工裝模具控制程序(isots16949)

工裝模具控制程序（isots16949）

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1目的和適用范圍

1.1為了使工裝、模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序。

1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝/板、模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、標(biāo)識(shí)、保管、保養(yǎng)、返修直至報(bào)廢全過(guò)程的管理控制。1.3本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝模具。2引用文件

2.1《技術(shù)文件和資料控制程序》、2.2《采購(gòu)控制程序》、2.3《供方管理程序》

2.4《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識(shí)辦法》3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全部是工裝、模具的歸口管理部門(mén)。

4.2技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、審核及加工工藝的編制。

4.3模具分廠負(fù)責(zé)工裝模具的制造、標(biāo)識(shí)、修復(fù)及工裝模具庫(kù)房預(yù)防性維護(hù)等管理工作。4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝模具入廠（庫(kù)）的驗(yàn)收工作

4.5各分廠負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)工裝模具的使用及日常維護(hù)管理和保養(yǎng)。5程序

5.1工裝模具控制流程圖（見(jiàn)附錄1）5.2工裝模具控制流程說(shuō)明5.2.1工裝模具的設(shè)計(jì)

a)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制階段，由技術(shù)發(fā)展部根據(jù)客戶確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設(shè)計(jì)工裝、模具圖紙,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)驗(yàn)收提出具體要求。

b)在產(chǎn)品試制/試模后，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應(yīng)由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。

c)生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實(shí)需要進(jìn)行工裝、模具的設(shè)計(jì)更改/修改的，則應(yīng)由專人負(fù)責(zé)更改，具體按《技術(shù)文件和資料控制程序》。5.2.2工裝、模具的制造

a)生產(chǎn)安全部根據(jù)“（）年（）生產(chǎn)計(jì)劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”編制“（）年（）月工裝、模具制造計(jì)劃”。

b)由模具分廠根據(jù)技術(shù)發(fā)展部提供的圖紙/或要求組織制造，并對(duì)完成情況進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)“（）生產(chǎn)活動(dòng)分析”。

c)如公司無(wú)制造能力，委托外加工時(shí)需提供圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、CAD數(shù)據(jù)處理要求和進(jìn)度計(jì)劃，并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度情況，具體按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。d)對(duì)委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》。5.2.3工裝模具的驗(yàn)收

對(duì)于自制或委托外加工的工裝、模具驗(yàn)收方法：

l同委托外加工單位提供工裝、模具的全尺寸、材質(zhì)、熱處理檢驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)保部核對(duì)圖紙確認(rèn)；

l按圖紙對(duì)工裝、模具進(jìn)行全尺寸測(cè)量并填寫(xiě)“（）年工裝、模上具檢測(cè)記錄表”；l按試加工/試模后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“（）年工裝、模上具檢測(cè)記錄表”。5.2.4工裝、模具的入庫(kù)、保管

a)已批量認(rèn)可、正常生產(chǎn)和返修后的工裝、模具入庫(kù)時(shí)，必須附有質(zhì)檢員填寫(xiě)的“工裝、模具驗(yàn)收單”，保管員據(jù)此單填寫(xiě)“工裝模具履歷卡”。

b)模具分廠負(fù)責(zé)用電火花在工裝、模具非工作面上刻寫(xiě)產(chǎn)品代號(hào)并附流水號(hào)，具體按《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識(shí)辦法》，如果工裝、模具是顧客提供則還需加注顧客名稱縮寫(xiě)。c)模具分廠必須對(duì)所移交的工裝、模具進(jìn)行分類編號(hào)、標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)“工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”并建立“工裝模具管理臺(tái)帳”。

d)對(duì)于工裝、模具的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)工裝、模具“倉(cāng)庫(kù)管理檢查表”5.2.5工裝、模具的使用和保養(yǎng)

a)正常生產(chǎn)所需的工裝、模具由使用分廠開(kāi)據(jù)“工裝模具領(lǐng)料單”到模具倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領(lǐng)出。

b)工裝、模具每班使用完畢后由操作人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行未件檢驗(yàn)，以判定工裝、模具可繼續(xù)使用的程度，對(duì)于處于精度極限的工裝、模具，應(yīng)立即送交生產(chǎn)安全部進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。c)操作人員對(duì)正常/完好的工裝、模具負(fù)責(zé)清潔、潤(rùn)滑保養(yǎng)，防止其損壞和減少磨損。d)在生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)放置的工裝、模具需懸掛合格、待檢驗(yàn)、待修理和報(bào)廢、封存的標(biāo)識(shí)。e)工裝、模具需修理時(shí)，由使用部門(mén)開(kāi)具“工裝、模具返修單”通知模具分廠進(jìn)行修理。f)由生產(chǎn)安全部根據(jù)工裝、模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，編制工裝模具“庫(kù)存定額管理表”，對(duì)于易損工裝、模具準(zhǔn)備最小儲(chǔ)備量。5.2.6工裝、模具的報(bào)廢

工裝、模具的報(bào)廢由模具分廠質(zhì)檢員填寫(xiě)“工裝、模具停用報(bào)廢單”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，保管員及時(shí)封存報(bào)廢模具。6、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算記法工裝模具完好數(shù)

6.1工裝模具庫(kù)存檢查完好率%=工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)100％

6.2工裝模具交驗(yàn)合格率%=檢驗(yàn)合格模具數(shù)/加工工裝模數(shù)×100%7、質(zhì)量記錄清單

工裝模具返修單工裝模具領(lǐng)料單工裝模具驗(yàn)收單

工裝模具管理臺(tái)帳工裝模具停用報(bào)廢單工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工裝模具履歷表庫(kù)存定額管理表（）年（）生產(chǎn)計(jì)劃（）生產(chǎn)活動(dòng)分析工裝模具消耗定額倉(cāng)庫(kù)管理檢查表

（）年工裝、模具檢測(cè)記錄表（）年（）月工裝、模具制造計(jì)劃8、附錄

附錄1工裝模具管理流程圖附錄2記錄表樣

附錄號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存期2--1工裝模具返修單3年2--2工裝模具管理臺(tái)帳3年2--3工裝模具領(lǐng)料單3年2--4工裝模具停用報(bào)廢單3年2--5工裝模具驗(yàn)收單3年2--6工裝模具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

2--7（）年工裝、模具檢測(cè)記錄表2--8工裝模具履歷表2--9工裝模具消耗定額2--10（）年（）生產(chǎn)計(jì)劃

2--11（）年（）月工裝、模具制造計(jì)劃2--12（）生產(chǎn)活動(dòng)分析

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工裝模具管理程序

1.目的

通過(guò)對(duì)工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、修理、報(bào)廢等幾個(gè)環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時(shí)投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進(jìn)度要求。2.范圍

本規(guī)范適用于我公司所用的彈簧加工、沖壓、機(jī)加工、焊接,測(cè)量等工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢全過(guò)程的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)匯編公司工裝模具申請(qǐng),生產(chǎn)計(jì)劃。3.1.3負(fù)責(zé)公司工裝模具工作計(jì)劃進(jìn)度的監(jiān)督及考核。3.1.4負(fù)責(zé)制定各類工裝模具的檢驗(yàn)周期。

3.1.5負(fù)責(zé)對(duì)重要工裝按使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程進(jìn)行周檢和月檢。3.1.6負(fù)責(zé)每周抽查各車間周檢計(jì)劃的實(shí)施情況。3.1.7負(fù)責(zé)組織重要工裝模具的驗(yàn)證工作.

3.1.8負(fù)責(zé)對(duì)各車間的工裝模具管理工作進(jìn)行月度評(píng)定。

3.1.9負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)技術(shù)人員設(shè)計(jì)的并批準(zhǔn)的工裝模具訂單。3.2工程部

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報(bào)廢審批。3.2.2負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品工裝模具制作計(jì)劃(含設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)證)。3.2.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計(jì)并確定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗(yàn)證。

3.2.4負(fù)責(zé)編制本部設(shè)計(jì)的有特殊要求的關(guān)鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程并報(bào)生產(chǎn)部存檔。3.3品管部

3.3.1參與工裝模具的驗(yàn)證，檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，提供驗(yàn)證數(shù)據(jù)。

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3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。3.4采購(gòu)部

3.4.1負(fù)責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購(gòu)，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間3.4.2負(fù)責(zé)供方模具的采購(gòu)和管理及組織確認(rèn).3.5PE車間

3.5.1負(fù)責(zé)全公司工裝模具的制造，包括設(shè)備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。

3.5.2負(fù)責(zé)參與工裝模具的驗(yàn)證工作。3.5.3負(fù)責(zé)部份工裝模具的維修、改造工作。3.6生產(chǎn)車間主管

3.6.1負(fù)責(zé)組織定型工裝的改進(jìn)設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證并作使用審批。3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)車間所使用工裝模具進(jìn)行維護(hù)、周檢、保養(yǎng)和報(bào)廢的申請(qǐng)。3.6.3負(fù)責(zé)編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計(jì)劃，并付之實(shí)施。3.6.4負(fù)責(zé)組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.7車間工裝模具管理員

3.7.1負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負(fù)責(zé)制訂本車間工裝模具現(xiàn)場(chǎng)文件定置。3.7.3負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用過(guò)程的臺(tái)帳管理。

3.7.4負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負(fù)責(zé)本車間工裝模具制作進(jìn)度的檢查、促督工作。

3.7.6負(fù)責(zé)保管本車間暫時(shí)不用及閑置的工裝模具，并做好維護(hù)。3.7.7負(fù)責(zé)按照車間工裝模具現(xiàn)場(chǎng)定置規(guī)定做好定置工作。4.有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義：

4.1工裝是指工藝裝備的簡(jiǎn)稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說(shuō)明5.1工作流程

5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)

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