縣林業(yè)局種苗站、退耕辦崗位職責

種苗站、退耕辦工作職責及

人員分工

一、科室工作職責（一）種苗工作

依法貫徹實施《種子法》，組織林木種苗和花卉行業(yè)管理及種苗檢查執(zhí)法工作，審核發(fā)放林木種苗“一簽兩證”。

（二）退耕還林工作

1、做好全縣退耕還林工程組織、指導、協(xié)調、服務工作；

2、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家關于退耕還林的法律法規(guī)及國家、市、縣有關退耕還林的政策文件精神；

3、負責編制全縣退耕還林工程長遠規(guī)劃和年度工作計劃，組織年度作業(yè)設計；

4、負責退耕還林縣級核查驗收工作，并協(xié)助國家、市有關部門對工程進行檢查、驗收；

5、會同有關部門做好退耕還林補助政策的兌現；6、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)退耕還林工作，并負責與市退耕辦業(yè)務的聯(lián)系和銜接；

7、負責全縣退耕還林檔案資料的收集、整理和保管工作,負責退耕還林工程信息系統(tǒng)建設；

8、配合紀委、監(jiān)察部門查處退耕還林方面的群眾來信來訪；9、完成領導和上級交辦的其他林業(yè)工作。

擴展閱讀：林業(yè)局財政局崗位職責及流程

副科長崗位職責

一、崗位職責

1、依據會計核算辦法和有關制度規(guī)定認真組織各自分管工作的財務管理、會計核算工作，按規(guī)定時間編制會計決算，及時向科長提供財務情況。

2、監(jiān)督指導各自分管工作的業(yè)務操作過程，審核完成的工作情況。

3、定期向科長匯報所分管的工作情況，提供有利于分管工作和全局財務管理的建議，對分管的工作年初提交工作計劃，執(zhí)行中有請示、有匯報，年終做出工作總結。

4、認真完成科長交辦的其他工作，負責對分管工作的工作人員的業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育工作。

5、工作中有交叉關系的業(yè)務各分管負責人要積極配合，作好數據的核對和交叉業(yè)務的賬務處理，配合相關部門作好與分管工作有關系的各項工作。

6、定期組織清理分管業(yè)務的各種掛賬和核對資產存貨情況，以書面材料向科長匯報。

二、工作流程年初制定并提交工作計劃組織開展工作工作中情況請示匯報監(jiān)督指導業(yè)務操作過程審核整改工作成果年終工作總結三、風險點1、制定工作計劃。

2、工作中情況請示和匯報。3、監(jiān)督指導操作過程。四、防控措施

1、各分管副科長組織開展工作必須依照工作計劃內容，工作計劃外的工作由科長另外交辦。

2、各副科長在工作中的情況必須保持同科長溝通，科長每月召開一次科長例會，聽取工作情況匯報，共同研究需要解決的工作，制定出解決辦法，會計要有會議記錄。

3、科長每月抽查各分管科長工作情況，對所有處理的賬務進行審核。

4、除分管工作外的所有工作必須由科長下達，對內對外報出的數據必須經科長審核，費用核銷業(yè)務賬務處理要經科長批示，對上的工作請示和匯報由科長負責。

5、重大事項和專項資金項目的管理由科長組織相關人員共同商定出工作方案，按方案開展工作。綜合會計崗位職責

一、崗位職責

1、核算匯總全局及所屬企事業(yè)單位和部門的各項收入、生產成本、費用支出及企業(yè)經營成果，編制企業(yè)會計決算，按月清理各種掛賬，對呆死賬要及時提出向科長匯報。

2、應交稅務機關的企業(yè)各項稅金的計算、申報、繳納和賬務處理，作好有代扣代繳業(yè)務的事務。

3、負責本部門向林業(yè)局各級領導和部門提供的財務數據信息資料的填制，匯總每月各項收支情況，填制匯總表和明細表。

4、糧食直補、家電下鄉(xiāng)、遺屬補助、城鎮(zhèn)居民低保補貼等業(yè)務處理，認真領會發(fā)放的政策性文件并配合涉及的相關部門作好發(fā)放工作。

5、匯同勞資和社保部門核對相關數據，對上繳社保的各種保險作賬務處理。

6、與所屬單位核對往來結算賬目并作出賬務調整，監(jiān)督出納人員核對銀行未達賬項并對未達賬項作賬務處理。

7、檢查指導所屬單位的會計業(yè)務及賬務處理，定期對企業(yè)的經營情況作出分析并上報科長，為企業(yè)管理提供真實有說服力的分析材料。

二、業(yè)務操作流程1、辦理會計業(yè)務流程取得并審核原始憑證填制付款憑證交出納員填支票并加蓋印鑒填制決算會計憑證入賬稽核并審核蓋章會計審核支票加蓋印鑒2、辦理轉賬業(yè)務流程

取得并審核原始憑證填制會計憑證稽核員稽核簽字季末匯總編制決算登記明細賬三、風險點

取得的原始憑證和加蓋印鑒。四、采取的防控措施

1、會計人員收到的原始憑證要對以下方面審核：（1）原始憑證與發(fā)生的業(yè)務是否相符；

（2）原始憑證列出的項目是否是在規(guī)定可核銷的范圍內；（3）是否有領導簽字和科長審核意見。不具備上述條件不允許填制會計憑證。2、加蓋印鑒

財務印鑒必須由出納和會計分離保管和使用，兩個印鑒不能同時存放一處。

3、稽核人員要對業(yè)務發(fā)生至結束的會計處理全程稽核，無稽核員簽字的會計憑證無效。出納員崗位工作職責

一、崗位職責

1、按資金管理規(guī)定收取和支付企業(yè)的各種款項，按會計核算制度要求對收取和支出的資金登記銀行存款和現金日記賬，并及時與總賬核對。

2、根據會計人員填制的會計憑證辦理資金支付業(yè)務。3、在分管領導的監(jiān)督下與會計人員核對企業(yè)在銀行設立的賬戶的未達賬項，填列未達賬項金額和未達原因，交會計作為賬務調節(jié)。

4、辦理企業(yè)收入的資金存儲業(yè)務，收取企業(yè)發(fā)生結算業(yè)務在銀行的票據和憑證，及時交會計人員處理業(yè)務。

5、辦理企業(yè)在銀行開設的賬戶許可證年檢。

6、按會計制度和銀行規(guī)定妥善保管從銀行領取的各種空白支票。二、業(yè)務操作流程1、付款業(yè)務

記賬完畢將會計憑證交至會計人員交領導人簽字并持憑證去銀行提款審核會計憑證簽發(fā)付款憑證會計審核蓋印鑒稽核2、收款業(yè)務

清點現金或其他存款憑據開出收據送交會計復核簽字收據聯(lián)交給交款人將存單記賬后送交會計作賬務處理去銀行存款3、辦理單位之間的結算審核會計填制的憑證填制結算憑證后交會計審核送交會計憑證及附件稽核持結算憑證去銀行辦理三、風險點

1、簽發(fā)付款支票的種類。2、加蓋印鑒。

3、收款和去銀行存款。4、銀行賬戶。四、采取的防控措施

1、出納員簽發(fā)支票必須按會計填制的內容區(qū)分貨幣支付和轉賬支付，單位之間的結算一律轉賬支付，不允許貨幣支付方式。

2、財務印鑒不能由出納員一人保管和使用。3、收款必須在當事人和會計面前點清并開出收據。

4、去銀行存款要有二名以上工作人員同去辦理，必須存至企業(yè)賬戶，不允許存至個人名下。

5、任何人不準擅自將企業(yè)賬戶借用他人或單位使用。6、出納人員的辦公桌和卷柜不準存放與本職工作無關的物品和現金存折，外出要向科長請假，出行時和回崗時要同替代工作人員在主管會計的監(jiān)督下核對余額和外出期間的收支情況。文秘崗位職責

一、職責范圍

1、接收本局和上級的各種文件，登記文件收發(fā)記錄簿，及時送交部門領導閱示。

2、負責本部門對下的文件和函件的下發(fā)工作，經管并及時上交需本部門傳閱的文件，作好此類文件的記錄，填寫收到和傳閱時間；

3、保管為本部門業(yè)務處理依據的文件、函件等資料。4、按會計年度分類裝訂會計年度內的各種文件，登記檔案表，用專柜存檔。

5、管理本部門的公章，登記公章使用記錄簿。二、工作流程1、局內文件傳閱接收各級文件登記記錄簿交科長批示按批示意見送交辦人閱辦收回文件登記傳送情況年終存檔2、付閱文件

接收文件登記記錄簿按領導批示交傳閱人收回文件交辦公室同時作登記記錄3、使用公章請示科長蓋章事宜按科長批示蓋章，登記使用情況啟示收取公章放至存放處蓋章材料交經辦人三、風險點1、文件的保管；2、公章的加蓋和保管。四、防控措施

1、文秘人員必須建立接收和傳閱文件記錄簿，一要記載接收時間、文件序號和文件的名稱；二要記載傳閱文件的過程，注明閱讀文件的人員姓名；三要對傳閱的文件審核，閱讀人是否有簽名；四要催收文件及時返回辦公室。

2、本部門以外的單位和個人查閱文件必須經科長批準，文秘人員不準擅自為他人提供。

3、文秘工作人員要建立公章使用情況登記簿，動用公章必須經科長批準，使用時要在登記簿中注明批準人，蓋章內容、經辦人、時間、蓋章材料的份數。

4、傳閱完畢的文件和單位公章不準隨意擺放外面，要用專柜存放。財務檔案管理員工作職責

一、工作職責

1、對本部門全年的會計賬簿、會計憑證和相關的會計資料年終登記造冊，用專柜存放歸檔。

2、檢查指導林業(yè)局所屬單位的會計檔案管理工作。

3、按年度清理全局至保管期限的檔案，與有關領導和相關部門按銷毀程序銷毀到期的檔案。

4、管理調出檔案的收發(fā)工作，登記檔案管理臺賬。二、工作流程1、年度存檔

對全年會計檔案分類清點編制檔案序號登記匯總表將檔案放入檔案專柜對檔案柜編制序號標簽2、外用檔案依據科長批示登記3、銷毀檔案清點應銷毀檔案并登記明細表以林業(yè)局條頭形成申請文件上報批復申請、組織有關人員核點銷毀檔案、注銷檔案記錄辦理調用登記按調用時間催收歸檔注銷調用登記三、風險點1、檔案室管理。2、外調檔案。3、銷毀檔案申請。四、防控措施

1、會計檔案室必須由二人或二人以上共同管理，檔案室和檔案柜的鑰匙分別保管，不能由一人獨立辦理查閱檔案工作，查閱或調用檔案需經科長批準，登記注明數量、需用時間、用檔單位和經辦人，到期及時催收，并作歸還登記。

2、檔案員不準擅自帶他人入內，檔案室除存放檔案，不準存放其他物品。

3、歸檔的檔案材料必須有臺賬，檔案柜上要粘貼標簽。4、檔案員銷毀到期檔案，必須以書面形式作出申請，然后由本局組織相關部門復核無誤后上報申請，申請不經上級批準不能擅自銷毀，銷毀時相關人員到指定地點監(jiān)銷，完畢后在銷毀明細表上簽字，檔案員以明細表和批復為附件注銷檔案。財務計劃崗位職責

一、崗位職責

1、編制全局財務收支計劃經審定下發(fā)。2、監(jiān)督計劃完成情況。

3、年終編報各單位的計劃完成表，根據現行政策和實際情況提出下年度編制計劃的增減依據。

二、工作流程

起草文件下達計劃通知編制計劃初稿遞交科長并一同向主管領導匯報審批根據審批意見確定最終數據監(jiān)督執(zhí)行情況年終提交評定分析用支三、風險點1、編制計劃初稿2、監(jiān)督執(zhí)行四、防控措施

1、編制計劃初稿必須領會上級和本局的年度工作方針和目標，結合林業(yè)局的經濟狀況編制。

2、掌握當前的物價情況和勞務市場用工情況。

3、了解所屬單位和部門的車輛、設備、人數，支出項目和生產單位的生產條件和作業(yè)工序。

4、會同勞資、營林、資源、生產等部門到現地踏查，真正了解作業(yè)條件。5、對收入、成本、費用確定的初步標準必須會同科長和相關主管會計共同研究，到基層了解情況和初步落實不能獨自工作。

6、執(zhí)行計劃過程中如有特殊情況需調整計劃，必須以書面報告申請，主要領導批準同意后，主管計劃人員方能調整。固定資產會計崗位職責

一、崗位職責

1、負責國有資產購，竣工升賬時與財務有關的賬務處理和其他方面的工作，認真登記總賬明細賬和資產卡片。

2、定期清查國有資產情況并填制清點表附文字說明向科長匯報。3、計算固定資產的年折舊額，編制年度折舊計劃。

4、負責固定資產的報廢、調出、出售、租借、投資的賬務處理和相關手續(xù)，核算固定資產維修的會計業(yè)務。

5、參與企業(yè)資產的評估工作。

6、監(jiān)督指導林業(yè)局所屬單位的國有資產管理和使用情況，建立和完善管理制度。

二、工作流程1、資產升賬

審查相關資料和賬目完備升賬憑證填制會計憑證登記資產卡片或臺賬，辦理交付使用單位手續(xù)清點檢查使用單位在使用過程的資產情況2、報廢

依據清查情況統(tǒng)計報廢資產提交鑒定局鑒定并出據鑒定報告起草報廢申請上報作報廢賬務處理，注銷卡片臺賬3、出售資產審查出售資產的相關材料三、風險點

向主管負責領導及組織提供資產情況參與出售資產全過程收取出售款作賬務處理1、資產升賬手續(xù)及程序。2、報廢資產變賣。

3、出售資產的相關資料和出售程序。四、防控措施

1、購、建造的固定資產升值必須具備如下憑據：

年度計劃或局長辦公會決定、購資產合同、建造預算、中標單位資質、中標書、施工合同、購資產發(fā)票和施工單位結算發(fā)票（造價必須同發(fā)票金額一致）、竣工報告和驗收交付使用單位接收單，主管會計以此作為升值的會計憑證附件，不能缺少其中任何一項。

2、報廢的資產變賣收回殘值時，出售價款的確定必須遵循如下規(guī)定：

（1）報廢的資產經中介部門評估；（2）出售時實行公開拍賣；

（3）出售款交至財務入賬，會計處理賬以此為依據。3、出售資產應履行的程序和遵循的依據：（1）局長辦公會議紀要；（2）中介部門出據的評估報告；

（3）公開競價拍賣（公開拍賣聲明、競拍的單位或個人名稱，最終拍賣合同、公證書）；

（4）出售款交至財務入賬。

無上述條件主管會計人員不能作資產出售賬務處理。

收費站崗位職責

一、崗位工作職責

1、根據上級的規(guī)定制定本局的收費、罰沒管理制度和票據使用制度，辦理全局收費、罰沒票據的領取、使用、返還事宜，建立并登記票據使用臺賬，清點票據的使用情況；

2、按上級和林業(yè)局的有關規(guī)定定期監(jiān)督檢查收費、罰沒單位的收費標準、收費項目的執(zhí)行情況，指導各單位按規(guī)定使用和填制票據；

3、根據林業(yè)局的收支兩條線政策管理收費、罰沒資金、催收資金及時上交；

4、參與收費項目的收費價款制定工作。二、工作流程

上交總局罰沒款收回已用票據收取收費、罰沒款向總局領取票據、登記臺賬向使用單位發(fā)放并登記臺賬檢查指導收費單位執(zhí)行情況三、風險點1、各單位領用票據2、執(zhí)行情況四、防控措施

1、收費票據只能由具備收費資質的單位使用，其他單位和個人不準領用。收費單位要持收費許可證到收費站登記備案，收費站對領用和發(fā)生的票據及時登記臺賬。2、收費站每收到交款和返回票據時，必須認真審查該單位的收費情況：一是審查開出的票據是否填寫交費單位和個人姓名、收費單價、收費內容和收款人姓名；二是審查收費項目是否在收費許可證范圍內；三是審查收費標準是否符合林業(yè)局規(guī)定；四是審查票據是否缺頁和作廢頁是否有丟失聯(lián)；五是審查票據金額是否同上交金額一致。

3、收費站設舉報電話，受理不符合規(guī)定收費行為的舉報。4、收費單位要將收費依據、收費項目、收費標準向社會公開。5、收費站工作人員不準收取現金，各單位上交款直接存至銀行收費站賬戶，存單及時交至收費站，收費站復核后開出交款收據。

6、收費站每月必須將各單位票據存根缺頁和作廢頁填表向科長匯報。

7、使用票據單位每次只能領用一冊，用完與收款一同交回方能再次領取�；�本建設會計崗位職責

一、崗位職責

1、依據項目計劃、批復、工程預算、施工合同按照會計制度要求核算建設項目工程成本，按資金管理制度管理工程資金，編制工程會計決算。

2、管理并審核有關的各項資料，工程項目計劃或項目批復、工程預算、招標公告、中標書、施工單位資質、施工合同、竣工合同、完工驗收報告。

3、按合同約定辦理工程預付款業(yè)務，竣工按規(guī)定比例預留工程回訪費。

4、計算并繳納工程的各項稅金。

5、參與竣工驗收工作，會同有關部門和固定資產會計作好資產的賬務處理和辦理交付使用的各種手續(xù)。

二、工作流程

建立賬簿依據合同和開工報告預付工程款核算并繳納工程各種成本、稅金竣工結算并預留回訪費依據竣工報告編制決算并作資產升值三、風險點1、預付工程款2、預留回訪費四、防控措施

1、工程開工預付工程款，財務負責人和主管會計支付工程款必須具備下列憑據：工程項目計劃或項目批復文件、局長辦公會紀要、開工報告、工程預算、招標公告、中標書、中標單位資質、施工合同、工程主管部門的工程進度報告，缺少上述條件拒絕辦理。

2、工程款的支付必須以合同約定為依據，同時按工程進度情況支付預付金額。借據要經領導批示，主管部門意見和財務負責人簽字，會計人員按會計業(yè)務程序辦理資金支出。

3、對施工單位支付工程款必須以轉賬方式結算，不準擅自為施工單位支付現金。

4、預留工程回訪費標準按合同約定執(zhí)行，以驗收報告為依據，不準擅自多留或少留。

5、會計人員要參與合同簽定工作。稽核崗位職責

一、崗位職責

1、按各自的分工分別對稽核單位的會計業(yè)務處理全過程進行審核，包括賬簿的建立、科目的使用、會計分錄的制做、經濟業(yè)務的內容、原始憑證的審核、會計決算的編制以及會計基礎工作的指導等事項。

2、掌握上級和林業(yè)局的有關政策、制度、管理辦法以及各項資金的管理規(guī)定。

3、掌握分管單位的基本情況、管理制度、生產工序、收入和支出的項目。

4、按月匯總稽核情況，提出完善的建議，幫助建立和完善內部控制制度。

二、工作流程1、財務科稽核流程審核發(fā)生的業(yè)務發(fā)現錯誤整改辦理付款轉賬月末匯總情況匯報情況2、對基層稽核流程審核業(yè)務

整改月末匯總匯報三、風險點1、發(fā)現錯誤整改四、防控措施1、稽核人員必須具備中級會計師職稱資格；

2、熟練掌握全局財務核算體制和上級的相關規(guī)定和制度；3、科長每月召開一次稽核人員會議，聽取稽核中發(fā)現的問題和整改情況，并作出書面材料匯報。

日常事務崗位職責

一、崗位職責

1、負責全局財會人員上崗資格的審查和證件年檢，辦理上崗資格考試的上報審核，領取并頒發(fā)上崗從業(yè)資格證。

2、負責財會人員業(yè)務培訓工作。3、負責財會人員職稱考試報名工作。

4、負責全局財務年度建賬監(jiān)管工作，分發(fā)各單位的賬簿憑證。5、配合各崗位辦理財會人員工作交接工作。二、工作流程

1、上崗從業(yè)資格考試報名和證件年檢。審核會計人員證件和從業(yè)考試資格上報證件年檢帶隊參加考試年檢證件發(fā)放和考試合格辦理證件手續(xù)登記檔案2、職稱考試下發(fā)統(tǒng)計參考人員情況上報帶隊組織培訓帶隊考試領取合格人員資格證并頒發(fā)通知3、建賬監(jiān)管分類統(tǒng)計賬

簿數量填表配合監(jiān)管人員辦理監(jiān)管手續(xù)按統(tǒng)計情況分發(fā)賬簿股份制企業(yè)管理崗位職責

一、崗位職責

1、參與股份制合作的前期籌建工作，包括簽定合同、確認各方投資比例、公司章程、董事會制度的制定等。

2、依法監(jiān)督指導企業(yè)會計核算，制定財務管理制度。3、按月份或季度匯總各股份制企業(yè)經營成果，在董事會授權下定期審查企業(yè)經營情況，按各方比例監(jiān)督利潤分配。

4、定期檢查林業(yè)局國有資產情況。

5、定期組織財會人員業(yè)務培訓和稅收制度培訓。二、工作流程確認企業(yè)股份構成和比例幫助建立章程和財務管理制度監(jiān)督指導會計核算，匯總決算監(jiān)督企業(yè)利潤分配清查國有股份情況和資產情況分析企業(yè)經營情況和提出管理弊病三、風險點

1、會計核算和經營管理。2、國有股份清查。四、防控措施

1、負責股份制企業(yè)管理人員必須嚴格審查并保管如下資料：（1）投資各方投資額、投資方式、投資到位情況。

（2）對以存貨和固定資產的價值確認必須監(jiān)督履行的法定程序；（3）企業(yè)的章程、驗資報告、管理制度、董事會制度。（4）企業(yè)配備的財會人員的資職情況。

2、股份制企業(yè)管理人員要制定出工作計劃，明確工作內容，每月要將工作完成情況以書面報告形式上報科長，對經營管理情況、會計核算情況、稅收制度的執(zhí)行情況作出詳細說明，對發(fā)現的問題要有督促整改的結果。

3、到各企業(yè)檢查指導工作必須要作如下工作：（1）企業(yè)納稅情況；

（2）財務管理和會計核算的真實合法性；（3）國有資產的使用情況；（4）企業(yè)的經營范圍；（5）清點企業(yè)存貨情況；

（6）核對木材科與企業(yè)原料購進數量。

4、督促企業(yè)按規(guī)定時間召開董事會并聽取全面情況，形成紀要匯報存檔。

5、完成一個周期向科長提交工作總結。財務科工作職責

一、工作職責

1、負責財務人員上崗從業(yè)資格、職稱考試報名審定，財會隊伍業(yè)務培訓，職業(yè)道德教育，工作業(yè)績考評等工作；

2、在黨委和林業(yè)局的領導下，按照上級主管部門的批示精神，依法實施財務管理工作；

3、依據《會計法》、《會計準則》和上級主管部門的有關規(guī)定組織核算財務收支情況，各項專項資金的使用情況和國投建設項目，編制財務決算報告，分析財務狀況，為林業(yè)局決策提供真實準確的財務情況；

4、依法管理各項資金，按有關規(guī)定和審批程序辦理資金的收支業(yè)務，及時提供資金的存儲和使用情況；

5、監(jiān)督、指導林業(yè)局所屬單位的財務活動、稅收政策的執(zhí)行情況，建立健全完備的內部控制制度情況；

6、根據收支兩條線政策規(guī)定管理收費票據和收費資金；7、負責資產的購建、報廢、轉讓、出售的賬務處理，定期對資產使用單位的資產進行清查，定期盤點存貨和低值易耗品，保持賬物相符；

8、負責財務核算單位會計檔案的保管、使用和銷毀工作；9、認真完成上級財務主管部門布的與財務有關的各項工作，負責林業(yè)局與上級主管部門有關的財務數據報送和其他工作，組織做好林業(yè)局交辦的各項工作；10、負責林業(yè)局與外部單位（財政、審計、工商、銀行、稅務等單位）之間的各項工作；

11、負責各部門對林業(yè)局檢查、調研、審計等工作的配合和接待工作。

財務科長工作職責

一、工作職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和上級主管部門及本局的各項政策，履行會計制度，嚴格把好財務關；

2、負責財務日常工作，指導本部門和所屬各單位財務工作的開展，做到事前有計劃，事中有請示有檢查，事后有總結；

3、監(jiān)督檢查財務核算單位的財務收支情況，會計業(yè)務處理情況，對重大收入和支出的業(yè)務堅持原則，按規(guī)定程序親自督導業(yè)務處理過程；

4、負責組織開展財務人員的業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育工作，評估財務人員的工作業(yè)績；

5、組織編報季度、年度財務決算、專項資金項目決算，分析財務狀況，履行專項資金使用規(guī)定，編制財務狀況分析說明，對發(fā)現的問題及時組織整改，向主管領導和主要領導匯報各階段的工作情況；

6、按規(guī)定管理林業(yè)局的各項資金收支情況，控制成本費用支出，為領導提供準確的資金收支情況和完善管理的建議；

7、參與林業(yè)局為經營管理和改革發(fā)展而出臺的各項制度政策的制定，為制定政策提出合理化建議，為領導決策提供準確的參考數據；

8、做好會計資料的整理、歸檔、數據庫的建立、查詢、更新工作；

9、做好財務、稅收、審計等部門的檢查監(jiān)督工作。二、工作流程1、本局工作流程

制定工作計劃布工作監(jiān)督指導工作匯報工作、請示工作中的問題完成工作作出總結完善制度整改不足2、對上級和外部單位工作

貫徹落實上級精神組織開展工作工作遇到情況請示匯報監(jiān)督指導工作過程完成工作上報總結工作不足完善制度三、風險點1、落實工作計劃；2、監(jiān)督指導工作過程；3、工作中請示和匯報。四、防控措施

1、科長要對本部門或基層單位的財務管理工作作出一年或一個階段的工作計劃，明確工作項目、實施過程、責任人、要達到的效果和對責任人的要求，將工作計劃報請主管領導審批后向下傳達，對上級和基層上報和下達的文件和函件必須經主管領導批準；

2、向下布工作要召集分管業(yè)務的副科長和主管會計集中逐一落實，落實工作情況要形成紀要發(fā)至工作人員手中；

3、布不在工作計劃內隨時發(fā)生的工作任務時，要有上級或本局領導的指示精神或局長辦公會決定，要將此精神向工作人員傳達清楚并按指示精神執(zhí)行工作；

4、對非常規(guī)性的重大工作和林業(yè)局臨時交辦的工作，科長要組織本部門有關人員共同制定工作制度和工作程序，共同按規(guī)定的制度和程序完成執(zhí)行工作；5、對資金的收支管理科長要將林業(yè)局規(guī)定的審批程序和權限向工作人員傳達清楚，無領導批示，財務部門任何人不能辦理資金支付業(yè)務，科長同本部門人員要互相監(jiān)督。

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