款，做好施工工程結(jié)算。5.7.2信息分析

根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動(dòng)的范圍，正確選擇統(tǒng)計(jì)工具和分析方法，對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報(bào)科技管理部。5.7.3外部信息溝通

b、負(fù)責(zé)與顧客的溝通，對(duì)工程中出現(xiàn)的洽商、變更、設(shè)計(jì)更改等事宜，應(yīng)保留溝通記錄，凡多方聯(lián)席會(huì)議、必須有專人記錄、編制紀(jì)要發(fā)放與會(huì)各方，對(duì)顧客口頭或電話通知，應(yīng)及時(shí)記錄，并向主管人員匯報(bào)，需要執(zhí)行或回復(fù)的，經(jīng)主管人員批復(fù)后處理；

c、經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同項(xiàng)目單位，定期組織回訪業(yè)主，了解工程進(jìn)展或竣工交付后的使用狀況，調(diào)查顧客滿意度，匯總分析后傳遞至相關(guān)部門；5.7.4內(nèi)部信息溝通

b、項(xiàng)目單位的安全總監(jiān)、安全員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)管理和職業(yè)健康安全方針、程序的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a、根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和部門業(yè)務(wù)需要，識(shí)別培訓(xùn)需求，編制下一年度培訓(xùn)計(jì)劃，于每年12月份報(bào)至人力資源部；7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.2項(xiàng)目實(shí)施前期，項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行具體策劃，全面識(shí)別項(xiàng)目的所有過程，識(shí)別評(píng)價(jià)項(xiàng)目的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并編制管理方案，確保項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃結(jié)果以施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案以及專項(xiàng)實(shí)施方案形式輸出。7.2顧客要求的識(shí)別和確定

7.2.3為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)由公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.4評(píng)審中出現(xiàn)與顧客要求或標(biāo)書不一致的地方，經(jīng)營(yíng)管理部門要及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見確認(rèn)無誤后方能簽訂合同。

7.2.5若顧客要求更改，經(jīng)營(yíng)管理部門應(yīng)及時(shí)獲取信息，組織對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，并將變更內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)部門。

7.2.6評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中提出的所有措施應(yīng)予記錄。7.3.1設(shè)計(jì)策劃

項(xiàng)目單位根據(jù)合同和項(xiàng)目委托（說明）書，進(jìn)行總體策劃，并編制設(shè)計(jì)策劃文件。7.4.1采購和分包過程

a、根據(jù)項(xiàng)目工程的需要，收集各類供應(yīng)商、承包商信息，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，分別編制“合格供應(yīng)商名冊(cè)”、“合格分包方名冊(cè)”。b、“合格供應(yīng)商名冊(cè)”、“合格分包方名冊(cè)”，經(jīng)項(xiàng)目單位主管責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，評(píng)價(jià)資料和記錄應(yīng)存檔備查。

c、小額采購和零星采購其控制額度由項(xiàng)目單位確定。7.4.2采購和分包信息

a、項(xiàng)目單位應(yīng)建立供應(yīng)商和分包方檔案，及時(shí)了解供應(yīng)商、分包方合同執(zhí)行情況及信譽(yù)度，為更新合格供應(yīng)商、分包方提供準(zhǔn)備；

b、采購和分包實(shí)施之前，必須明確采購及分包要求，制定完整的采購與分包文件。7.4.3采購和分包驗(yàn)證

項(xiàng)目單位（或設(shè)計(jì)單位）應(yīng)對(duì)采購物資、分包設(shè)計(jì)、分包工程、分包勞務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，并做出相應(yīng)記錄，對(duì)驗(yàn)證不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商或分包方退貨、換貨或返工，并按合同追究責(zé)任，以保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求。驗(yàn)證記錄應(yīng)存入供應(yīng)商、分包方檔案。7.5.1生產(chǎn)過程和服務(wù)的控制

負(fù)責(zé)編制施工組織計(jì)劃、試運(yùn)行計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，按照規(guī)定要求組織實(shí)施，使各分項(xiàng)及最終產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及合同規(guī)定的要求�？刂埔�求：

a、施工組織設(shè)計(jì)、試運(yùn)行計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書及針對(duì)環(huán)境管理的重要環(huán)境因素管理方案和針對(duì)危險(xiǎn)源管理的重大危險(xiǎn)源管理方案等主要控制文件的編制并經(jīng)項(xiàng)目單位總工程師審批；

b、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程，項(xiàng)目單位應(yīng)編制專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；c、技術(shù)交底

技術(shù)交底通過書面進(jìn)行，包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境因素、環(huán)境影響控制、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制等，編制的依據(jù)是設(shè)計(jì)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、方案、環(huán)境安全管理規(guī)范等；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定a、項(xiàng)目單位對(duì)影響施工質(zhì)量的關(guān)鍵工序、部位和環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置控制點(diǎn)，加強(qiáng)跟蹤檢查監(jiān)督，明確監(jiān)控的過程和參數(shù)，并由實(shí)施人員作出記錄，項(xiàng)目單位的工程管理部門或質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查；

b、對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能完全驗(yàn)證分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定（如防水、焊接、混凝土澆筑）的特殊過程，必須編制文件化的控制方案加強(qiáng)監(jiān)控，對(duì)參與這一過程施工人員的資格、材料和機(jī)具狀況、環(huán)境控制指標(biāo)、健康安全指標(biāo)、作業(yè)崗位標(biāo)識(shí)等均應(yīng)檢查和記錄，使其具有可追溯性。7.6標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.6.1項(xiàng)目單位在項(xiàng)目（工程）實(shí)施過程中，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)作具體規(guī)定，以保證其具有可追溯性。7.6.2項(xiàng)目單位物資（材料）管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所管理的物資在其檢驗(yàn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存或使用（發(fā)放）時(shí)進(jìn)行清楚的掛牌標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、來源（供應(yīng)商）及質(zhì)量狀態(tài)，同時(shí)還應(yīng)保管與材料有關(guān)的其他文件資料，如化驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢證明等，以確�？勺匪菪�。

7.6.3工程項(xiàng)目實(shí)施階段，由項(xiàng)目單位專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)各工序和各分項(xiàng)工程狀態(tài)提供標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：施工部位、施工班組、工程進(jìn)度、質(zhì)量狀態(tài)、負(fù)責(zé)人，同時(shí)應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄，以確�？勺匪菪�。

7.6.5項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)配置標(biāo)識(shí)用的印章、代號(hào)、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)要統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一編號(hào)，并指定專人保管。7.7顧客財(cái)產(chǎn)

d、應(yīng)識(shí)別驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)是否符合規(guī)定要求，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用，驗(yàn)證人員要作出記錄，加注標(biāo)識(shí)以書面形式通知顧客，并將書面報(bào)告及驗(yàn)收記錄一起作為質(zhì)量記錄保存；e、對(duì)接受的顧客財(cái)產(chǎn)，管理部門應(yīng)建立臺(tái)帳，妥善管理，并做好儲(chǔ)存、防護(hù)工作，設(shè)置標(biāo)識(shí)，確保安全無損地交付使用；發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，應(yīng)立即寫出報(bào)告，由項(xiàng)目單位主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決，對(duì)損失的顧客財(cái)產(chǎn)及經(jīng)協(xié)商做出的解決辦法，要形成紀(jì)要文件留存?zhèn)洳椤?.8.2各種介質(zhì)的技術(shù)文件、資料、圖紙、書籍，由項(xiàng)目單位檔案（資料）管理人員，按文件資料管理辦法登記造冊(cè)，分類保管，并制作索引，便于檢索，要采取有效措施，防止蟲叮鼠咬、霉變等。

7.8.3對(duì)已完工的工序產(chǎn)品和分項(xiàng)工程按《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量計(jì)劃書》中的規(guī)定或按照有關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行保護(hù)，必要時(shí)項(xiàng)目單位應(yīng)制定成品防護(hù)措施或方案。7.9.1項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)配備監(jiān)視和測(cè)量器具，并編制清單（或建立臺(tái)帳）及檢定（校準(zhǔn)）記錄，以確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確。

7.9.3監(jiān)視測(cè)量器具送當(dāng)?shù)卣�府授�?quán)的計(jì)量檢定單位（機(jī)構(gòu)）進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并保存記錄。7.9.6對(duì)于分包方自帶的監(jiān)視測(cè)量器具，項(xiàng)目單位應(yīng)指派專人進(jìn)行驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，并單獨(dú)建立分包方監(jiān)測(cè)器具臺(tái)帳，經(jīng)常跟蹤檢查，不合格的不允許使用。

7.9.7項(xiàng)目單位質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視測(cè)量器具建立臺(tái)帳及驗(yàn)證、校準(zhǔn)、使用情況，進(jìn)行檢查實(shí)施控制。

7.10環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

7.10.3項(xiàng)目單位應(yīng)制定項(xiàng)目實(shí)施過程中廢棄物、揚(yáng)塵、噪聲、易燃易爆及其它危險(xiǎn)品等污染源和水電資源、用電安全、消防安全等施工過程環(huán)境、安全控制作業(yè)文件，并指派專人實(shí)施監(jiān)督檢查。

7.11.2項(xiàng)目單位應(yīng)針對(duì)可能存在的（或潛在的）事故和緊急情況進(jìn)行分析，制定應(yīng)急措施；對(duì)消防器材及設(shè)施包括消防栓、消防面罩、滅火器、水龍帶等）進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)、檢查，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

7.11.3項(xiàng)目單位在所屬范圍內(nèi)定期進(jìn)行安全防范培訓(xùn)，并對(duì)制定的安全防范措施進(jìn)行檢查評(píng)審。

7.11.4辦公室和項(xiàng)目單位應(yīng)依據(jù)所轄范圍和區(qū)域的不同，分別建立健全包括消防、醫(yī)院、環(huán)保等單位、以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡(luò)表，分發(fā)相關(guān)人員以獲取安全及培訓(xùn)方面的相關(guān)資訊。7.12產(chǎn)品交付

只有在產(chǎn)品所有規(guī)定活動(dòng)都已完成，相關(guān)文件和資料齊備，并通過最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收后，才能按照國(guó)家和地方的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付。

8.2.3公司經(jīng)營(yíng)管理部和項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，并提交管理評(píng)審；

8.3.2關(guān)鍵工序和特殊過程的監(jiān)控參數(shù)在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書中應(yīng)予明確，項(xiàng)目單位應(yīng)指定人員對(duì)這些監(jiān)控參數(shù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并對(duì)監(jiān)控的結(jié)果予以記錄和分析，項(xiàng)目單位工程或質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

8.3.4項(xiàng)目單位工程（質(zhì)量）管理部門定期對(duì)項(xiàng)目（工程）進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問題，由責(zé)任單位（部門）制定整改措施。8.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)a）為了保證用于產(chǎn)品的物資滿足規(guī)定的要求，采購物資必須按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)，包括復(fù)查采購物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、批號(hào)等，要求各種驗(yàn)證依據(jù)齊全，手續(xù)完整；

b）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)的物資或?qū)�質(zhì)量有懷疑的材料，做出特別標(biāo)識(shí)，單獨(dú)放置，并記錄、取樣進(jìn)行檢驗(yàn)等驗(yàn)證無誤后方可使用；

c）如確系生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，急需放行的物資，必須經(jīng)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行，并在該項(xiàng)物資上做出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時(shí)追回和更換。對(duì)于安裝或使用后不可追回的物資（包括水泥、砂石、鋼材、構(gòu)件、焊條、防水材料等）不允許緊急放行；

d）對(duì)顧客提供的物資也需要嚴(yán)格履行檢驗(yàn)手續(xù)，做出標(biāo)識(shí)和記錄。8.4.2中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

b）如生產(chǎn)急需來不及在檢驗(yàn)報(bào)告完成前就轉(zhuǎn)入下一過程（特殊過程不能例外放行），則必須經(jīng)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，做好放行記錄，并制定可靠追回程序，施工工程中預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗(yàn)等工序不得例外放行；

c）特殊工序的檢驗(yàn)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)控，書面技術(shù)交底落實(shí)到班組。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的工序給予標(biāo)識(shí)和記錄。8.4.2最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

b）只有當(dāng)合同要求的檢驗(yàn)及評(píng)定工作全部完成，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄、技術(shù)資料齊全，履行顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府監(jiān)督等有關(guān)方面的驗(yàn)收簽字手續(xù)后，方可交付。8.5.2公司各部門及所屬單位和項(xiàng)目，應(yīng)檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)存在重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的過程與活動(dòng)，進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，公司辦公室對(duì)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行抽查監(jiān)督；

8.5.3事故和緊急情況發(fā)生后,應(yīng)進(jìn)行測(cè)量和記錄，為體系采取有效的改進(jìn)提供證據(jù)；

8.6.1公司各部門及所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)各種過程活動(dòng)中存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及其影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)可能具有重大影響的活動(dòng)，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃書和策劃方案中明確其關(guān)鍵特性，并定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；

8.6.2公司各部門及所屬單位記錄環(huán)境和安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，建立運(yùn)行控制的作業(yè)辦法，收集相關(guān)信息，評(píng)價(jià)與公司設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)和相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性；8.7不合格控制公司建立并實(shí)施《不合格控制程序》，以確保QEOHS管理體系運(yùn)行過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、采購物資出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）得到有效控制。8.7.2不合格的評(píng)審處置

c、不合格品（項(xiàng)）經(jīng)返工、返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并做記錄；

8.9.3管理評(píng)審主要針對(duì)QEOHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、QEOHS管理體系的適宜性、充分性和QEOHS管理體系的改進(jìn)情況進(jìn)行評(píng)審，各部門提供輸入資料。8.9.5管理評(píng)審的信息傳遞與處理

a、管理評(píng)審會(huì)議召開之前，由科技管理部負(fù)責(zé)收集各責(zé)任人和部門提供的輸入信息，并匯總分析；

b、各責(zé)任人和部門按其職責(zé)范圍，分析總結(jié)本系統(tǒng)體系運(yùn)行過程中的活動(dòng)結(jié)果，并以書面形式提出報(bào)告，傳遞給科技管理部匯總分析；8.10.2糾正措施

e、責(zé)任單位（部門）記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果，由體系管理部門進(jìn)行驗(yàn)證并評(píng)價(jià)其有效性。8.10.3預(yù)防措施

a、各部門、所屬單位、項(xiàng)目單位對(duì)潛在不合格信息收集分析，制定防止不合格發(fā)生的措施，進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定。

d、所有預(yù)防措施在過程開始前以書面文件下達(dá)，并對(duì)實(shí)施過程予以記錄，對(duì)涉及職業(yè)健康安全方面所采取的預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

e、責(zé)任單位（部門）記錄預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，由體系管理部門進(jìn)行驗(yàn)證并評(píng)價(jià)其有效性。b、改進(jìn)策劃

對(duì)年度內(nèi)審、管理評(píng)審、QEOHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)由公司做出總體安排，各部門（單位）要制定相應(yīng)的工作計(jì)劃；

各部門和所屬單位根據(jù)部門（單位）體系運(yùn)行和過程活動(dòng)情況做出改進(jìn)安排；

各部門和所屬單位通過日常的改進(jìn)方案，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施改進(jìn)工作。2、三合一程序文件

1、設(shè)計(jì)控制程序

要求所收集《項(xiàng)目過程控制文件袋》、《專業(yè)過程控制文件袋》內(nèi)容齊全，并按規(guī)定年限保存。

2、不合格控制程序5.2各部門（單位）、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)其管理區(qū)域內(nèi)的管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過程不合格進(jìn)行收集整理分析評(píng)審和處置。

5.3各項(xiàng)目部及作業(yè)單位負(fù)責(zé)其承辦區(qū)域內(nèi)不合格的評(píng)審控制和處置。6.3不合格的評(píng)審、處置

c、對(duì)分部分項(xiàng)工程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，項(xiàng)目單位應(yīng)組織評(píng)審，提出返工返修等處置措施，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施；

d、工程竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，由項(xiàng)目單位組織評(píng)審提出處置意見，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；

e、涉及設(shè)計(jì)的不合格，由項(xiàng)目單位向設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，設(shè)計(jì)單位應(yīng)安排相應(yīng)專業(yè)的設(shè)計(jì)人員，進(jìn)行實(shí)地勘察，分析原因，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改或補(bǔ)充設(shè)計(jì)，對(duì)此過程施工單位、設(shè)計(jì)單位都應(yīng)做出記錄，進(jìn)行確認(rèn)；3、采購和分包控制程序

4.1項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)收集分包方、供應(yīng)商的信息，編制合格分包方、供應(yīng)商清單并分發(fā)至相關(guān)單位。

4.2項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的初選和相關(guān)資質(zhì)的收集并對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用，對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便追溯。

4.3項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)工程分包范圍進(jìn)行評(píng)審并編制分包計(jì)劃，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行監(jiān)督與管理，履行分包合同，審核分包方的施工方案，檢查分包方檢測(cè)設(shè)施，施工設(shè)備是否合格，不合格設(shè)施不許進(jìn)場(chǎng)。

6.1對(duì)分包方、供應(yīng)商的評(píng)審與選擇，采用滾動(dòng)方式進(jìn)行，分別由經(jīng)營(yíng)管理部和項(xiàng)目單位組織實(shí)施。

7分包及采購合同簽訂

7.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)工程及勞務(wù)分包合同的簽訂，負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂，并負(fù)責(zé)與工程、勞務(wù)分包單位簽訂質(zhì)量、環(huán)境、安全協(xié)議書作為合同的附件。8物資需用計(jì)劃的管理

8.1設(shè)備、機(jī)具和材料需用計(jì)劃由項(xiàng)目單位主管物資采購的部門提出，經(jīng)項(xiàng)目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.4因工程急需，需要臨時(shí)采購的物資，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購，采購人在采購?fù)瓿珊笞鞒鲇涗洝?/p>

9.1各分包單位在進(jìn)場(chǎng)前，必須根據(jù)工程情況（QEOHS要求、工期目標(biāo)等）和現(xiàn)場(chǎng)條件編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書或施工方案，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)審核。10.4驗(yàn)證記錄

a、驗(yàn)證記錄由項(xiàng)目單位按工程的分項(xiàng)、或物資的分類、或物資的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間匯總、編目；b、驗(yàn)證人員應(yīng)做出驗(yàn)證記錄，交項(xiàng)目單位資料保管人員存檔；12建立分包方檔案

12.1工程竣工后，項(xiàng)目單位對(duì)分包方進(jìn)行合同履約評(píng)定，填制“分包方合同履約評(píng)定表”自留一份歸檔，同時(shí)傳遞至公司經(jīng)營(yíng)管理部一份備案。

12.2項(xiàng)目單位建立合格供應(yīng)商的考核記錄，對(duì)供應(yīng)商的供貨情況，包括：履約、進(jìn)貨驗(yàn)證、服務(wù)、使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并建立評(píng)價(jià)檔案?jìng)洳椤?、調(diào)試開車管理程序3職責(zé)

3.1項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)試開車過程的管理。

3.2在調(diào)試開車實(shí)施過程中，項(xiàng)目部接受項(xiàng)目單位和顧客方委托負(fù)責(zé)人的雙重領(lǐng)導(dǎo)。3.3依據(jù)合同的約定，項(xiàng)目部向顧客提供調(diào)試開車的指導(dǎo)和服務(wù)。

3.4項(xiàng)目部在調(diào)試開車實(shí)施前，應(yīng)根據(jù)調(diào)試開車的范圍、內(nèi)容、編制管理計(jì)劃，并作調(diào)試開車準(zhǔn)備和對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.1項(xiàng)目部依據(jù)調(diào)試開車范圍和內(nèi)容編制管理計(jì)劃，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目單位批準(zhǔn)并經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后實(shí)施。

4.4.1調(diào)試開車實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)編制總體實(shí)施方案并按調(diào)試開車的階段劃分及分工，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制階段性調(diào)試開車實(shí)施方案。4.5檢查和驗(yàn)收

4.5.1項(xiàng)目部應(yīng)組成專業(yè)配套齊全的檢查驗(yàn)收組，負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試開車各階段和總體調(diào)試結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)問題（或潛在問題），應(yīng)立即以書面形式通知責(zé)任單位，提出整改要求，責(zé)任單位整改后，應(yīng)向檢查驗(yàn)收組反饋整改信息，并請(qǐng)求復(fù)驗(yàn)。4.5.3階段工程和整體工程調(diào)試開車完成并經(jīng)檢查驗(yàn)收全部合格后，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行工程竣工資料的準(zhǔn)備和相關(guān)報(bào)驗(yàn)準(zhǔn)備。5、法律法規(guī)與其他要求及其評(píng)價(jià)程序4.2各部門和項(xiàng)目單位將收集到的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求依據(jù)清單傳遞到公司經(jīng)營(yíng)部。

5.4.1公司各部門、單位在接到《法律法規(guī)及其他要求清單》后，應(yīng)組織本部門（單位）人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，做好培訓(xùn)記錄。必要時(shí)公司人力資源部應(yīng)組織對(duì)法律法規(guī)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)。6、管理評(píng)審程序

4.3各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人，根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)提出各自管理范圍內(nèi)的評(píng)審輸入資料和改進(jìn)建議。7、過程控制程序5職責(zé)

5.2項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，進(jìn)行工程施工建設(shè)和工程質(zhì)量控制的策劃、編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案及質(zhì)量計(jì)劃等。

5.3項(xiàng)目單位工程管理部門及其組建的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目過程控制的全面工作。5.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并根據(jù)項(xiàng)目具體情況組織相應(yīng)的培訓(xùn)。

6施工過程的策劃和要求

6.1項(xiàng)目部成立后應(yīng)對(duì)工程總體方案進(jìn)行策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)施工場(chǎng)所、工序過程、施工機(jī)械裝置等潛在的環(huán)境影響，職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，以便從根源處降低環(huán)境影響，控制職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。

6.2項(xiàng)目部工程技術(shù)管理負(fù)責(zé)人組織對(duì)新技術(shù)、新材料的應(yīng)用能力進(jìn)行認(rèn)可，必要時(shí)通過計(jì)算過程能力或樣報(bào)進(jìn)行鑒定。

6.3項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確一般過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，并就施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量計(jì)劃等對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)分層次進(jìn)行：

6.6項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查，由項(xiàng)目部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員、安全員組成，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全、進(jìn)度進(jìn)行檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好檢查記錄。7進(jìn)度控制

7.1項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，包括單位工程進(jìn)度計(jì)劃和分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃以及在有分包施工時(shí)，對(duì)分包單位進(jìn)度計(jì)劃的監(jiān)督。

7.2項(xiàng)目部應(yīng)將編制完成的施工進(jìn)度計(jì)劃，分送公司和顧客進(jìn)行確認(rèn)，在獲批準(zhǔn)后，組織實(shí)施和控制。9標(biāo)識(shí)的管理

9.1項(xiàng)目單位應(yīng)做出規(guī)定，在每一個(gè)項(xiàng)目部?jī)?nèi)使用專用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、印章作為統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并由專人保管、發(fā)放、使用及登記，確保標(biāo)識(shí)使用的唯一性，每個(gè)（批）產(chǎn)品要有唯一的標(biāo)識(shí)。

9.4標(biāo)識(shí)不完整或沒有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，不得使用或進(jìn)入下道工序，特殊情況下，必須按急需放行條款執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)證、批準(zhǔn)后放行，并做好相應(yīng)的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄。

9.5對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，實(shí)行區(qū)別于公司項(xiàng)目標(biāo)識(shí)的獨(dú)立標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放，做好可追溯記錄。

9.6物資發(fā)放、轉(zhuǎn)移或從一道工序轉(zhuǎn)到下一道工序時(shí)，認(rèn)真做好追蹤標(biāo)識(shí)和流程記錄，嚴(yán)禁標(biāo)識(shí)的丟失、損壞，以便必要時(shí)易于追溯。10產(chǎn)品防護(hù)

10.2進(jìn)場(chǎng)物資由項(xiàng)目部指定場(chǎng)地，分類存放，加注標(biāo)識(shí)，物資管理人員每天應(yīng)檢查存放物資的防腐、防風(fēng)、防凍、防雨、防火、防潮濕、防磕碰、防擠壓、防蟲叮鼠咬等情況，對(duì)不符合要求的，要及時(shí)采取措施整改。11顧客財(cái)產(chǎn)控制

11.1顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、檢驗(yàn)

a、項(xiàng)目部物資管理人員依據(jù)合同或協(xié)議的相關(guān)規(guī)定和《監(jiān)視測(cè)量控制程序》、《采購和分包方控制程序》的規(guī)定條款，對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。

c、直接送施工現(xiàn)場(chǎng)的顧客財(cái)產(chǎn)，由項(xiàng)目部與顧客共同進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)記錄。d、對(duì)顧客提供訂貨來源的物資由項(xiàng)目單位工程技術(shù)管理部門依據(jù)《采購和分包方控制程序》進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并做出供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。11.2顧客提供財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存與防護(hù)

c、項(xiàng)目部物資管理人員，每周對(duì)儲(chǔ)存的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、變質(zhì)等情況，應(yīng)立即寫出報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目單位的主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決。12健康安全與環(huán)境管理

12.2項(xiàng)目部應(yīng)通過對(duì)污染源、危險(xiǎn)源的系統(tǒng)辨識(shí)和對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，制定項(xiàng)目部健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，并進(jìn)行有效控制。12.4項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)，制定“項(xiàng)目部健康安全，環(huán)境管理計(jì)劃”。12.6項(xiàng)目部應(yīng)制定并執(zhí)行健康安全、環(huán)境日常檢查和定期檢查制度，記錄并保存檢查結(jié)果對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合狀況，及時(shí)做出處理并制定糾正和預(yù)防措施，控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，防止類似的不符合再發(fā)生。8、合同評(píng)審程序

3.1主要執(zhí)行部門及其職責(zé)

本程序的主要執(zhí)行部門是項(xiàng)目單位，其職責(zé)為：

a）經(jīng)營(yíng)主管人員得到招標(biāo)標(biāo)書、口頭訂單、項(xiàng)目委托書或意向后，組織有關(guān)人員與顧客進(jìn)一步洽談，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；

b）提出各專業(yè)需顧客提供項(xiàng)目基礎(chǔ)資料清單并確認(rèn)其能否滿足項(xiàng)目的需要；c）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、人力安排及資源能否適應(yīng)顧客要求作出判斷；d）組織內(nèi)部協(xié)調(diào)和合同評(píng)審，辦理合同評(píng)審手續(xù)；

e）就評(píng)審結(jié)論與顧客進(jìn)一步洽商，意見一致后簽訂合同文件。合同文件必須由法定代表人或被其正式授權(quán)的委托代理人簽署；

f）將合同、合同評(píng)審文件（記錄）以及與簽訂合同的有關(guān)材料，及時(shí)交經(jīng)營(yíng)管理部歸檔；g）保持與顧客溝通。

4.1.2顧客的要求應(yīng)形成文件，如招標(biāo)標(biāo)書、設(shè)計(jì)委托書、合同草案、協(xié)議、傳真、信函等。如果沒有形成文件，則各項(xiàng)目單位在接受顧客要求前，應(yīng)由主管人員或項(xiàng)目經(jīng)理將顧客要求形成記錄，并簽字確認(rèn)。6合同評(píng)審的記錄

合同評(píng)審過程中，可能會(huì)與顧客協(xié)商，達(dá)成某些協(xié)議；也可能在內(nèi)部進(jìn)行人員調(diào)配或設(shè)法添置某些軟件和技術(shù)資料等。凡是評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施都應(yīng)形成記錄。

合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要和項(xiàng)目合同評(píng)審會(huì)簽表由CNIEC經(jīng)營(yíng)管理部保存。評(píng)審引起的措施，由各項(xiàng)目單位保存有關(guān)記錄。8顧客溝通

顧客的書面反饋，由接收項(xiàng)目單位保存�？陬^（含電話）反饋，由接收項(xiàng)目單位形成記錄并予保存。處置的結(jié)果，也由項(xiàng)目單位形成記錄并保存。9、環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序

4.1各部門、單位識(shí)別評(píng)價(jià)各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素、填寫“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”報(bào)科技管理部。

5.3識(shí)別和評(píng)價(jià)的工作程序

5.3.1科技管理部向各部門單位發(fā)出《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，各部門、單位根據(jù)本程序5.1、5.2規(guī)定，認(rèn)真識(shí)別和評(píng)價(jià)各自管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素，并制訂控制措施報(bào)科技管理部。6.2項(xiàng)目單位在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃中，明確對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過程和活動(dòng)，并規(guī)定定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

6.3項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評(píng)價(jià)是否符合公司設(shè)定的目標(biāo)、指標(biāo)和法律法規(guī)及其他要求。

6.4公司辦公室、項(xiàng)目單位按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)境管理方案的控制要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置，編制相應(yīng)的監(jiān)測(cè)方法，安排經(jīng)培訓(xùn)合格的人員對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的過程和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果。

6.5對(duì)必須進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量而目前又不具備監(jiān)測(cè)手段的過程或活動(dòng)由相應(yīng)的單位負(fù)責(zé)聯(lián)系地方法定監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行每年一次的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)科技管理部備案。9記錄的保管

環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由相關(guān)部門和項(xiàng)目單位保管，并報(bào)送科技管理部一份，有效期為三年或工程竣工驗(yàn)收。10、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序

4.3項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部制定環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)組織審批。

4.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施。

5.1.2項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。5.1.3項(xiàng)目部成立后應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、報(bào)項(xiàng)目單位審核批準(zhǔn)，并報(bào)公司科技管理部備案。

5.3.1環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)批準(zhǔn)后，各部門、單位、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定組織實(shí)施，并保留實(shí)施記錄。

5.3.2項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施“管理方案”情況進(jìn)行定期與不定期的檢查或抽查、監(jiān)控和指導(dǎo)，保留檢查監(jiān)控記錄。

11、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序

4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程產(chǎn)生的廢棄物、揚(yáng)塵、噪聲、易燃易爆、易坍塌及其它危險(xiǎn)因素及物品和水資源、電能源、消耗，生活飲用水及食物衛(wèi)生的管理和控制。4.3項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制情況。5.1.2廢棄物收集、存放與管理

a、各個(gè)產(chǎn)生廢棄物的部門（單位）以及各項(xiàng)目部，均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時(shí)置放點(diǎn)，并在臨時(shí)存放場(chǎng)地配備廢棄物容器，有毒有害廢棄物必須單獨(dú)存放，防止再次污染。e、各部門（單位）、項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)廢棄物貯存設(shè)施和場(chǎng)所進(jìn)行維護(hù)和管理，以確保其正常使用，并建立廢棄物清單和處理統(tǒng)計(jì)表，包括廢棄物的種類、數(shù)量（無法計(jì)量時(shí)可估算）、處置方向，并記錄在廢棄物處理表上。

f、各部門（單位）負(fù)責(zé)規(guī)劃所在地的廢棄物貯存場(chǎng)地，根據(jù)廢棄分類和貯存區(qū)域繪制簡(jiǎn)易示圖。

5.1.3廢棄物的委托處理、運(yùn)輸及處置跟蹤

b、對(duì)有毒有害類廢棄物，必須要求接納處置單位出示資質(zhì)證明和經(jīng)營(yíng)許可證，經(jīng)驗(yàn)證后，保留復(fù)印件。

d、各部門（單位）項(xiàng)目部，每年內(nèi)必須對(duì)廢棄物處置場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確保自己所產(chǎn)生的各類廢棄物真正送到處理單位和指定場(chǎng)所，并得到符合規(guī)定的處置。5.2.2噪聲排放的控制

a、工程施工要遵守國(guó)家和地方政府頒發(fā)的關(guān)于噪聲限值的規(guī)定，項(xiàng)目部在開工前，應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲源和噪聲影響范圍進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，對(duì)高出限值的應(yīng)編制專項(xiàng)噪聲控制措施，必要時(shí)要報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門批準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。

g、項(xiàng)目施工單位應(yīng)規(guī)定對(duì)噪聲監(jiān)測(cè)頻次，填寫監(jiān)測(cè)記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)采取措施糾正，項(xiàng)目單位應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.2光污染控制措施

e、項(xiàng)目單位應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)生光污染的活動(dòng)和場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)查出的不合格，由項(xiàng)目部進(jìn)行整改，并對(duì)控制工藝和方案進(jìn)行完善。

5.5.1項(xiàng)目部采購、運(yùn)輸易燃、易爆危險(xiǎn)品，應(yīng)核對(duì)經(jīng)銷方運(yùn)輸方資格和能力，并向供貨方索取所購物資的MSDS（化學(xué)物資，危險(xiǎn)物資安全數(shù)據(jù)表）資料，并將使用注意事項(xiàng)傳達(dá)至具體操作人員。

5.5.2儲(chǔ)存、使用的管理

a、易燃、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)置專用倉庫，由專人管理，建立清單和臺(tái)帳，對(duì)物品的名稱、數(shù)量和進(jìn)庫、出庫日期進(jìn)行記錄，并定期檢查庫房，清點(diǎn)數(shù)量；5.6水、電、消防控制

a、公司所屬單位、項(xiàng)目均應(yīng)按月采集水、電消耗量，做好水電消耗記錄，對(duì)出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)用水量大的工序應(yīng)制定專項(xiàng)節(jié)水措施，在進(jìn)行工藝和設(shè)備選型時(shí)，必須考慮節(jié)省資源和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源、資源消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)照明應(yīng)優(yōu)先選用節(jié)能型照明燈具，施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁私接電氣設(shè)施，對(duì)電源線、電氣元件等發(fā)生破損或損壞，應(yīng)立即進(jìn)行維修，采取有效防護(hù)措施，施工現(xiàn)場(chǎng)因工程需要，必須臨時(shí)用電的，應(yīng)編制專項(xiàng)方案報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；b、公司各單位和項(xiàng)目單位應(yīng)把消防工作納入重點(diǎn)，建立消防設(shè)施分布圖并明確電源、火源、倉庫、木工作業(yè)點(diǎn)等消防重點(diǎn)管理區(qū)域，規(guī)定消防設(shè)施和消防器材的配備及義務(wù)消防隊(duì)的建立，組織進(jìn)行必要的消防演習(xí)。5.7.1安全防護(hù)設(shè)施的控制

d、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)規(guī)定安全防護(hù)的具體措施，必要時(shí)應(yīng)單獨(dú)編制“項(xiàng)目安全實(shí)施計(jì)劃”。

5.7.2施工機(jī)械安全控制

d、項(xiàng)目起重機(jī)械的安裝、拆卸，應(yīng)在實(shí)施前編制方案，規(guī)定具體措施要求，專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，由具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員實(shí)施。5.7.3高處作業(yè)控制內(nèi)容包括

a、進(jìn)行高處作業(yè)和（或）搭設(shè)腳手架前，應(yīng)編制施工方案或管理方案；5.7.4塵毒作業(yè)控制

a、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工藝的技術(shù)人員在具有塵毒作業(yè)項(xiàng)目開始前對(duì)作業(yè)班組人員進(jìn)行施工安全技術(shù)交底，并由接受交底的作業(yè)人員簽認(rèn)，簽認(rèn)記錄應(yīng)歸檔備查；

c、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)塵毒作業(yè)所需設(shè)備、裝置的配置做出規(guī)定并對(duì)領(lǐng)用、維護(hù)、保養(yǎng)、存放、運(yùn)輸、防護(hù)采取有效的安全措施，對(duì)所發(fā)生的工程聯(lián)系單、施工記錄、維修記錄、進(jìn)行整理、校驗(yàn)、歸檔；

d、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求及項(xiàng)目所編制的指導(dǎo)文件實(shí)施施工作業(yè)，并對(duì)項(xiàng)目施工過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，對(duì)使用的塵毒設(shè)施設(shè)備管理執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查。

5.7.5交通運(yùn)輸管理控制

c、車輛所屬部門單位對(duì)超重、超寬、超長(zhǎng)、超高，且不可分割的設(shè)備運(yùn)輸，應(yīng)編制運(yùn)輸安全方案，經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批同意后，對(duì)所有參加運(yùn)輸、裝卸人員進(jìn)行安全措施交底，方可實(shí)施運(yùn)輸；

5.7.6疾病的防治和控制

a、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)參與項(xiàng)目施工人員的組成情況制定“施工現(xiàn)場(chǎng)疾病防治控制措施”，對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所、粉塵危害作業(yè)場(chǎng)所和集中用餐的制作食用場(chǎng)所制定針對(duì)性的防范措施；12、記錄控制程序

3.1各部門和單位按職能劃分負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)過程活動(dòng)所有記錄的填寫、整理和保存、歸檔；

5.1各部門和單位要安排專人負(fù)責(zé)對(duì)記錄做好收集、分類、編寫、標(biāo)識(shí)、利用、裝訂、保管等工作；

5.3項(xiàng)目單位對(duì)工程施工過程中產(chǎn)生記錄的管理應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)工程資料的管理規(guī)定進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔。13、監(jiān)視測(cè)量控制程序4職責(zé)

4.2項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的配置、檢定、使用、維護(hù)和管理，并依據(jù)規(guī)定對(duì)采購物資、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視測(cè)量；5.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置和管理

a、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的采購、檢定、登記和發(fā)放，并建立臺(tái)帳，保留發(fā)放和檢定合格記錄；

c、監(jiān)視測(cè)量裝置超過三個(gè)月不使用時(shí)，應(yīng)予封存，并做出標(biāo)識(shí)和記錄，啟封再用時(shí)應(yīng)重新檢定，檢定合格再投入使用，并做出記錄。5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)

a、項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳、記錄和檢定周期及時(shí)通知保管人員和使用部門，按規(guī)定要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；

b、監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定應(yīng)委托有計(jì)量檢定資格的機(jī)構(gòu)按規(guī)定周期送檢，保留檢定記錄；

d、折舊年限已滿或損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的監(jiān)視測(cè)量裝置經(jīng)項(xiàng)目單位批準(zhǔn)后可做報(bào)廢處理，記入臺(tái)帳；

f、項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)分包單位自帶監(jiān)測(cè)裝置，安排人員進(jìn)行管理，單獨(dú)建立臺(tái)帳，收集分包方檢定校準(zhǔn)記錄和對(duì)產(chǎn)品的檢查監(jiān)測(cè)記錄，不合格的監(jiān)測(cè)裝置不允許使用，發(fā)現(xiàn)使用不合格裝置的檢測(cè)，應(yīng)予追溯補(bǔ)檢。

5.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的監(jiān)視測(cè)量

a、項(xiàng)目單位應(yīng)制定計(jì)劃，檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的落實(shí)情況，計(jì)劃內(nèi)容包括：檢查項(xiàng)目、頻次間隔、組成人員、規(guī)定記錄和對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及對(duì)具有關(guān)鍵特性活動(dòng)的監(jiān)測(cè)抽查辦法等；5.5采購物料的監(jiān)視和測(cè)量

c、規(guī)定必須驗(yàn)證的物料在未經(jīng)驗(yàn)證前不得使用，驗(yàn)證不合格的物料按《不合格控制程序》的規(guī)定辦理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不確定的物料，要做出特別標(biāo)識(shí)、單獨(dú)放置并記錄取樣，檢驗(yàn)無誤方可使用；

d、如確定生產(chǎn)急用來不及驗(yàn)證急需放行的物料，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并在該項(xiàng)物資上做出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時(shí)追回和更換；e、對(duì)顧客提供的物料也需按規(guī)定嚴(yán)格履行檢驗(yàn)手續(xù)，做好標(biāo)識(shí)和記錄。5.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量

c、對(duì)檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)不合格的工序，不得轉(zhuǎn)入下道工序，由工長(zhǎng)做出醒目標(biāo)識(shí)，按《不合格控制程序》處置跟蹤，直至質(zhì)量符合規(guī)定要求，如確因生產(chǎn)急需來不及在檢驗(yàn)報(bào)告完成前就轉(zhuǎn)入下一過程（特殊過程不能例外放行），必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，做好標(biāo)識(shí)和記錄并有可靠追回程序；

d、預(yù)檢驗(yàn)收：預(yù)檢包括對(duì)隱蔽過程的驗(yàn)收，應(yīng)由工長(zhǎng)填寫預(yù)檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄，交質(zhì)量檢驗(yàn)員檢查驗(yàn)收后，送交資料員整理歸檔；

e、對(duì)分項(xiàng)工程的試驗(yàn)、評(píng)定和驗(yàn)收：項(xiàng)目部應(yīng)積極配合監(jiān)理方共同檢查、評(píng)定、驗(yàn)收，需提供試驗(yàn)證據(jù)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織取樣、送檢及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，如出現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格控制程序》處理，項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理方共同填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論，并歸檔；

f、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：工程交付前，必須進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；在進(jìn)行最終檢驗(yàn)試驗(yàn)前，項(xiàng)目部應(yīng)組織預(yù)檢和復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不合格立即進(jìn)行整改，直至合格，工程通過最終檢驗(yàn)后，項(xiàng)目部應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備，完善竣工驗(yàn)收資料，送交項(xiàng)目單位審核歸檔；

g、預(yù)驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目部應(yīng)向項(xiàng)目單位報(bào)告，由項(xiàng)目單位向建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。14、糾正和預(yù)防措施控制程序

5.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織收集施工過程中產(chǎn)生不合格的原因（包括明確的各潛在的），進(jìn)行綜合分析，制定多維性糾正和預(yù)防措施，并檢查驗(yàn)證。7糾正措施控制7.1要求

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格、缺陷應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審分析，查明原因，制定并實(shí)施糾正措施。

7.4制定糾正措施

a、各部門、單位應(yīng)首先分析產(chǎn)品不合格的原因，然后有針對(duì)性的制定糾正措施，達(dá)到不再重復(fù)發(fā)生的目的，并作為驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果的依據(jù)；7.5糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證責(zé)任部門、單位、負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證，并將實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)報(bào)科技管理部，科技管理部對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)證、評(píng)審，并將各項(xiàng)檢查驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和與責(zé)任部門，單位領(lǐng)導(dǎo)交流。必要時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部或項(xiàng)目單位將糾正措施及實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果向顧客通報(bào)。8.2控制措施

c、具有潛在不合格因素的責(zé)任部門、單位，應(yīng)按照預(yù)防措施控制規(guī)定實(shí)施控制，并記錄實(shí)施的結(jié)果，責(zé)任部門、單位的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)取得的效果進(jìn)行評(píng)審，并記錄。

15、考核、驗(yàn)收、交付及交付后的服務(wù)程序4職責(zé)

4.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收、交付的準(zhǔn)備，并編制驗(yàn)收，交付文件報(bào)批。

4.2項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部提報(bào)的工程驗(yàn)收交付文件，必要時(shí)報(bào)公司專業(yè)技術(shù)委員會(huì)審批。

4.3項(xiàng)目單位會(huì)同項(xiàng)目部組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)檢，并在工程交付后組織對(duì)項(xiàng)目部管理水平進(jìn)行考核，并確認(rèn)其管理成果。4.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)工程交付后的服務(wù)提供。5.2竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備包括

a、項(xiàng)目部組建竣工收尾小組，制定項(xiàng)目竣工收尾計(jì)劃，并按規(guī)定期限完成。

b、項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)管理部門對(duì)竣工收尾計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。d、項(xiàng)目單位接到項(xiàng)目部竣工項(xiàng)目預(yù)檢報(bào)告后，應(yīng)盡快安排組織相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)竣工項(xiàng)目實(shí)施預(yù)檢，對(duì)實(shí)行分包的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位應(yīng)按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量，并將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總。

5.3竣工資料的收集整理

a、項(xiàng)目部應(yīng)按竣工驗(yàn)收條件的規(guī)定認(rèn)真收集整理項(xiàng)目竣工資料。

c、交付驗(yàn)收的項(xiàng)目必須有與竣工資料目錄相符的分類組卷檔案，向業(yè)主移交竣工資料，必須檢查驗(yàn)證，交接手續(xù)完備。5.14竣工驗(yàn)收的管理

e、業(yè)主應(yīng)施工單位約定組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各方共同驗(yàn)收并做出結(jié)論，形成“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，由參與驗(yàn)收各方負(fù)責(zé)人簽字加蓋單位公章，項(xiàng)目部應(yīng)留存竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告歸檔。5.2.4考核評(píng)價(jià)方法、內(nèi)容、指標(biāo)

a、方法：由項(xiàng)目單位制定方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，考評(píng)采用聽取匯報(bào)、查閱資料、與管理層、作業(yè)層進(jìn)行交流、實(shí)物考察、對(duì)項(xiàng)目部管理水平和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出考評(píng)報(bào)告，向項(xiàng)目經(jīng)理部公布評(píng)價(jià)意見。

5.3.1項(xiàng)目單位應(yīng)建立顧客信息檔案，記錄工程名稱、顧客單位名稱及工程最終用戶的聯(lián)系渠道，及時(shí)獲取信息，做好工程交付后的服務(wù)工作。

5.3.2項(xiàng)目單位應(yīng)建立工程交付后的服務(wù)制度，所取業(yè)主意見，改善服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。

5.3.3工程交付后的服務(wù)方式包括：a、工程回訪

工程回訪由原承建單位負(fù)責(zé)實(shí)施，回訪可采用座談、信訪、電訪等方式進(jìn)行，應(yīng)做好“工程回訪記錄”。

工程回訪的時(shí)機(jī)應(yīng)予工程交付后半年內(nèi)進(jìn)行，認(rèn)真聽取顧客意見，對(duì)顧客反映的質(zhì)量問題，應(yīng)認(rèn)真做好記錄并及時(shí)傳遞給項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人處理。b、工程保修

項(xiàng)目單位應(yīng)與業(yè)主簽訂《工程保修合同》，具體約定保修期、保修范圍、內(nèi)容、責(zé)任、費(fèi)用等內(nèi)容。

項(xiàng)目單位對(duì)顧客反映或工程回訪發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查確認(rèn)后，應(yīng)按照《工程保修合同》規(guī)定及時(shí)安排人員修理，必要時(shí)項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)鑒定的質(zhì)量問題，制定修理方案，征求顧客意見后組織修理。

工程修理完工后，由項(xiàng)目單位會(huì)同顧客共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不低于工程竣工時(shí)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收意見應(yīng)填寫工程修理記錄，項(xiàng)目單位一份，并送交公司經(jīng)營(yíng)管理部（合同簽訂單位）一份備案。c、顧客滿意度調(diào)查

經(jīng)營(yíng)管理部、合同項(xiàng)目單位組織每年不少于一次的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查可以采用工程回訪的方法，也可以采用發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》的方法進(jìn)行。

顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施

經(jīng)營(yíng)管理部、合同項(xiàng)目單位根據(jù)不同的調(diào)查時(shí)機(jī)（應(yīng)在管理評(píng)審前進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入），向相關(guān)顧客發(fā)出調(diào)查表，在15日內(nèi)進(jìn)行回收，回收率控制在80%以上，方可視為調(diào)查有效。16、內(nèi)部審核程序

6.2.4被審核部門（單位）和項(xiàng)目接到通知后，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，提出必要的QEOHS文件和記錄及其他必要的證據(jù)，并做好接受審核的準(zhǔn)備，指定陪同人員，被審核部門若對(duì)審核安排有異議，應(yīng)提前通知審核組長(zhǎng)，雙方協(xié)調(diào)安排。6.5.1被審核單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后要認(rèn)真分析原因，制定糾正措施，并經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。17、能力意識(shí)評(píng)定及培訓(xùn)程序

4.4公司各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)確定各自相應(yīng)崗位的“崗位工作要求”并負(fù)責(zé)組織本單位培訓(xùn)工作，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司人力資源部備案。5.3培訓(xùn)策劃

5.3.1每年12月份，各部門、各經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和部門業(yè)務(wù)需要將本部下一年度培訓(xùn)需求，報(bào)至公司人力資源部。

5.3.3各部門可根據(jù)實(shí)際情況增加計(jì)劃外培訓(xùn)，需將追加培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司人力資源部，由分管副總經(jīng)理審批。

5.3.4各經(jīng)營(yíng)單位在核定教育經(jīng)費(fèi)額度內(nèi)，可根據(jù)實(shí)際情況增加計(jì)劃外培訓(xùn)，并報(bào)公司人力資源部備案。

5.3.5項(xiàng)目單位的培訓(xùn)工作，由本單位組織實(shí)施，應(yīng)將計(jì)劃安排，報(bào)公司人力資源部備案。5.4.1.1入司培訓(xùn)

b、崗前技能培訓(xùn)包括：所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、工作流程、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)施性能、操作過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由各用人單位組織進(jìn)行。5.4.1.2專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)

a、采購人員需經(jīng)過物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物資質(zhì)量特性，倉庫基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，了解物資在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的要求，此項(xiàng)工作由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。

b、有上崗證書要求的各類人員需取得相應(yīng)外訓(xùn)上崗證書，并保證證書持續(xù)有效，并由相應(yīng)資質(zhì)所有單位組織進(jìn)行。5.4.1.3特殊工作人員培訓(xùn)

a、特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)除經(jīng)過專業(yè)技能的上崗培訓(xùn)外，在上崗前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行崗前教育，由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。；

b、環(huán)境控制點(diǎn)環(huán)境檢測(cè)人員的培訓(xùn)由所在單位在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。c、工長(zhǎng)、質(zhì)量檢查員、安全員、計(jì)量員及電工、焊工、架子工、特殊車輛（起重）駕駛（操作）人員等，需取得相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)上崗證書，持證上崗，由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。d、炊事員需持有健康證并保持證書持續(xù)有效，由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。5.4.1.4施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)無論是本企業(yè)的施工隊(duì)伍，還是分包施工隊(duì)或外協(xié)施工隊(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)都需經(jīng)過國(guó)家或地方規(guī)定的三級(jí)安全教育，由項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。5.5.1每次培訓(xùn)，主辦部門均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，包括：培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方式、教師、參加人員以及培訓(xùn)主題、培訓(xùn)內(nèi)容（摘要）、培訓(xùn)目的并評(píng)估出培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄由主辦部門保存。

5.5.2參加外部培訓(xùn)的，培訓(xùn)結(jié)束后，需將取得證書（或復(fù)印件）交人力資源部存檔。5.5.4項(xiàng)目單位可自行組織培訓(xùn)工作，其記錄自行保管。5.5.5每年年底，各部門可向人力資源部提交當(dāng)年度培訓(xùn)工作總結(jié)，總結(jié)培訓(xùn)工作完成情況和取得效果，提出改進(jìn)建議。18、設(shè)備安裝管理程序

4.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安裝工程所需資源的配置，并組建有效的指揮系統(tǒng)；

4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程設(shè)備安裝施工方案，經(jīng)項(xiàng)目單位批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司總工程師審核批準(zhǔn)；

4.3項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門應(yīng)采取具體措施確保安裝質(zhì)量降低施工噪音，減少揚(yáng)塵、防止危險(xiǎn)品泄漏或其它人身安全事故的發(fā)生。

5.2項(xiàng)目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制設(shè)備安裝施工方案，明確設(shè)備安裝的技術(shù)依據(jù)，質(zhì)量要求，所需資源、工程進(jìn)度、檢查、驗(yàn)證、報(bào)告制度以及設(shè)備安裝工程竣工驗(yàn)收等過程的控制辦法。

5.3設(shè)備安裝工程施工方案獲批后，項(xiàng)目部應(yīng)填寫開工報(bào)告，并做開工的準(zhǔn)備。6.8各主要控制點(diǎn)檢驗(yàn)控制結(jié)果都要做出記錄并保存。

7.1安裝工程需用設(shè)施包括機(jī)具、設(shè)備和測(cè)量裝置等由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)配備，除施工單位內(nèi)部調(diào)劑外，對(duì)需要租賃的部分，由項(xiàng)目部合理選擇出租方，并收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等相關(guān)資料，傳遞項(xiàng)目單位備案。

7.3對(duì)大型機(jī)具、設(shè)備（如塔吊、升降機(jī)等），項(xiàng)目部應(yīng)編制專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書，明確設(shè)備性能、環(huán)保要求、安全裝置、操作注意事項(xiàng)等內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目單位審批。

7.5項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目機(jī)具、設(shè)備的使用、維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括機(jī)具設(shè)備的完好狀態(tài)、標(biāo)識(shí)情況、操作人的資格證明等，保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)通知項(xiàng)目部限期整改。

8.1項(xiàng)目部應(yīng)在《工程設(shè)備安裝施工方案》中，明確安全管理要求，對(duì)安裝作業(yè)防護(hù)、腳手架防護(hù)、臨邊防護(hù)、搬倒裝運(yùn)、臨時(shí)用電等作業(yè)過程安全事項(xiàng)，做出規(guī)定并執(zhí)行。

8.5項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工班組有計(jì)劃的進(jìn)行安全文明施工培訓(xùn)教育，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存檢查記錄。

19、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

4.1各部門、單位組織辨識(shí)并評(píng)價(jià)各自管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，填寫“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”報(bào)科技管理部。

5.2.1科技管理部向各部門、單位發(fā)出《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，各部門、單位按照本程序5.3、5.4款規(guī)定的方法對(duì)其管理范圍內(nèi)可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和其存在的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并制定控制措施，報(bào)公司科技管理部；

5.2.3項(xiàng)目單位在工程開工初期，根據(jù)《公司危險(xiǎn)源清單》和工程項(xiàng)目實(shí)際情況填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》識(shí)別項(xiàng)目危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)程度，編制項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單，制定控制措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司科技管理部備案。20、文件資料控制程序

3.3各職能部門、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)文件、資料的管理。

4.5設(shè)計(jì)文件和資料由設(shè)計(jì)單位按照設(shè)計(jì)規(guī)程嚴(yán)格履行校核、審批手續(xù)。對(duì)外來設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)單位應(yīng)建立目錄，詳細(xì)記錄文件來源、名稱、時(shí)間、頁/份數(shù)等妥善保管。21、信息交流程序

4.7項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)收集工程項(xiàng)目施工信息，工藝技術(shù)信息、分包商信息、供應(yīng)商信息、物資價(jià)格信息、業(yè)主及其他相關(guān)方信息。

4.8各部門、單位負(fù)責(zé)收集與處理QEOHS管理體系運(yùn)行信息及所轄范圍內(nèi)緊急信息，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。5.3.1外部信息

b、各部門、單位收集相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范信息，分析整理分別傳遞至辦公室和科技管理部，辦公室、科技管理部按職責(zé)分別匯總經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布，并實(shí)時(shí)更新、確保最新狀態(tài)。

f、各部門負(fù)責(zé)收集與其職責(zé)相關(guān)的信息，凡涉及到公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源變化時(shí)，要及時(shí)傳遞給公司辦公室，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源受控。5.3.2內(nèi)部信息

e、項(xiàng)目單位組建過程中，應(yīng)做好各種信息的溝通工作，以獲得公司各部門、單位的配合支持。

f、項(xiàng)目單位如發(fā)生火災(zāi)、泄露、倒塌等緊急情況，由發(fā)現(xiàn)人員迅速報(bào)警，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司辦公室報(bào)告，及時(shí)做出處理。22、易燃易爆及其它危險(xiǎn)品管理程序

5.1項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)管理本程序，并負(fù)責(zé)根據(jù)本單位實(shí)際情況制定易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品的管理制度。

5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放以及和使用過程中及使用后廢棄物的處理和管理。

5.3項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳，填寫《易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品清單》。6.1.2項(xiàng)目部根據(jù)核算出的需用量，編制采購計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目單位工程技術(shù)管理部門審批后實(shí)施。

6.4儲(chǔ)存管理

6.4.1易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存應(yīng)建立臺(tái)帳，對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期進(jìn)行登記，并定期清點(diǎn)。

6.4.2易燃、易爆、油品及化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場(chǎng)所或?qū)Ｓ脙?chǔ)存室（柜）內(nèi)，并設(shè)專人管理，管理人員應(yīng)對(duì)庫房定期檢查，建立相應(yīng)的防護(hù)措施。6.4.4對(duì)易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品應(yīng)制定防止泄露的措施。

6.4.8易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品存放處，應(yīng)懸掛或張貼危險(xiǎn)警方標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目易辨識(shí)。6.5發(fā)放管理

發(fā)放易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳，對(duì)領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人及批準(zhǔn)人和領(lǐng)用日期進(jìn)行登記。6.7緊急情況的準(zhǔn)備和管理6.7.1依據(jù)易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品的種類和數(shù)量，配備適當(dāng)種類及數(shù)量的防護(hù)用品及工具。23、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和事故調(diào)查處理程序

4.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)制定其管理范圍內(nèi)的安全緊急預(yù)案，定期對(duì)管理范圍內(nèi)的消防器材、主要用電設(shè)施和安全防護(hù)裝置進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全技能培訓(xùn)和對(duì)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查與處理。

4.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)潛在事故和緊急情況進(jìn)行識(shí)別，制定預(yù)防措施，出現(xiàn)緊急情況后積極響應(yīng)，

5.1.1辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別公司總部辦公區(qū)域內(nèi)的潛在事故和緊急情況，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)識(shí)別其管轄范圍內(nèi)的潛在事故和緊急情況，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)潛在事故和緊急情況的識(shí)別。5.2制定應(yīng)急預(yù)案

5.2.1公司辦公室和項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)潛在事故緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，公司總部辦公區(qū)和項(xiàng)目單位管轄區(qū)域應(yīng)急預(yù)案由公司總工程師或主管副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）審批；項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案由項(xiàng)目單位主管安全副總審批。5.2.3應(yīng)急預(yù)案獲得批準(zhǔn)后，公司辦公室和項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部應(yīng)分別對(duì)預(yù)案涉及的相關(guān)人員進(jìn)行交底或教育培訓(xùn)，確保知曉預(yù)案內(nèi)容、規(guī)定和自己應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，必要時(shí)要進(jìn)行演習(xí)訓(xùn)練，應(yīng)保留交底、培訓(xùn)、演練記錄。

5.2.5項(xiàng)目單位應(yīng)建立義務(wù)消防隊(duì)，并公布其組成人員名單，定期進(jìn)行安全消防技能培訓(xùn)，并組織急救技能演習(xí)，做好記錄。

5.2.6項(xiàng)目部對(duì)消防器材及設(shè)施（包括消防栓、消防面罩、滅火器等）進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月檢查其數(shù)量及完好性，并進(jìn)行合理維護(hù)與保養(yǎng)，保持防火通道的暢通，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)施、電源線路以及易燃、易爆物品貯存環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)記錄，以減少隱患。5.2.7項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行安全、健康和環(huán)境知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)項(xiàng)目部制定的安全緊急預(yù)案進(jìn)行檢查，保留檢查記錄，對(duì)檢查中的問題由項(xiàng)目部采取措施進(jìn)行完善。

5.2.8公司辦公室及公司所屬單位、項(xiàng)目部都應(yīng)建立健全包括消防、醫(yī)院、環(huán)保以及公司及所屬部門（單位）項(xiàng)目部管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，分發(fā)相關(guān)部門（單位）、項(xiàng)目部、并保持聯(lián)系，以便在關(guān)鍵時(shí)刻獲取與相關(guān)方的聯(lián)系和支持。5.4.3事故報(bào)告

a、項(xiàng)目部發(fā)生因公輕傷（含輕傷）以上事故后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理接到報(bào)告后應(yīng)立即通知公司安全生產(chǎn)委員會(huì)（辦公室）并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，三日內(nèi)上報(bào)傷亡事故登記表等有關(guān)資料，每月25日前，項(xiàng)目部必須向項(xiàng)目單位上報(bào)職工傷亡月報(bào)表，項(xiàng)目單位收到項(xiàng)目部報(bào)表后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)。5.4.4事故調(diào)查處理

a、輕傷事故由項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部有關(guān)人員組成事故調(diào)查組，開展調(diào)查并對(duì)事故做出處理，處理結(jié)果報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)備案；

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