超市工作流程

超市工作流程（400平米超市）

經理非食主管業(yè)務食品主管導購廠商導購訂貨流程：

導購員提交補貨單給主管，主管填寫訂貨數量并交給業(yè)務員，業(yè)務員進行審核后提交給信息員，信息員打出訂單后交給業(yè)務員，業(yè)務員根據訂單與廠家溝通進行訂貨，然后把訂單交給收貨員進行統(tǒng)一保管。收貨流程：

廠家貨到時，收貨員根據訂單接貨，如果廠家貨單的價格與訂單的價格不符，收貨員要第一時間通知給業(yè)務，由業(yè)務與廠家聯系確定最后價格。收貨員確定收貨數量、并由廠家確認簽字。然后送到信息部，并打出入庫單。入庫單一式二聯，并由收貨員、理貨員、廠家人員在入庫單上簽字后，第二聯留給廠家。退貨流程：

超市如果有臨期商品、滯銷商品，或是有其它原因需要返貨的產品，導購員要第一時間通知主管和業(yè)務。業(yè)務要第一時間與廠家聯系確定相關事宜。

1）如果廠家同意返貨，在貨到的前一天業(yè)務要求導購員填寫產品退貨單

（數量一定要準確），由主管簽字后提交給業(yè)務。同時導購員將產品下架放到返貨處。業(yè)務員把返貨單送到信息部，由信息員打出返貨單，并交與收貨員，由收貨員保管。收貨員收完貨后，把返貨也同時返給供貨廠商，由供貨廠商簽字后，并把返貨單的第一聯給廠家。

2）如果廠家同意換貨，業(yè)務要提醒導購員把要換的產品以書面的方式

提交給收貨員，收貨員在廠家送貨當天提醒廠家把商品換好。

價格問題：

如果商品的進價發(fā)生變動，廠家必須先提前通知超市業(yè)務。業(yè)務去其它商場進行市調后，根據實際情況調整售價，并填寫售價調整單。售價調整完畢后再進行補貨、并填寫進價調整單。進、售價調整單必須由經理簽字后方可生效。業(yè)務填寫的售價調整單必須在超市開業(yè)之前提交到信息員處，信息員調價后必須把價簽打出來交給業(yè)務。新品問題：

如果供貨商有新的產品，必須提前把新品的品樣、報價單、質量檢驗證書提交給超市。業(yè)務根據樣品到其它商場進行市調，調查后將產品的詳細情況報告給經理，并確定是否引進新品。貨品配送問題：

業(yè)務員必須清楚供貨廠商的業(yè)務來店時間，送貨周期及送貨時間，必須和廠家協(xié)商好周六周日不允許廠家送貨。

擴展閱讀：超市業(yè)務流程

培訓教程

--超市業(yè)務流程第1頁共23頁

業(yè)務流程

新品導入流程

廠家報價

市調比價退回

初次談判

新品會審填寫新品導入單

簽約二次談判備注：

報價：供貨商提供產品報價單（供應商基本資料表）、競爭店的零售價、樣品（或照片）、相關證件（營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、生產許可證、商檢合格證、進口商品檢驗合格證、商品檢驗報告、商標注冊證、衛(wèi)生許可證、電工類商品的安全認證、代理授權書、指定/總經銷證書）等。

市調比價：1、供貨商的報價單之間的對比；2、超市的預定毛利率；3、根據競爭店的零售價填寫新品導入時。

談判：品質、價格、包裝規(guī)格、交貨條件、售后服務、促銷活動、廣告贊助、返利、付款條件；二次談判是根據新品導入會上做出的決議重新談判。新品導入單：

1、采購填寫的內容為：供貨商名稱、供貨商類型、經營方式、品名、條形碼、產地、單位、裝箱規(guī)格、單位規(guī)格、進價、預估銷售額、折扣情況、返利情況、促銷支持、通道費用、其他情況；

2、市調填寫的內容：競爭店售價（最低售價）、毛利率、預估毛利額、售價；

3、新品導入參加人員：采購副總、采購部經理、采購員、市調部、營運部、資訊部；4、新品會審的決議由采購副總填寫在批復意見處（上哪個新品、新品費多少等）；5、新品會審時也要做滯銷品的淘汰。

簽約：合同一式三份，廠家一份、財務一份、采購一份。

第2頁共23頁新品訂貨作業(yè)流程：

簽約

根據新品導入單填寫新品訂貨單

市調定零售價

填寫供應商信息檔案和合同檔案

資訊編貨號及供應商編號

資訊部建立基本信息檔

資訊部出定貨驗收單

采購通知供貨商送貨

備注：

填寫新品訂貨單：

1、單據的填寫應有采購或供貨商按要求認真填寫；2、第一聯資訊部、第二聯采購部、第三聯供貨商；

3、采購填寫的內容：第幾頁、共幾頁、供應商名稱、經營方式、品名（規(guī)格+品牌+口味或顏色）、品牌、條碼、產地、裝箱規(guī)格、單位、單位規(guī)格、件數、數量、含稅進價、售價；4、按新品定貨單的簽字進行簽字：先供應商簽字→采購員簽字→市調簽字→采購部經理簽字→副總經理簽字；

5、市調和資訊憑借新品導入單及供應商所繳納費用的憑據來監(jiān)督采購同意供應商供應的單品，市調定價時凡未按照供應商規(guī)定的價格時第三聯可以不填寫售價。編商品貨號、供應商編號

1、商品貨號由資訊部人員負責編制并把貨號填寫在新品定貨單上；

2、供應商編號由資訊部人員按主管采購來編制；如：和經理負責的供貨商為10011999，田經理負責的供貨商為201*2999等。

第3頁共23頁第一次商品驗收流程：

采購填寫上貨計劃和棚割表采購通知廠家上貨店長按上貨計劃安排人員接貨供應商送貨到驗貨處供應商把商品分類整理

驗貨員手持新品定貨單第二聯、定貨驗收單、出庫單、打價器進行驗貨驗收數量、生產日期、保質期、促銷品店長抽驗填寫定貨驗收單簽字確認后傳遞定貨驗收單如價格有錯則做變價處理，資訊打印驗收入庫單打印損益單。

廠家確認驗收入庫單

備注：

上貨計劃：一式四聯，第一聯交資訊部打印定貨驗收單、第二聯交財務提前準備應付款、第三聯交店長安排員工驗貨和上貨、第四聯由采購通知供貨商送貨。

棚割表：由采購根據商品布局圖和談判簽約的商品品牌，把商品品牌定位在貨架上。定貨驗收單：

1、資訊部根據新品定貨單打印定貨驗收單；

2、一式三聯、資訊第一聯、財務第二聯、供貨商第三聯；

第4頁共23頁3、打印的內容：供應商名稱、供應商編號、經營方式、貨號、品名、條形碼、單位規(guī)格、裝箱規(guī)格、單位、定貨數量；

4、驗貨員需要填寫的內容：實收件數、實收數量、生產日期、保質期、促銷等；

5、驗收時只有單位規(guī)格不一樣的前提下，單位規(guī)格只能在變大的情況下驗貨員才能接收，并在定貨驗收單上更改為實際的單位規(guī)格；驗收時只有單位規(guī)格不一樣的前提下，單位規(guī)格只能在變小的情況下驗貨員不能接收，在征得采購的統(tǒng)一下才能把定貨驗收單上的單位規(guī)格更改為實際的單位規(guī)格（采購與供貨商再議進價）；

6、驗收時如果只有品名錯誤，驗貨員可以在定貨驗收單上把原來的品名更改掉；

7、驗收時如果條形碼和規(guī)格同時錯誤則可看作一個新品，讓供貨商和采購商量是否上該單品，如需上時則重新建檔打印定貨驗收單；

8、如是新品第一次上貨，錄入員在打印定貨驗收單時須在定貨驗收單上注明“新品字樣”；9、驗收時如果實收數量≤定貨數量，驗貨員直接按實收數量填寫；驗收時如果實收數量＞定貨數量，驗貨員無權驗收多余的商品，在征得采購員的同意下才能接受并要求采購員把定貨數量劃掉，重新寫成實際的到貨數量；

10、在填寫完定貨驗收單后，實收數量如果變小了，驗貨員則在實收數量處直接改掉無須店長簽字；但是如果實收數量變大了，驗貨員讓店長檢驗后簽字才能生效；

11、驗貨時，如果生產日期距保質期已超過1/3，驗貨員無權接收，在征得采購同意后，讓采購簽字確認才能驗貨；

12、如果供貨商送的商品在定貨驗收單上沒有，讓供貨商和采購商量是否上該單品，如需上時則重新建檔打印定貨驗收單；

13、驗完貨后，供貨商確認數量后，在定貨驗收單上簽字，然后在驗貨員的定貨驗收單單據流轉表上簽字才能拿走此單據；14、驗完貨后，驗貨員應在5分鐘內把單據傳給資訊和財務（財務還要附帶供貨商的出庫單），并要求在驗貨員的定貨驗收單單據流轉表上簽字才能拿走此單據

15、租賃聯營的廠商所供應的商品，驗貨員只驗收商品的條形碼、單位、規(guī)格、生產日期、保質期等，不驗收商品的數量不管其庫存

16、驗貨時理貨員點數量、生產日期、保質期，驗貨員進行記錄；理貨員憑第二聯新品定貨單在商品的右上角用打價器打上價格（商品有條形碼時用單排打價器只打價格，商品無條形碼時讓廠家購買公司的自制條碼，散貨除外）

17、凡是有廠家贈送給超市贈品且能販售的情況下，需到資訊部重新打印贈品驗收單；入庫時按零進價入庫，打印一聯驗收入庫單傳財務作營業(yè)外收入；

18、凡是贈送給顧客的贈品要求廠家盡量捆綁，或由店長統(tǒng)計贈品數量存放到服務臺，顧客憑借銷售小票領取，最后匯總小票和贈品數量；19、驗貨時理貨員盡可能熟記供貨商所送的商品。驗收入庫單：

1、資訊憑驗貨員傳來的定貨驗收單打印驗收入庫單；

2、驗收入庫單的內容：供應商名稱、供應商編號、經營方式、貨號、品名、條形碼、單位規(guī)格、單位、單位進價、實收數量、金額；

3、驗收入庫單一式二聯，資訊打出以后轉給財務和供貨商并要求在資訊部的驗收入庫單單據流轉表上簽字；

4、供貨商看驗收入庫單的金額和出庫單的金額是否一致，如不一致則先看實收數量和出庫單的數量是否一致；如一致則需進一步核對單品的進價，如果是因為單品的進價錯誤導致驗收入庫單的金額不符時，讓采購填寫變價通知單來調整入庫金額；

5、核對驗收入庫單無誤后，憑借驗收入庫單和定貨驗收單逢結賬日到財務結賬。

第5頁共23頁商品補貨作業(yè)流程：

采購補貨（供貨商為單位）

理貨員填寫補貨單

交由理貨組長審

理貨組長交值班經理

值班經理收集、審核整理

采購審核并傳資訊部

采購通知供貨商送貨

資訊部出定貨驗收單

備注：補貨單：

1、理貨員填寫補貨單以供貨商為單位分貨道填寫補貨單；

2、采購員對理貨員給供貨商下的定貨量進行審核，審核完畢后簽字；

3、補貨單一式兩聯第一聯交資訊打印定貨驗收單；第二聯采購發(fā)傳真給供貨商讓其送貨或供貨商來取單子送貨；

4、補貨除生鮮日配外，其他商品可定時補貨（周日、周四匯總補貨量，如周一、周五補貨）；5、補貨時不需要憑借新品定貨單在商品上打價；6、其他驗貨須知同上。

第6頁共23頁退貨作業(yè)流程：1、供貨商之退貨：

理貨員呈報組長

組長呈報值班經理

值班經理呈報采購

備注：

商品退貨單：采購到賣場查看商品由采購驅分退與不退之商品理貨員分供貨商整理商品驗貨員填寫商品退貨單采購確認單據之商品采購按單據通知供貨商退貨無誤后各部門簽字退貨單單據轉資訊資訊部進行庫存削減并打印退貨結算單退貨結算單轉財務和廠商財務審核應付賬款和退貨金額廠商核對退貨金額和退貨單無誤后讓廠商把商品退掉第7頁共23頁

1、內容：供應商名稱、供應商編號、貨號、品名、條形碼、規(guī)格、單位、數量、退貨原因等；

2、此單據一式三聯，資訊、財務、供應商各一聯；3、資訊憑借商品退貨單打印退貨結算單。退貨結算單：

1、內容：供應商名稱、供應商編號、經營方式、貨號、品名、條形碼、規(guī)格、單位、進價、退貨數量、退貨金額；

2、此單據一式二聯，財務、供應商各一聯；

3、財務審核應付賬款是否≥退貨金額；如果應付賬款＜退貨金額則讓采購和供應商協(xié)商，協(xié)商后采購在退貨單（財務聯）上注明對此事負責并簽字；

4、供貨商核對退貨結算單，如有異議則核對退貨數量；如退貨數量正確則核對單品進價，如有偏差，填寫“變價通知單”收回原來的退貨結算單，重新打印并轉交財務和供貨商；5、財務、供貨商在資訊的退貨結算單單據流轉表上簽字后才能拿走單據；6、供貨商憑借退貨結算單和退貨單才能結賬；

7、審核完退貨結算單，無誤后財務通知防損員讓供貨商把商品帶走。

第8頁共23頁與顧客之退貨：

不符合退貨要求顧客持小票或發(fā)票及商品到服務臺則返回顧客

值班經理填寫顧客商品退貨單值班經理辦理退貨值班經理了解事情的原因，根據情況妥善處理

收銀臺支付現金

小票收回作為憑證并記錄

備注：還有一種形式的退貨，是顧客在收銀臺已結賬的商品。這時由收銀員通知組長用鑰匙或密碼在本收銀臺進行退貨。

建議：盡可能的做到百分百退貨，提高信譽度、知名度并培養(yǎng)顧客的忠誠度。顧客商品退貨單：

1、此單據一式兩份，值班經理、收銀員各一聯；

2、每月匯總一次此單據來衡量哪些商品屬于滯銷品淘汰的范圍；3、收銀員在繳款時憑借此單據沖抵應收賬款。

第9頁共23頁換貨作業(yè)流程：1、與供貨商之換貨:

理貨員匯總換貨商品通知采購員采購通知供貨商換貨供貨商送貨防損員填寫換貨記錄表同樣商品直接調換不同樣的商品打退貨打印定貨驗收單進行驗貨備注：

供應商換貨記錄表：

1、內容：貨號、品名、條碼、單位規(guī)格、單位、退出賣場數量、進入賣場數量、原因、供貨商名稱、供貨商簽字、理貨員、驗貨員、防損員、店長、時間等；2、要求換貨時同樣商品數量必須相同；3、不同的商品對換時必須先退后進；4、此單據共一聯有防損員保管；

5、換貨記錄表必須有理貨員、驗貨員、店長簽字后防損員才能讓供貨商把商品帶走。

第10頁共23頁2、與顧客之換貨：

顧客持商品和小票或發(fā)票來換貨

服務臺通知值班經理

值班經理了解事情的原因，根據情況妥善處理

值班經理填寫換貨記錄表

同樣商品直接調換不同樣的商品先退貨

挑選的商品按正常銷售

建議：盡可能的做到百分百換貨，提高信譽度、知名度并培養(yǎng)顧客的忠誠度。備注：

換貨記錄表：

1、內容：貨號、品名、條碼、單位規(guī)格、單位、退入賣場數量、原因、供貨商名稱、理貨員、防損員、店長、時間、顧客簽名等；2、要求換貨時同樣商品數量必須相同；3、不同的商品對換時必須先退后進；4、退貨時按顧客退貨程序處理5、此單據共一聯有值班經理保管；

6、換貨記錄表必須有理貨員、防損員、店長簽字后防損員才能讓顧客把商品帶走。

第11頁共23頁報廢作業(yè)流程：

理貨員呈報理貨組長理貨組長呈報值班經理值班經理呈報采購采購到賣場查看商品并驅分退與不退之商品由驗貨員填寫商品報廢單店長交總經理簽閱無誤后各部門簽字方可退場由驗貨員交資訊部錄入進行庫存削減打印報廢金額報表交財務部進行賬面金額削減

備注：

商品報廢單：

1、此單據一式三聯，資訊、財務、店長各一聯；2、該商品的處理結果最好由總經理決定；

3、商品如果還能二次銷售，則按營業(yè)外收入入賬。

第12頁共23頁商品變價作業(yè)流程：

供貨商或采購部提出變價原因

并提供蓋有公章的變價通知單交采購部

采購部遞交市場調研部

市調員收取信息

確認后由市場調研部填寫變價單

采購部經理簽閱

資訊部進行變價

備注：

1、供貨商變價有兩種：一是進價；二是售價。

2、商品變價時，如進價上漲時供貨商須提前一星期遞呈變價通知；新價格須經雙方于購銷單品明細清單簽字才被超市視為接受，價格被接受后并經過三天生效執(zhí)行；新價格在生效執(zhí)行之前，供應商不得限制超市的訂貨數量。

3、對超市而言，商品變價的形式有多種：一是市調員對競爭對手的價格信息；二是DM商品的價格；三是季節(jié)性商品的價格；四是庫存積壓商品的價格。它們的流程是通用的，要求嚴格執(zhí)行。

4、如果進價下降售價不變，作為采購市調馬上反應，采購部經理可以不簽字；如果進價上漲，售價不變則按第2條執(zhí)行，采購部經理必須簽字；如果進價不變，售價上漲，則市調競爭店是否變價如果對手變價，我們也應該變價，采購部經理可以不簽字；如果進價不變，售價下降，則市調競爭店是否變價如果對手變價，我們視情況考慮變價，采購部經理必須不簽字。

商品變價通知單：

1、內容包括：供應商名稱、供應商編號、經營方式、貨號、品名、條形碼、規(guī)格、數量、單位、進價（原、現、差價）、售價（原、現、差價）、備注、執(zhí)行時間等；

2、本單據一式二聯，資訊、市調物價部各一聯（市調物價一聯必須附帶變價證明）；3、如果是時段促銷則在MIS系統(tǒng)輸入時間段，避免重復變價；4、變價后，要打印一聯的變價損益報表以供財務作帳；

5、凡是售價變更資訊部必須打印出物價標簽交給店長或值班經理讓理貨員知道變價信息；6、單據的數量如果是促銷，則按促銷時段內的銷售數量來做損益報表；如果是正常變價則以電腦的數量來做變價損益報表。

第13頁共23頁DM作業(yè)流程：

由企劃部提出

結合采購部、企劃部

企劃部設計活動內容及形式

呈報總經理審批

定稿后由采購部負責談判市場調研部負責活動商品的價格

企劃部負責印制采購部負責校對

現場部負責派發(fā)

備注：

1、談判時，盡量以特價（進價）的形式或買贈的形式；

2、籌備時間要在活動時間的前一個月或（一個半月）開始；3、凡參加活動的商品一定要有好的陳列和關聯商品的陳列。

第14頁共23頁滯銷商品淘汰作業(yè)流程：

定期召開滯銷品淘汰會議

市調員或分析員對商品銷售進行跟蹤

分析員打出滯銷品明細表交采購人員

采購人員負責與供貨商聯系并拿出解決方案

合同員記錄會議結果并打印

采購將已決定淘汰的商品明細交資訊部

資訊部把此商品或供貨商進行凍結

店長轉告理貨組長避免下次補貨時再次要貨

備注：

1、此結果打印出來傳采購經理、店長、采購員、資訊部、市調部各一份；

2、淘汰時需要考慮的因素：供貨商合作情況、毛利率、月銷售（數量、額、毛利額）、在小類中的排名情況、交叉貢獻度、縱橫向比較、顧客的退換率。

第15頁共23頁結算作業(yè)流程：

1、經銷方式（按照定貨驗收單結算）：供貨商提供定貨驗收單、驗收入庫單發(fā)票或相關單據

采購人員填寫付款會簽單

財務部和供應商進行對帳

對帳結束采購部經理簽字審閱

總經理簽字、審閱

財務部進行結算

備注：

1、供貨商須在結賬時必須帶齊對應的單據（定貨驗收單、驗收入庫單、退貨單、退貨結算單、抵扣單、收據或發(fā)票）；

2、驗收入庫單必須在每次驗收時對清楚帳且一一對應否則不予結算；3、退貨結算單必須在每次退貨時對清楚帳且一一對應否則不予結算；4、采購人員應根據簽約協(xié)議與供貨商進行結賬；

5、財務填寫付款會簽單時要核對供貨商所提供的單據是否完整，方可于與結賬；

6、結賬前財務人員要進行核對應付賬款，在結賬日前三天拿出供應商的應付賬款匯總交給總經理審核和準備應付賬款；

7、結完帳后供貨商提供的所有單據必須留下防止二次結算。付款會簽單：

內容：部門、采購經辦人、供應商名稱、供應商編號、復款方式、付款條件（以上由采購員填寫）；驗貨單號碼、退貨單號碼、抵扣貨款的原因及金額、應付金額、實付金額、及附件（由財務填寫）。建議：

1、單據簽字，最好是采購員去找相關領導，這樣，可減少供貨商的時間及麻煩；

2、款到發(fā)貨的供貨商的款項由采購填寫借款申請單，經采購部經理、業(yè)務副總會審后到財務取錢，等商品到了驗收入庫后拿定貨驗收單和驗收入庫單填寫付款會簽單，對完帳后借款申請單沖掉。

第16頁共23頁2、聯營及租賃（按照銷售明細結算）：資訊部按實際銷售額打出銷售清單

供貨商提供發(fā)票或相關單據

采購人員填寫付款會簽單

供貨商攜帶相關單據到財務部進行對帳

采購部經理簽字審閱

總經理簽字、審閱

財務部按結賬方式進行付款

備注：

1、資訊部負責出銷售清單（出單人要求是資訊部主管，并要在清單上簽字及銷售金額）；2、采購人員見簽字后按合同扣除點數；

3、財務填寫付款會簽單時要核對供貨商所提供的單據是否完整，方可于與對賬；4、付款會簽單的填寫同上；

5、結完帳后供貨商提供的所有單據必須留下防止二次結算；

6、銷售清單一式兩份，財務一份、供貨商一份領走時要求在資訊的銷售清單流轉表上簽字；7、單據包括銷售清單、抵款單、收據或發(fā)票等。

聯營方式里還有一種是保底加聯營：這里所指的是：按一定銷售額扣除點數。例如：每月的保底銷售額為5000元，扣率為20%，當月的銷售額剛好，結賬時按所談扣率扣除既可。如沒能按制定的銷售額完成，結賬時還按5000元扣除。但當月供貨商不僅完成了制定銷售額并且還有超出部分，按照采購人員先前談好的扣率進行扣款。

第17頁共23頁3、成本代銷（也可按實際銷售額結賬）：

資訊部按實際銷售額打出銷售清單

供貨商提供定貨驗收單、銷售清單發(fā)票或相關單據采購人員填寫付款會簽單

供貨商攜帶相關單據到財務部進行對帳

采購部經理簽字審閱

總經理簽字、審閱

財務部進行付款

備注：

1、這里的商品驗收單只作為上貨憑證；

2、結賬時按電腦的實際銷售額所對應的定貨驗收單和入庫驗收單進行結算；3、如遇到一個定貨驗收單和入庫驗收單金額比較大時，可進行掛帳處理；

第18頁共23頁生鮮即時降價流程：

根據生鮮品的質量理貨組長提出降價申請

理貨員填寫即時降價申請單

值班經理視商品品質簽字審核

單據傳資訊部

資訊部簽單變價

信息下傳

前臺接受變價信息

備注：

即時降價申請單：

1、此單據一式二聯，資訊部、店長各一聯；

2、內容：店名、部門、提出時間、貨號、品名、現價（以上由理貨組長填寫）；變價開始時間、變價結束時間、店長/值班經理簽字（以上由店長/值班經理填寫）；資訊部收到日期、資訊部經理簽字、錄入員簽字、解決時間（以上由資訊部填寫）；3、變價結束出一份變價損益報表交給財務作帳。

第19頁共23頁條碼打印申請流程：

供貨商填寫條碼打印申請單

供貨商拿單據到財務繳款

財務在單據上簽字留下一聯

供貨商拿單據到資訊部資訊部打印條碼并留下一聯單據

供貨商拿條碼貼在商品上進行驗貨

備注：

1、此單據一式三聯，資訊、財務、供貨商各一聯；

第20頁共23頁生鮮品每日報損流程：

理貨員呈報理貨組長

理貨組長呈報店長

店長查看商品

驅分是否是報廢商品

由驗貨員填寫生鮮每日損耗表

無誤后各部門簽字方可退場

由驗貨員交資訊部錄入進行庫存削減

打印報廢金額報表交財務部進行賬面金額削減

生鮮每日損耗表：

1、內容：貨號、品名、單位、報損數量、進價、金額、處理方式；2、本單據一式二聯，資訊、店長各一聯。

第21頁共23頁商品試掃流程：

理貨員按棚割表進行商品陳列陳列完后把標過價格的商品放在右上角前排拿商品到收款臺進行試掃把錯誤的原因用口取紙標明并粘貼在商品上錯誤商品收集到后臺進行校對校對完畢信息下傳試掃還錯誤的商品重返還到資訊部進行校對前臺接收信息

錯誤商品進行試掃

試掃結束后進行標價和出物價標簽

試掃的錯誤信息：1、品名錯誤；2、規(guī)格錯誤；3、條碼錯誤：

A、條形碼不規(guī)則（手工輸入存在，試掃掃不出來）；B、實物條形碼與電腦建檔的條形碼不一樣；C、此商品沒有建檔；

4、價格錯誤（實物的標價與電腦試掃的價格不一樣）；

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會員卡資料調整流程當會員資料需要調整時申請人填寫會員資料調整單

調撥流程：

資訊部修改電腦會員資料調整完畢信息下傳第23頁共23頁

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