王益區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制201*年部門預(yù)算工作的通知

王益區(qū)財(cái)政局

關(guān)于編制201*年部門預(yù)算工作的通知

各預(yù)算單位：

為編制好201*年部門預(yù)算，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、編制預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

（一）人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

1、人員工資及津補(bǔ)貼以區(qū)編制、人事部門核定的在職在編人員數(shù)及201*年10月份工資數(shù)為基數(shù)，預(yù)算全年工資、津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)工資。

2、傷殘、遺補(bǔ)、精退、護(hù)理費(fèi)、特殊崗位津貼等按照相關(guān)政策及區(qū)組織、人事部門的批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

3、個(gè)人降溫費(fèi)按單位實(shí)有人數(shù)每人每年540元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算;個(gè)人取暖費(fèi)按單位實(shí)有人數(shù)縣級每人每年950元、科級及以下每人每年800元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

4、住房公積金按在職人員基本工資與工改保留補(bǔ)貼、津貼補(bǔ)貼之和的20%納入預(yù)算；

5、社區(qū)主任工資按每人每月950元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算列入預(yù)算；副主任工資按每人每月750元的標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算。

6、五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)與民政部門核對人數(shù)，按每人每年1500元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算；現(xiàn)役軍人優(yōu)待金按201*年全區(qū)農(nóng)民純收入的80%即每人每年5500元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。（二）公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

1、辦公費(fèi)：按各單位現(xiàn)有編制人數(shù)，政府院內(nèi)辦公單位按每人每年1000元、政府院外辦公單位按每人每年1500元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

2、業(yè)務(wù)費(fèi)：一級預(yù)算單位業(yè)務(wù)費(fèi)按每單位10000元列入預(yù)算；二級單位不核定業(yè)務(wù)費(fèi)。

3、公用取暖費(fèi)：政府院外辦公單位按現(xiàn)有編制人數(shù)每人每年500元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算；政府院內(nèi)單位不核定公用取暖費(fèi)，統(tǒng)一列入?yún)^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局年度預(yù)算內(nèi)。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：各部門依據(jù)有關(guān)文件規(guī)定和區(qū)委區(qū)政府常委（務(wù)）會(huì)決定預(yù)算，并提供文件依據(jù)。

紀(jì)檢、政法、公安、消防等單位辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)按相關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編報(bào)，并提供文件依據(jù)。

二、預(yù)算報(bào)表格式

預(yù)算表格在部門預(yù)算群共享中下載。請各單位留意表格下方注明的填報(bào)要求，預(yù)算編制過程中出現(xiàn)的具體問題請與各業(yè)務(wù)科室及時(shí)溝通。

三、時(shí)間要求

各預(yù)算單位務(wù)必于201*年11月20日前將預(yù)算表（電子版）報(bào)送財(cái)政局各歸口業(yè)務(wù)科室審核匯總。

二一二年十月三十日

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于編制201*年部門預(yù)算的通知(正式201*年1月5日)

鳳凰縣財(cái)政局

關(guān)于編制201*年部門預(yù)算的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直各單位：

為了規(guī)范部門預(yù)算編制工作，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量，增強(qiáng)部門預(yù)算推行過程中的可操作性，決定從201*年11月25日起在全縣各單位全面開展201*年的部門預(yù)算編制工作�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、預(yù)算編制口徑及方法

各部門、各單位按照縣財(cái)政局制定的表格及相關(guān)規(guī)定，編制本部門、單位各項(xiàng)收入和支出預(yù)算,使用“部門預(yù)算編制”軟件進(jìn)行編制。

各單位編制該單位的年初正常經(jīng)費(fèi)加“兩險(xiǎn)一金”（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金）。

（一）部門收入預(yù)算編制。收入預(yù)算包括一般預(yù)算撥款、基金預(yù)算撥款、非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等，各單位應(yīng)根據(jù)歷年收入情況和預(yù)算年度收入增減變動(dòng)因素，按類別逐項(xiàng)測算、編制。

非稅收入填報(bào)由非稅局將《201*年各單位非稅收入測算表》（含一般預(yù)算及基金）提供給各專業(yè)股室，由各專業(yè)股室將非稅收入測算數(shù)通知各分管單位填報(bào)。

（二）部門支出預(yù)算編制。部門支出預(yù)算主要包括基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算，按照零基預(yù)算的方法進(jìn)行編制。

1、部門基本支出預(yù)算包括人員支出和日常公用支出的預(yù)算。（1）人員支出預(yù)算編制。人員支出預(yù)算反映部門在編在職人員的工資和離退休人員的生活費(fèi)、財(cái)政承擔(dān)的各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金等。

（2）日常公用支出預(yù)算編制。一般日常公用經(jīng)費(fèi)以編制部門核定的編制數(shù)按人均綜合定額計(jì)算編制支出。

2、部門項(xiàng)目支出預(yù)算的編制。

項(xiàng)目支出是指部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的支出，包括資本性項(xiàng)目支出（即列入固定資產(chǎn)的項(xiàng)目支出）以及其他項(xiàng)目支出。其他專項(xiàng)支出是指按照國家、省、市有關(guān)文件規(guī)定必須開展的專項(xiàng)工作，縣委、縣政府研究的201*年重點(diǎn)工作必須的支出。

各部門要結(jié)合本部門的工作任務(wù)，有重點(diǎn)的進(jìn)行編排，編列詳細(xì)的項(xiàng)目支出名稱及內(nèi)容（如辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等），提供有關(guān)文件依據(jù)。凡政府集中采購目錄以內(nèi)的貨物都必須根據(jù)《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定編制政府采購支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出編制以201*年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)為基礎(chǔ)，對201*項(xiàng)目已完成201*年無需再安排的項(xiàng)目支出進(jìn)行調(diào)減，新增項(xiàng)目支出需詳細(xì)列明項(xiàng)目名稱及內(nèi)容（如辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)）并提供相關(guān)政策依據(jù)（如縣委、縣政府會(huì)議紀(jì)要，財(cái)政部門或財(cái)政部門與相應(yīng)部門聯(lián)合下發(fā)的文件）。

二、預(yù)算編制程序及時(shí)間安排

201*年預(yù)算編制采用“二上二下”的程序，具體是

“一上”：各部門根據(jù)預(yù)算編制通知要求，編制預(yù)算草案，一級預(yù)算部門審核、分析、匯總本部門及所屬單位（不含已作為一級預(yù)算單位的二機(jī)機(jī)構(gòu)）的預(yù)算，于201*年1月12日前上報(bào)縣財(cái)政局。

“一下”：財(cái)政部門相關(guān)股室進(jìn)行初審，對基本支出的項(xiàng)目和金額進(jìn)行認(rèn)真審核核對，做到審核無誤，對項(xiàng)目支出拿出初審意見，報(bào)預(yù)算股，

預(yù)算股審核通過后于201*年2月10日前下達(dá)到各單位。

“二上”：各部門在財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)內(nèi)，詳細(xì)填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，于201*年2月28日前上報(bào)縣財(cái)政局。

“二下”：單位的收支預(yù)算草案按照規(guī)定程序逐級上報(bào)、審核、匯總，先報(bào)請縣政府、縣委進(jìn)行決策，然后再由縣財(cái)政局提交縣人大常委會(huì)依法批準(zhǔn)，經(jīng)縣人大常委會(huì)依法批準(zhǔn)后財(cái)政部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)批復(fù)部門預(yù)算。

三、部門預(yù)算編制的具體要求

（一）高度重視、認(rèn)真填報(bào)。各部門要高度重視預(yù)算編制工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立專門班子，開展預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真研究測算，及時(shí)報(bào)送材料，高質(zhì)量地完成預(yù)算編制任務(wù)。凡單位未申報(bào)的項(xiàng)目支出財(cái)政不予安排，因基礎(chǔ)信息錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)造成基本支出預(yù)算不準(zhǔn)確的由單位負(fù)責(zé)。

（二）收支計(jì)劃真實(shí)、完整。各預(yù)算單位要嚴(yán)格按照編報(bào)說明，如實(shí)填列預(yù)算計(jì)劃表，要將部門依法取得的各項(xiàng)收入以及相應(yīng)的支出作為一個(gè)有機(jī)整體進(jìn)行管理，對各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到不重不漏，不得在部門預(yù)算之外保留其他收支項(xiàng)目。

（四）認(rèn)真做好預(yù)算收支說明。單位收支預(yù)算說明是單位預(yù)算的重要組成部分，各預(yù)算單位要認(rèn)真編寫，主要包括：本單位的基本情況、單位性質(zhì)、人員情況、小車數(shù)等)，201*年的工作任務(wù)和工作計(jì)劃以及編制相關(guān)收支的政策性依據(jù)（如上級文件或縣委縣政府會(huì)議紀(jì)要）等，做到內(nèi)容完整、有理有據(jù)且簡明扼要，重點(diǎn)闡明各項(xiàng)收入增減變動(dòng)的原因、各項(xiàng)支出的政策依據(jù)和理由。

（五）各單位在“一上”的同時(shí)，需提供一份加蓋單位公章的紙質(zhì)“部

門預(yù)算報(bào)表”。

附件一：《鳳凰縣201*年部門預(yù)算編制說明》鳳凰縣財(cái)政局

201*年1月5日

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