關于開展富士康項目專項效能監(jiān)察工作的情況匯報

關于開展富士康項目專項效能監(jiān)察工作的情況匯

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錄入：市監(jiān)察局信息來源：廊坊市監(jiān)察局更新時間：201*-3-139:59:33

去年以來，按照市委的要求，圍繞服務項目建設，市紀委監(jiān)察局協(xié)助市委制定了《關于構(gòu)建重點項目建設高校推進的具體意見》，從去年初開始，組織開展了保障華為產(chǎn)業(yè)基地項目建設順利實施專項效能監(jiān)察工作，出臺了《實施方案》，采取了一系列措施，項目單位非常歡迎，工作中也積累了經(jīng)驗。201*年11月富士康項目簽約后，市紀委監(jiān)察局迅速作出反應，主動介入，及時跟進，在不到一個月時間內(nèi)，先后三次召開市紀委常委會，進行專題研究，制定出臺了《關于為富士康項目建設順利實施高效推進開展效能監(jiān)察的實施方案》、《關于確保富士康項目建設高效推進的具體意見》、《關于提高富士康項目建設服務效能的通知》等三個文件，規(guī)范效能監(jiān)察工作開展，強化有關部門的服務、效率意識，具體采取了五項措施：

1、建立專門領導機構(gòu)。成立保障富士康項目順利實施、高效推進專項效能監(jiān)察工作領導小組及其辦公室，我任組長，市紀委副書記、監(jiān)察局長和安次區(qū)紀委書記、廊坊開發(fā)區(qū)紀委書記為副組長，辦公室設在了市紀委監(jiān)察局。經(jīng)過研究，我們明確了專項效能監(jiān)察五個方面內(nèi)容，這五項監(jiān)察內(nèi)容涵蓋了富士康項目從前期審批到最后竣工投產(chǎn)全過程之中政府機關行政效能方面的問題。使富士康專項效能監(jiān)察工作做到了有組織、有領導，有專門辦事機構(gòu)，任務明確，責任到人。

2、及時提醒打招呼。開展富士康專項效能監(jiān)察工作是一項系統(tǒng)工程，設計事項多、環(huán)節(jié)多、部門多、人員多。為了統(tǒng)一思想，形成合力，我們一方面下發(fā)了一份“告知書”，印發(fā)《關于提高富士康項目建設服務效能的通知》，向與華為、富士康項目建設相關聯(lián)的重點區(qū)域（市開發(fā)區(qū)、安次區(qū)）、重點部門（市規(guī)劃局、發(fā)改委、環(huán)保局、土地局、建設局、公安局、商務局、水務局、技監(jiān)局、財政局、工商局、國稅局、地稅局、交通局等具有行政審批權力的職能部門）、重點行業(yè)（供電、金融、通信等）、重點崗位（具有一定權力的中層干部），要求涉及項目建設重點環(huán)節(jié)的有關部門、人員，積極探索符合法律法規(guī)要求、符合廊坊實際、有利于加快推進華為、富士康項目建設的服務舉措，全面提升廊坊對重大項目的承載能力。另一方面召開了一次“打招呼會”，組織召開有關執(zhí)法部門負責人會議，提前“打招呼”，提高思想認識，嚴肅有關工作紀律。并要求這些單位都要召開機關工作人員警示會議，加強內(nèi)部管理，強化紀律意識，強化服務意識，強化效率意識。

3、建立效能投訴“直通車”。在華為、富士康項目建設基地，分別掛牌成立了效能投訴聯(lián)系點，開通了“聯(lián)系熱線”、建立24小時快速反應機制，建立效能監(jiān)察周報制度，指定開發(fā)區(qū)、安次區(qū)專人與華為、富士康溝通聯(lián)系，每周一定期詢問項目建設單位有關情況，并由項目經(jīng)理簽字認可。對項目基地反映的辦事拖拉推諉扯皮、服務態(tài)度不好、服務質(zhì)量不高、人為設置障礙、粗暴執(zhí)法、吃拿卡要等影響項目建設高效推進的違規(guī)違紀行為及時進行監(jiān)察，督促整改。

4、深入現(xiàn)場征求意見。去年以來，全市各級紀檢監(jiān)察機關都建立了紀檢監(jiān)察干部聯(lián)系重點項目（企業(yè)）制度，市紀委從市十大工程項目、納稅5000萬元以上的企業(yè)、新建或續(xù)建投資1億元以上項目中篩選46家重點項目或企業(yè)，確定為首批對接聯(lián)系對象，實行跟蹤服務。華為和富士康項目是我的聯(lián)系點，項目單位現(xiàn)場負責人有事直接找我，去年4月6日，我?guī)ьI紀檢監(jiān)察、公安等部門負責同志，到華為項目施工現(xiàn)場辦公，詳細詢問項目進展情況和亟需解決的問題，為解決治安問題，要求公安部門在項目建設現(xiàn)場建立了警務室；前不久，我又帶領紀檢監(jiān)察、開發(fā)區(qū)、安次區(qū)有關同志到華為和富士康項目基地進行調(diào)研，征求意見、建議，并為兩個項目掛牌，確定為市紀委監(jiān)察局的效能監(jiān)察重點聯(lián)系單位，把聯(lián)系電話卡送給項目負責人，確保24小時聯(lián)系。

5、積極發(fā)揮懲處職能。對影響華為、富士康項目建設的違規(guī)違紀行為，堅持做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。去年7月，嚴肅查處了廣陽區(qū)水務局違反規(guī)定，擅自到華為項目單位收費的案件，對相關責任人迅速進行了處理，對廣陽區(qū)水務局進行通報批評，并公開在新聞媒體曝光。去年9月，根據(jù)華為項目單位反映情況，及時糾正了市地震局違反規(guī)定到華為基地收取防震設施竣工驗收檢測費的行為。由于這兩起案件及時處理曝光，發(fā)揮了很大的震懾作用。到目前為止，我們沒有接到富士康項目單位的反映。與富士康項目單位有關人員座談，他們對相關部門的工作很滿意，據(jù)他們講，從簽約到開工僅用100天的時間，在富士康建廠史是一個里程碑。

華為、富士康項目專項效能監(jiān)察工作取得了一定成效，但與增力書記提出的優(yōu)化發(fā)展軟環(huán)境，把廊坊打造成為京津冀地區(qū)乃至全國辦事程序最少、辦事效率最高、服務質(zhì)量最好、投資客商最滿意城市的要求還有差距。下一步，圍繞進一步優(yōu)化發(fā)展軟環(huán)境，開展華為、富士康項目專項效能監(jiān)察工作，重點抓好以下幾個方面工作：一是繼續(xù)開展削減行政審批項目、收費項目工作，年內(nèi)再削減20％，積極探索涉企收費集中管理，銀行代繳的管理模式。特別是對涉及華為、富有士康項目建設的行政審批事項、收費事項等進行專項監(jiān)察，跟蹤問效。二是大力加強行政服務中心建設，改進廳的項目必須進廳，整合具有社會監(jiān)督和服務功能的舉報投訴電話，實行全天候應訴，集中受理。三是創(chuàng)新工作方式方法，拓展效能監(jiān)察的范圍，開通行政權力公開透明運行網(wǎng)，實行電子監(jiān)察，并采取發(fā)放辦事指南、明白卡、公開承諾、業(yè)務咨詢等方式擴大華為、富士康項目對行政部門權力的知情權，努力為企業(yè)營造寬松和諧的發(fā)展環(huán)境。四是定期與企業(yè)進行面對面溝通聯(lián)系，隨時了解企業(yè)建設與發(fā)展情況，及時幫助華為、富士康項目建設單位解決遇到的問題。五是深化行風民主評議，重點是要讓華為、富士康項目直接參與進來，通過民主評議，不斷增強各級各部門服務發(fā)展、服務企業(yè)、服務群眾的意識，促進提高工作效率和服務質(zhì)量，糾正不正之風。六是嚴肅查處影響華為、富士康項目建設的案件，建立快查、快結(jié)的懲處機制，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起。對企業(yè)反映強烈，損害黨和政府形象的，堅決查處不手軟，對典型案件，公開曝光處理，切實增強教育效果。

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牛欄溝項目效能監(jiān)察報告十四局有限公司：依據(jù)《中國水利水電建設股份有限公司效能監(jiān)察實施辦法》、《水電十四局有限公司效能監(jiān)察實施細則》及公司201*年效能監(jiān)察計劃和監(jiān)察立項，公司監(jiān)察室組織由監(jiān)察室劉興昌、楊海洋、經(jīng)營管理部陳廣林、人力資源部賈永紅，勘測設計研究院高家明、工程管理部梁建輝、黨委工作部楊杰、財務部王兵組成效能監(jiān)察小組，于9月24日至9月27日對勘察設計研究院所屬昭通牛欄溝項目實施效能監(jiān)察。該項目為設計施工總承包項目，由于工程處于汛休期，工地無業(yè)主代表，工程監(jiān)理為總承包項目范圍，監(jiān)察期間訪談了監(jiān)理工程師、協(xié)作隊伍負責人，約談了相關的管理人員，查閱了相關的管理記錄。報告如下：一、項目概況1、合同內(nèi)容牛欄溝水電站是橫江岔河至鹽津縣城河段梯級規(guī)劃中的第六級，閘壩式開發(fā)，位于云南省昭通市鹽津縣關河上。本工程是以發(fā)電為主的�。�1）型水電樞紐工程。電站水庫正常蓄水位488.00m，最大壩高27m，總裝機容量24.8MW（12.4MW×2臺）。本工程主要建筑物包括3孔泄洪沖砂閘、主副廠房、門庫壩段及升壓開關站等工程。040國道由昆明向北，經(jīng)昭通市、大關縣通至本工程區(qū)，電站施工對外交通非常方便。牛欄溝水電站施工階段為總承包工程，合同范圍：可行性研究階段后的勘察、設計、相關科研試驗、工程監(jiān)理、金結(jié)及機電設備監(jiān)造、環(huán)保水保措施實施及監(jiān)測、臨時工程、土建施工（含房建和裝修）、金屬結(jié)構(gòu)制安和機電設備采購安裝、電網(wǎng)要求的電站投產(chǎn)相關并網(wǎng)試驗、帶負荷試運行（100天）、竣工驗收移交（含環(huán)保、水保、安全、消防等專項驗收）等。合同額為16807.77萬元。主機設備采購剝離后調(diào)整為13830.77萬元。本工程主體工程主要工程量（投標）：土石方開挖24.8萬m，混凝土10.6萬m，鋼筋3428.9t，土石方填筑2.922萬m，固結(jié)灌漿3373m，帷幕灌漿10922m，混凝土防滲墻786m2。對左岸邊坡分析計算和樞紐布優(yōu)化后，主體工程主要工程333量：土石方開挖20.56萬m，混凝土9.7萬m，鋼筋2978t，土石方填筑7.9萬m。工期調(diào)整為201*年8月31日竣工，總工期48個月。牛欄溝水電站設計工作由設計分院承擔；監(jiān)理工作委托四川二灘建設咨詢有限公司負責；金屬結(jié)構(gòu)及設備安裝由機電安裝分公司（原機械設備廠）施工；鋼筋混凝土由泉州市水利水電工程有限公司施工；邊坡支護及基礎處理由贛北地質(zhì)勘察院施工；砌筑及零星工程由大關縣壽山建筑有限公司施工。2、組織機構(gòu)項目采用純管理型模式，項目部班子成員2人，為項目決策層；下設9個職能部門（廠隊）：財經(jīng)部、技術部、機電物資部、質(zhì)量管理部、安全監(jiān)察部、工程管理部、試驗室、測量隊、機電綜合隊，為項目管理和生產(chǎn)輔助層；項目部現(xiàn)有3支協(xié)作隊伍：金屬結(jié)構(gòu)安裝隊：機電安裝分公司（原機械設備廠）；鋼筋混凝土隊：泉州市水利水電工程有限公司；邊坡支護及基礎處理隊：贛北地質(zhì)勘察院；砌筑及零星工程隊：大關縣壽山建筑有限公司。為項目作業(yè)層。3、人力資源配項目部配管理人員27人，其中職工17人，勞務派遣人員8人，項目部合同用工2名。二、黨建工作項目部黨支部在院黨委的領導下，認真落實“融入中心、服務大局、參與管理、促進發(fā)展”的方針，緊緊圍繞項目部生產(chǎn)經(jīng)營開展黨建各項工作，發(fā)揮了黨支部在職工隊伍思想政治建設、精神文明建設、后勤服務、社會公益以及黨風廉政建設等方面應有的政治保障和先鋒模范帶頭作用。領導班子執(zhí)行“三重一大”民主決策程序，加強思想政治學習和各級領導班子的“七項能力”建設，注重作風建設，完成了公司黨委、院黨委下達的各項任務。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)：①項目部對開展的各項黨建工作痕跡材料收集不及時、保管不善。如：項目部開展的黨風廉政教育活動、“保持黨的純潔性”主題教育活動、民主生活會、中心組學習等在項目部都沒有做好痕跡材料的收集和整理，導致開展的各項黨建工作無據(jù)可查；②項目部沒有“三重一大”民主決策程序?qū)ｍ椨涗洷�，且沒有做好“三重一大”民主決策事項的會議記錄。如：項目部《關于李國章等人任職的通知》（總承包項

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33m目部201*08號），沒有重要人事任免等相關“三重一大”民主決策事項的會議記錄資料；③項目部黨支部開展支部活動較少，項目領導班子學習時間較少。2、改進要求：①項目部主要領導人員要提高對黨建工作的認識，正確處理好工學矛盾，按照公司黨委、院黨委的要求認真開展各項黨建工作，把黨建工作真正落到實處；②要加強對項目部黨建工作人員業(yè)務能力的培訓，做到黨建工作人員固定化，以便于開展工作；③規(guī)定要求資料的收集、整理、歸檔工作；④“三重一大”民主決策事項要做好會議記錄，建議采用專門的會議記錄本手寫記錄，并經(jīng)參加會議的班子成員簽字確認。三、人力資源及薪酬管理截止201*年9月底，項目部共有職工18人，勞務派遣工13人，臨時用工2人。1～8月職工平均人數(shù)22人，不含年終獎的工資獎金總額（下同）共773714元，職工月平均收入4396元。加上年終獎加權平均后，月收入為4952元。與上年相比，基本持平。項目部規(guī)模小，人力資源管理均執(zhí)行公司和科研院的制度和規(guī)定：薪酬方面執(zhí)行公司統(tǒng)一的薪酬制度（十四局人【201*】224號），年功工資每年工齡10元，新員工按公司十四局人【201*】211號執(zhí)行；績效工資部分項目部執(zhí)行《院屬各單位獎發(fā)放管理辦法》（院人【201*】21號）；工資總額統(tǒng)計是由院本部完成，項目部按時提交工資表。經(jīng)抽查財務憑證，工資總額統(tǒng)計與財務部門應發(fā)工資、與社會保險繳費清冊一致，并按時扣繳了各項社會保險；本年度項目部自主培訓目前僅進行了三級安全教育培訓，已完成的培訓有詳細的記錄。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)⑴職工作息時間不符合《勞動法》、《勞動合同法》的相關規(guī)定，存在很大的勞資糾紛風險。項目部平均每月安排職工休息四天，即平均每周有一天休息。無病、事假等原因的職工考勤表上記錄的是全月全勤，工資發(fā)放表上也顯示了當月出勤天數(shù)是當月的月份天數(shù)。

⑵勞動用工不規(guī)范項目部使用了2名臨時工。無勞動合同、未實行勞務派遣。其中一名已經(jīng)年滿60周歲。違反《勞動法》、《勞動合同法》、以及公司的相關規(guī)定；⑶項目部在執(zhí)行公司統(tǒng)一的員工職位等級管理、職位績效工資制度時，職工的《員工職位等級變動審批表》沒有填寫，沒有返回管理處存入職工個人檔案。⑷聘任人員未完全執(zhí)行“三重一大”制度，僅履行了上報主管單位勘察設計研究院審批、發(fā)文聘任；⑸《項目經(jīng)營責任書》中未明確“職工收入增長率”，一直以來，勘察設計研究院沒有根據(jù)公司下達給勘察設計研究院的工資總額控制指標，分解下達各項目部的工資總額控制指標；⑹項目部目前使用了13名勞務派遣工，沒有建立相應的臺賬進行管理；⑺項目部職工的調(diào)動、配，均是由勘察設計研究院直接辦理，項目部無管理痕跡。2、整改要求⑴項目部必須真實考勤記錄，保證職工的正常休息，規(guī)避勞動糾紛風險；⑵對臨時用工進行清理。確實需要的，完善勞動用工手續(xù)，實行勞務派遣（一是直接與勞務派遣公司簽訂派遣協(xié)議，二是掛靠長期合作的信譽良好的協(xié)作隊伍）。對年滿60周歲的予以立即辭退；⑶完善管理，對職工負責；⑷項目部選撥任用部門（廠隊）負責人，必須嚴格按照“三重一大”（重要人事任免）制度執(zhí)行，程序不能省略或者簡化。即：班子醞釀（民主推薦）、談話、班子會議決策（擬聘）、任前公示、班子會議決策（通過）、上報主管單位科研院審批，任前談話、發(fā)文聘任。其中的兩次班子會議均需要使用“三重一大”筆記本進行記錄，并由參加會議的班子成員簽字；⑸勘察設計研究院應按照公司相關管理規(guī)定，根據(jù)《項目經(jīng)營責任書》、公司下達的工資總額指標和項目施工的實際情況，合理下達各所屬項目的工資總額指標；⑹勞務派遣工的管理、使用、工資發(fā)放、社會保險繳納、勞動合同監(jiān)管方面等，項目部均需要了如指掌，避免引發(fā)勞動糾紛；⑺建立管理臺賬，掌握管理配和工作動態(tài)。

四、施工技術管理項目進點后，對施工組織設計進行了評審、優(yōu)化、修訂；并依據(jù)依據(jù)相關技術規(guī)范、規(guī)程和合同條款要求，制定了5項施工技術方案，進行了7次技術交底，編制了5項作業(yè)指導書，相關技術工作符合管理制度的規(guī)定，基本滿足施工需要。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)：①技術交底不規(guī)范，流于形式。表現(xiàn)在：交底地點僅僅限于現(xiàn)場；交底對象未涉及項目部相關管理人員；對技術意圖、施工工藝、標準交底不充分；未記錄交底內(nèi)容；②金屬結(jié)構(gòu)制作、安裝施工已經(jīng)開始，技術措施尚未審定、交底、下發(fā)；③橫跨廠房段的人行交通（懸索）便橋、泄洪起閉排架砼澆筑支腳手架未經(jīng)結(jié)構(gòu)計算。2、改進要求：①技術交底是傳遞項目部的技術意圖、工藝策劃的重要手段，其交底內(nèi)容主要包括建筑物體形、結(jié)構(gòu)，施工工藝、技術要點、技術標準、控制措施、安全風險、防范措施等；交底對象不僅僅是施工隊伍相關人員，項目部職能部門相關管理人員同樣也是交底對象。建議勘察設計研究院、項目部綜合各項目技術交底的工作經(jīng)驗，編制技術交底工作（指導）手冊；②在汛休結(jié)束前對廠房段的人行交通（懸索）便橋作懸索強度、錨固強度和側(cè)向穩(wěn)定復核，及早解決可能的設計缺陷；③在汛休結(jié)束前對泄洪起閉排架砼澆筑支撐排架結(jié)構(gòu)計算，設計人員參與驗收；④必須清醒地認識到：不管作業(yè)隊伍來自社會還是公司內(nèi)部，項目部始終是工程的責任主體。因此即使是公司內(nèi)部的分包單位也必須對其提交的施工技術措施進行審核、批準、下發(fā)、技術交底。五、工程進度控制1、總工期本工程由于左岸邊坡地質(zhì)發(fā)生重大變化，對樞紐布進行優(yōu)化調(diào)整，根據(jù)新的

調(diào)整方案，施工總工期為41個月，從201*年4月至201*年8月。計劃201*年11月上旬截流，201*年6月30日首臺機組帶負荷試運行，201*年8月31日第二臺機組帶負荷試運行。2、控制性工期本工程調(diào)整后控制性節(jié)點工期見下表序號123467891012131415161718192021項目及其說明左岸邊坡EL475以上開挖支護右岸邊坡EL475以上開挖支護一期枯水期圍堰修筑及防滲左泄洪閘開挖支護、砼澆筑及門槽安裝二期枯水圍堰施工（截流）二期基坑開挖右岸泄洪沖沙閘EL.482以下混凝土施工廠壩段EL.471.1以下混凝土施工攔沙坎混凝土和尾水渠邊墻混凝土右岸泄洪閘壩段EL.482以上混凝土及門槽安裝右岸泄洪沖沙閘閘門門機安裝安裝間混凝土施工廠房橋機安裝三期枯水期圍堰修筑及防滲廠壩段EL.471.1以上砼澆筑主廠房裝飾工程GIS樓混凝土施工廠房首臺機組安裝調(diào)試廠房第二臺機組安裝調(diào)試要求完工日期201*年10月25日201*年04月05日201*年11月15日201*年05月30日201*年11月04日201*年12月31日201*年04月30日201*年04月30日201*年04月30日201*年08月18日201*年09月29日201*年09月30日201*年10月30日201*年12月04日201*年01月15日201*年02月05日201*年03月02日201*年06月30日201*年08月31日3、形象面貌及進度計劃工程開工至201*年08月31日，土建工程整體形象進度完成80%，其中：一般項目完成100%，攔河壩工程完成96%，泄洪工程完成100%，進水口完成73%，主副廠房完成73%。主要完成工程量：土石方開挖25.3萬m3，鋼筋制安2800t，混凝土澆筑約6.8萬m3，漿砌石2.3萬m3，噴砼2493m3，錨索195束，金屬結(jié)構(gòu)安裝約200t。完成分部工程左右岸泄洪閘及泄洪沖沙閘混凝土全部澆筑完成；廠房進水口混凝土澆至EL471.00m高程；主副廠房混凝土澆至473.10m高程、廠房尾水管里襯安

裝完成；閘壩基礎防滲帷幕灌漿全部施工完成；布在左泄洪閘上的安裝間、中控室鋼筋混凝土施工完成；左泄洪閘啟閉機室混凝土及鋼結(jié)構(gòu)施工完成。⑴邊坡開挖支護工程201*年09月01日，左岸邊坡開始開挖支護，201*年12月25日施工結(jié)束；201*年04月31日，右岸邊坡開始開挖支護，201*年10月施工結(jié)束；⑵泄洪及泄洪沖沙工程左岸泄洪閘于201*年9月17日開挖基坑開挖，201*年1月1日開挖完成，緊接開始混凝土澆筑；混凝土于201*年6月29日全部澆筑完成。右泄洪閘及泄洪沖沙閘于201*年10月07日開挖基坑開挖，201*年1月17日開挖完成，緊接開始混凝土澆筑；201*年6月15日澆筑完。201*年03月30日，泄洪及泄洪沖沙工程閘門、啟閉機、金屬結(jié)構(gòu)及電氣等安裝，201*年04月30安裝完成。⑶發(fā)電廠房工程發(fā)電廠房于201*年10月07日開挖基坑開挖，201*年2月14日開挖完成，并開始混凝土澆筑；發(fā)電廠房進水閘澆筑至EL470m高程，發(fā)電廠房底板澆筑至EL471m高程并完成基礎層機組埋件及管路。上游攔沙坎澆筑至EL476.5m高程，（頂部高程494.00m）具備枯水季施工擋水條件；預計201*年11月初，進行發(fā)電機組及電氣設備安裝；201*年6月底首臺機組發(fā)電，201*年8月底第二臺機組發(fā)電，工程竣工。⑷升壓變電站土建及電氣安裝預計201*年10月初開始升壓變電站土建施工，12月底完成；預計201*年01月初，主變及電氣設備開始安裝；5月底完成。從以上形象面貌和進度計劃分析，如能在10月初結(jié)束汛休恢復施工，整體進度還在可控范圍。六、工程質(zhì)量管理項目部設質(zhì)量管理部，配了專職人員，制訂了施工質(zhì)量管理辦法，建立了內(nèi)部“三檢制”。自開工以來未發(fā)生質(zhì)量事故，截止至201*年09月20日，共驗收評定單元工程763個，單元工程合格率100%，其中661個評為優(yōu)良，單元優(yōu)良率86.6％。分部工程驗收完成左岸邊坡、左岸泄洪閘、基坑開挖。工程質(zhì)量良好，過程基本受控。

201*年2月，項目部質(zhì)量管理部被中國水電十四局有限公司評為201*年度“質(zhì)量先進集體”的稱號。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)①項目部質(zhì)量計劃未包括工程設計、工程監(jiān)理等；②未對特殊過程進行識別；③管理制度可操作性差。質(zhì)量管理專項制度僅有《施工質(zhì)量管理辦法》，內(nèi)容空乏，不夠具體；④砼外觀質(zhì)量差，閘壩下游部分砼錯臺、變形以及砼漏漿、掛簾、麻面等現(xiàn)象存在普遍。2、改進要求①本工程為施工設計總承包工程，項目部的管理職能應按照合同范圍全覆蓋，包括工程設計、土建施工、金屬結(jié)構(gòu)制作和安裝、機電設備采購和安裝以及設備監(jiān)造等。因此項目應部必須根據(jù)工程進展，修編完善質(zhì)量計劃；②按照公司質(zhì)量管理體系《管理手冊》和項目部《質(zhì)量計劃》的要求由技術部進行識辨、評審，根據(jù)評審結(jié)果采取相應措施，滿足技術、能力要求；③根據(jù)質(zhì)量計劃的策劃要求，修改、完善管理制度；④砼外觀質(zhì)量是企業(yè)的一面鏡子，既反映出企業(yè)的技術質(zhì)量水平，更折射出企業(yè)的質(zhì)量意識，每一個項目、每一個職工都有義務和責任維護企業(yè)良好的社會形象和質(zhì)量信譽。不能僅僅因為不影響使用功能、業(yè)主沒有要求而放寬質(zhì)量標準，而是應該“站在企業(yè)社會責任的高度看待工程質(zhì)量”；“從企業(yè)生存、發(fā)展的角度理解工程質(zhì)量”。因此項目部必須做到：一是制訂砼瑕疵、缺陷消除、修補技術標準，在交驗前完成消缺；二是在今后的砼施工中把握規(guī)范的質(zhì)量標準、技術要求。七、體系運行項目部根據(jù)公司和勘察設計研究院的管理規(guī)定，運行勘察設計研究院的“三標”管理體系（設計過程），同時運行公司的“三標”管理體系（施工過程），201*年、201*年進行接受了科研設計院的內(nèi)部審核。從整個管理過程分析，體系運行痕跡不明顯，與標準和體系文件的管理要求相去甚遠。體系標準的規(guī)定是最基本的要求，實踐證明體系的運行對管理有著規(guī)范、系統(tǒng)的作用。勘測設計研究院、項目部應正確理解體系運行的意義和作用，從最基礎的細微處開始，“先教條，后變通”，以“教條”強化體系意識，以“變通”促進管理。

同時要注意的是體系特別是職業(yè)安全健康管理體系與項目安全生產(chǎn)、文明施工管理的結(jié)合，將體系的理念和方法應用到具體的管理工作，規(guī)范管理過程和活動，以期管理層次的提升。八、安全生產(chǎn)、文明施工管理根據(jù)工程施工安全生產(chǎn)管理特點，項目部成立了安全生產(chǎn)委員會，設安全總監(jiān)、安全監(jiān)察部，制訂了包括安全生產(chǎn)責任制在內(nèi)的5項管理制度；編制了2個應急預案，開展了相關的管理活動，自開工以來未發(fā)生重傷以上安全事故。安全風險基本受控。201*年2月，項目部機電綜合隊被華能瀾滄江中小水電公司評為201*年度“安全生產(chǎn)先進集體”的稱號。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)：①未制訂安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)劃；②管理制度不完善，項目雖小，安全風險種類并未減少，管理要求也不應降低，項目部僅有5項管理制度顯然不能滿足管理需要；③管理制度零亂可操作性差，如《項目部安全管理制度》包含多個管理制度，但未系統(tǒng)地梳理，缺項較多；制度本身有的只有一句話，有的只有兩行字，無法執(zhí)行；④橫跨廠房段的人行交通（懸索）便橋、泄洪起閉排架砼澆筑支撐排架風險不受控；⑤施工用電存在安全隱患，如壩頂平臺輸電線路直接綁在鋼筋欄桿上固定，既礙文明施工形象，遇水可能使大壩工作面鋼筋等導體帶電；⑥文明施工狀況差：工作面積水、骯臟；材料堆放混亂。2、改進要求：①根據(jù)安全風險特性、管理特點、管理要求，分析今后工程施工的管理走向，對現(xiàn)有的安全管理制度作充分性、適宜性可行性評審，編寫安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)劃，梳理安全生產(chǎn)管理制度，完善安全生產(chǎn)、文明施工管理的制度建設；②監(jiān)督技術部門對橫跨廠房段的人行交通（懸索）便橋、泄洪起閉排架砼澆筑支撐排架進行結(jié)構(gòu)驗算；組織支撐排架驗收；制訂人行交通（懸索）便橋通行管理規(guī)定；③組織施工用電安全專項檢查，徹底整改；

④文明施工是一個項目、一個企業(yè)的顏面，項目部應提高認識，加強監(jiān)督，養(yǎng)成文明施工的良好習慣。九、經(jīng)營管理牛欄溝水電站為施工總承包工程，201*年9月18日簽訂合同，合同總金額為人民幣16807.77萬元。201*年5月30日簽訂補充協(xié)議，將機組暫估價2977萬元從合同中扣除，總承包合同價相應調(diào)整為13830.77萬元。截止201*年8月31日，累計營業(yè)收入10649萬元，完成合同額的77%。工程施工支出：分包4106萬元、自營成本及項目管理費4526萬元，毛利潤835萬元。1、制度建設總承包項目部依據(jù)公司勘察設計研究院的管理要求，制定了系列規(guī)章制度，經(jīng)營管理方面有：《關河牛欄溝水電站總承包項目部分包管理實施細則》、《牛欄溝水電站工程量簽證實施細則》。2、工程分工和分包項目主要工作由以下單位實施：⑴工程設計：勘察設計研究院設計分院；⑵工程監(jiān)理：四川二灘建設咨詢有限公司；⑶金屬結(jié)構(gòu)及設備安裝：機電安裝分公司（原機械設備廠）；⑷鋼筋混凝土施工：泉州市水利水電工程有限公司；⑸邊坡支護及基礎處理：贛北地質(zhì)勘察院；⑹砌筑及零星工程：大關縣壽山建筑有限公司。分包合同總金額為：3215萬元，累計結(jié)算4106萬元；結(jié)算額大于合同額的原因：①鋼筋混凝土分包合同單價為勞務分包單價，而結(jié)算單價中包含了定額材料費；②施工方案變更，邊坡支護及基礎處理工程量增加。3、工程結(jié)算對業(yè)主為里程碑式結(jié)算方法，項目部與業(yè)主結(jié)算及時，項目部對承包商結(jié)算為按照實際工作量結(jié)算，結(jié)算及時，沒有提前或延遲結(jié)算現(xiàn)象。4、工程成本控制財務報告顯示項目稍有盈利，該項目成本處在項目前期策劃的控制范圍內(nèi)。5、變更索賠此項目為EPC合同，項目部針對左岸邊坡地質(zhì)原因?qū)е碌姆桨缸兓�提出了兩�?/p>

變更索賠報告，涉及金額4564.46萬元。6、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)：①制度建設不夠全面②分包管理不規(guī)范，如項目部上報資料中說明分包商選定采用邀請招標方式，但沒有有關比價、評標過程資料；未執(zhí)行“三重一大”程序；③合同審批嚴重滯后，如承擔邊坡支護及基礎處理施工的隊伍，已經(jīng)于201*年1月15日結(jié)算退場，但至今沒有完成合同審批程序，存在極大合同糾紛的風險。④計日工結(jié)算金額巨大，合同內(nèi)容不夠詳實，無報價對比資料，比如與王富簽訂的設備租賃合同（結(jié)算額490萬元）、以及與昆明暢維銀河科技有限公司簽訂的設備租賃合同（結(jié)算額52萬元），均無比價資料做支撐。⑤因為項目與業(yè)主為里程碑式結(jié)算方式，而與承包商為清單工程量結(jié)算模式，項目部未定期進行成本及經(jīng)營分析，導致成本、贏利不真實；7、改進要求①完善管理制度，如主要材料核銷辦法、內(nèi)部廠隊成本核算考核辦法、計日工管理規(guī)定等；②按照公司分包管理制度規(guī)范工程分包管理；③合同管理必須嚴謹，杜絕無分包合同價結(jié)算支付的現(xiàn)象；④定期進行項目經(jīng)營活動分析，核實項目實際成本情況，并對今后可能發(fā)生的成本進行預測；十、設備、物資采購、管理項目部出臺了物資設備管理辦法等規(guī)章制度，大型施工設備按照采購審批權限上報公司、由公司負責采購；設備保養(yǎng)記錄、安全檢查資料齊全，特種設備取證及時；物資采購申請有審批程序，采購過程嚴格執(zhí)行詢價比價程序；材料入庫、領用、退庫程序完備，且項目部物資管理人員按月進行盤點，工程設備、物資采購管理情況較好。1、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)：①項目部沒有出臺材料核銷管理辦法，對分包協(xié)作單位領用材料核銷不及時，存在合同履約風險。據(jù)統(tǒng)計：開工至201*年6月份，項目部協(xié)作單位黃國新施工隊共領用鋼筋2777.414t，開工至201*年6月份，項目部技術部報量共核銷2670t（計5%的損耗量），二者相差107.414t，給項目部帶來潛在合同糾紛風險；

②項目部部分批次物資采購申請沒有按照采購權限逐級上報。按照公司物資管理辦法規(guī)定：“單批（項）次采購金額50萬元-400萬元人民幣的物資采購由公司層面集中招標采購�！钡�項目部單批鋼筋采購金額在50萬元-400萬元人民幣區(qū)間的，沒有按照采購權限上報公司，由公司集中招標采購，而是由項目部自行采購。2、改進要求：①項目部要盡快制定符合項目實際的材料核銷管理辦法，加強分包協(xié)作隊伍領用材料的核銷管理，以本次效能監(jiān)察為契機，梳理項目開工以來各分包協(xié)作隊伍領用材料的核銷工作，待項目部材料核銷管理辦法出臺后，嚴格執(zhí)行，按月或季度進行定期核銷；②項目部物資管理人員要加強對公司相關物資管理規(guī)章、制度的學習，嚴格按照物資采購權限逐級上報、審批、采購；③項目部要進一步優(yōu)化現(xiàn)有的物資采購制度和規(guī)定。如：在項目部材料采購申請表中增加估算金額項，以便于院、項目部提前對資金使用進行規(guī)劃以及根據(jù)資金金額大小按采購權限逐級上報審批。十一、管理評述本項目為施工設計總承包項目，是公司未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個方向。從本次監(jiān)察的結(jié)果綜合分析，盡管科研設計研究院從事該類項目管理已有數(shù)年，但項目管理還處在粗放管理狀態(tài)，具體表現(xiàn)在：對工程設計、工程監(jiān)理、設備建造缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)與管理，總承包項目的優(yōu)勢沒有在建設工程中得到充分的體現(xiàn)；工程施工管理制度有缺漏；體系不夠完善；管理痕跡欠缺較多，成本控制不夠精細。與公司內(nèi)部其他項目的管理差距較大。盡管如此，項目部在工程施工管理過程中，充分發(fā)揮管理的主動性，在公司、勘察設計研究院的指導、幫助下，根據(jù)工程進展和工程條件的變化，采取有效措施，調(diào)整設計方案，優(yōu)化施工技術措施、施工進度計劃；工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、經(jīng)營成本基本受控，項目處于有序推進狀態(tài)。201*年完成產(chǎn)值3429萬元，項目部管理人員人均生產(chǎn)率104.3萬元/人〃年，201*年計劃產(chǎn)值5126萬元，預計管理人員人均生產(chǎn)率萬元155〃3/人〃年，現(xiàn)場管理成本過高。十二、監(jiān)察建議1、思考、探素總承包管理模式

勘測設計研究院進入小水電總承包領域已近10年，小型水電站總承包項目的管理因其合同特性決定，與公司一般項目存在管理特點的差異，不能一味套用公司現(xiàn)有的管理模式和管理方法。而是應該考慮：①小水電總承包項目的管理特點；②勘察設計研究院的管理功能；③勘察設計研究院人員結(jié)構(gòu)；④總承包項目的優(yōu)勢等方面的客觀條件。揚長避短，合理設項目管理機構(gòu)、配管理人員。在職能不變、職責不簡的前提下，簡化機構(gòu)、壓縮人員，達到減員增效的效果；2、體系運行與管理的系統(tǒng)性正確理解管理體系的本質(zhì)和作用，將體系運行作為夯實管理基礎、提高全員管理素質(zhì)主要手段；同時以“三標”管理體系的運行為基礎，將體系的理念和方法應用擴展到整個項目管理，形成既有職能分工又有協(xié)同合作、主協(xié)明確、層次分明的管理機制，理順管理關系，清晰管理程序，落實管理職責，使過程流暢。以此來減少“內(nèi)耗”提高管理效率；3、項目管理交流合理安排管理人員“走出去”，了解公司項目管理動態(tài)，掌握基本管理方法，跟上公司發(fā)展的步伐；4、做好管理策劃管理策劃是對管理全過程事先的設計，包括管理目標和目標的分解，實現(xiàn)目標的方法等�？沙浞煮w現(xiàn)管理者的意圖和管理的系統(tǒng)性。如安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)劃，通過制訂管理目標和管理原則；確定管理機制、機構(gòu)；合理分配管理職責；對工程建設過程中存在的危險源進行全面的識辨、評價；確定控制重點；制訂相關安全技術措施、管理制度，收集、整理相關的安全操作規(guī)程，編制必須的應急預案。同時根據(jù)管理機構(gòu)、管理職責、人員配制，制訂相關的工作制度，根據(jù)人員的素質(zhì)特點開展安全教育等。形成全面系統(tǒng)的管理體系，為安全生產(chǎn)、文明施工的系統(tǒng)化管理奠定基礎；5、定期開展經(jīng)營分析施工設計總承包項目有其管理特點：計量于支付不象常規(guī)施工項目與實際工程的完成計量相關，而是以工程控制節(jié)點作為分期支付的期限，導致完成工程量與營業(yè)收入的不對稱。形成成本失真、效益虛假的現(xiàn)象。極易迷惑管理者。因此應定期開展經(jīng)營分析活動：一是要分析已完工程的實際成本支出和按價營業(yè)收入及虧贏，二是要分析預測剩余工程的成本支出，及時調(diào)整經(jīng)營管理和成本控

制策略，為實現(xiàn)預期的經(jīng)營管理目標夯實管理基礎。6、清理索賠立項盡管施工設計總承包項目的特點是高風險、高收益，合同標書規(guī)定的承包商義務和責任形成對索賠補償極大的約束，但本工程設計變更大，工期調(diào)整多，加之近幾年人工費、材料費上漲幅度已超出任何承包商所能承受的范圍，相關的索賠工作勢在必行，項目部應高度重視，審慎對待：①在項目部范圍內(nèi)全面清理超成本支出事項；②對照合同條款，項目部組織客觀評審確定立項；③落實資料、記錄的收集和整理，④編制索賠報告，報告勘測設計研究院和公司相關職能部門，爭取技術支持；同時要及時與業(yè)主、監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)溝通；⑤評審索賠報告，報出。監(jiān)察組二O一二年十月二十二日

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