鄉(xiāng)鎮(zhèn)廉政風險識別、防控一覽表

鄉(xiāng)鎮(zhèn)廉政風險識別、防控一覽表

（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月8日

姓名工作單位及職務黨建辦負責人領導本部門人員宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，抓好黨的基層組織崗位職責建設，開展黨建工作述職評議，開展精神文明創(chuàng)建活動，加強理論教育和對外宣傳工作，加強對黨外人士、經濟統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作。風險類別思想道德風險風險點在個人學習、工作、生活中，有不思進取、慵懶、應付敷衍的風險1、貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策不力；2、忽視黨的基層組織建設；3、不嚴格落實組織生活制度。風險等級防控措施較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，多風險閱讀優(yōu)秀書籍，做學習型的干部。崗位職責風險認真執(zhí)行黨的各項路線、方針、政一般策，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作，將民風險主集中制的原則貫穿于各項工作的決策實施的主過程。加強政治理論的學習與培訓，加一般強業(yè)務學習，加強思想教育和反腐風險敗教育，履行好崗位職責，接受監(jiān)督。外部環(huán)境風險在日常工作中，有受賄或為別人謀利的風險。內設機構集體意見風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日分管領導意見

銅仁市廉政風險識別、防控一覽表

（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月8日

姓名工作單位及職務綜合辦負責人崗位職責1、起草各類文稿，辦理各類文件、文書的收發(fā)、登記、呈閱、歸檔、分轉、督辦、核稿、繕��；2、會議日程議題會場安排及會議記錄、紀要、文件印發(fā)；3、機要文件、信函、電傳的收發(fā)、登記；4、印章、介紹信的保管與使用；5、后勤管理、車輛管理、日常接待工作風險點在個人學習、工作、生活中，有不思進取、慵懶、應付敷衍的風險風險等級防控措施風險類別思想道德風險較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，多風險閱讀優(yōu)秀書籍，做學習型的干部。崗位職責風險1、向鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府提供不實、有傾向性的咨詢意見；2、印章、介紹信不能嚴格按照相關規(guī)定進行使用3、在車輛、食堂等機一般關后勤管理和小額政府采購中風險出現(xiàn)管理不規(guī)范現(xiàn)象；4、向相關利益方泄露黨、政會議內容和機要文件內容；5、故意上情不下達，下情不上傳1、利用工作之便索要或收受禮物饋贈和宴請；2、顧及人情關系不能秉公辦理；3、領導、利益相關方或其它同事說情等。認真執(zhí)行黨的各項路線、方針、政策，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作，將民主集中制的原則貫穿于各項工作的決策實施的主過程，嚴格按照工作制度、流程辦事。外部環(huán)境風險嚴格遵循黨風廉政建設各項規(guī)一般章制度。采取警示教育、風險提示風險在政務公開欄進行公開。內設機構集體意見風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日分管領導意見銅仁市廉政風險識別、防控一覽表

（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月9日

姓名崗位職責風險類別思想道德風險工作單位及職務社會事務辦主任1、組織部門人員落實農村低保、民政、環(huán)保、科教文衛(wèi)體等工作；2、落實勞動和保障的管理工作；3、支持和幫助村（居）委開展自治活動。風險點風險等級防控措施主動學習意識不足、工作應付敷衍、生活消極慵懶的風險。較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，以風險優(yōu)秀人物為榜樣，積極進取。崗位職責風險農村低保、救災救濟等受理、申請不認真審核，違規(guī)辦理，優(yōu)親厚友、拖延、刁難。1、開展警示教育、風險提示2、一般履職盡責，認真審核3、向當事人風險講明辦理條件、辦理時限4、到村實地查證。認真執(zhí)行黨的各項路線、方針、政策，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作，將一般民主集中制的原則貫穿于各項工風險作的決策實施的主過程，嚴格遵循黨風廉政建設各項規(guī)章制度。外部環(huán)境風險在日常工作中，吃拿卡要、索賄受賄的風險。內設機構集體意見風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日分管領導意見

銅仁市廉政風險識別、防控一覽表

（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月9日

姓名工作單位及職務經濟發(fā)展辦負責人崗位職責1、組織部門人員貫徹落實國家關于農村農村經濟、扶貧開發(fā)和農業(yè)綜合開發(fā)等工作的方針政策；2、承擔中小企業(yè)、水利、村鎮(zhèn)建設、基礎設施等協(xié)調服務工作。風險點風險等級防控措施風險類別思想道德風險主動學習意識不足、工作應付敷衍、生活消極慵懶的風險。在土地整理項目、農業(yè)發(fā)展項目、公有資產管理規(guī)劃等方面可能出現(xiàn)弄虛作假、不按規(guī)定辦理、把關不嚴的風險；在經濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計上，有敷衍應付、數(shù)據(jù)失真的風險。在水利工程建設等項目的協(xié)調服務上，可能接受吃請、以權謀私的風險。較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，以風險優(yōu)秀人物為榜樣，積極進取。崗位職責風險一般嚴格遵循農業(yè)農村發(fā)展項目管理風險方面的流程、制度。外部環(huán)境風險認真執(zhí)行黨的各項路線、方針、一般政策，嚴格遵循黨風廉政建設各項風險規(guī)章制度，自覺接受群眾監(jiān)督。內設機構集體意見風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日分管領導意見

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（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月10日

姓名工作單位及職務計生辦辦負責人崗位職責1、組織部門人員貫徹落實黨和國家關于計劃生育工作的方針政策；2、承擔人口信息統(tǒng)計、計生管理的組織及實施；3、協(xié)調相關部門落實計生綜合治理，辦理計生相關的各類證明。風險點風險等級防控措施風險類別思想道德風險主動學習意識不足、工作應付敷衍、生活消極慵懶的風險。較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，以風險優(yōu)秀人物為榜樣，積極進取。嚴格執(zhí)行計劃生育的各項政策和鎮(zhèn)黨委有關文件精神，嚴把生育審一般批程序。加強政治理論的學習與培風險訓，嚴格執(zhí)行計劃生育政策，履行好崗位職責。崗位職責風險社會撫養(yǎng)費的征收與管理風險，審批生育指標，獎勵、優(yōu)惠政策的落實的風險。外部環(huán)境風險在審批生育指標，獎勵、優(yōu)惠認真執(zhí)行黨的各項路線、方針、一般政策的落實上，可能接受吃請、政策，嚴格遵循黨風廉政建設各項風險以權謀私的風險。規(guī)章制度，自覺接受群眾監(jiān)督。風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日內設機構集體意見分管領導意見

銅仁市廉政風險識別、防控一覽表

（內設機構負責人崗位廉政風險）

填表時間：201*年10月10日

姓名工作單位及職務綜治辦主任崗位職責1、組織部門人員貫徹落實黨和國家關于維護社會穩(wěn)定工作的方針政策，維護好社會穩(wěn)定；2、部署轄區(qū)政法具體工作，打擊、防范、邪教；開展禁毒、平安創(chuàng)建、協(xié)調處理矛盾糾紛等工作。風險點風險等級防控措施風險類別思想道德風險主動學習意識不足、工作應付敷衍、生活消極慵懶的風險。較低加強理論學習、增強綜合素養(yǎng)，以風險優(yōu)秀人物為榜樣，積極進取。崗位職責風險維護社會穩(wěn)定風險、調處群眾性矛盾糾紛、應對突發(fā)事件風險等方面的不作為、拖沓的風險。嚴格貫徹落實國家的方針、政策、一般法律、法規(guī)和鎮(zhèn)黨委有關文件精風險神，維護社會秩序的穩(wěn)定。外部環(huán)境風險在禁毒、糾紛調解、邪教等方面徇私包庇的風險。加強政治理論的學習與培訓，以一般人為本，維護社會穩(wěn)定，廉潔執(zhí)政，風險接受監(jiān)督。內設機構集體意見風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日風險點查找細致，風險等級確認較合理，應嚴格按照防控措施防范化解風險。簽字：年月日分管領導意見

擴展閱讀：科室風險,廉政風險識別防控一覽表

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室負責人分管領導黨的組織建設和黨員隊伍管理、教育、發(fā)展風險點風險等級防控措施實行發(fā)展黨員公示公開制度，嚴格審查程發(fā)展黨員、接轉組織關系中序加強組織干部思想政治教育和業(yè)務培訓，收繳黨費中業(yè)務流程風險落實干部廉潔自律公開承諾制度干部考察、考核、評比表彰高實行干部考察考核公開制度，群眾監(jiān)督機制制度風險與組織干部行使職權有關的單位和中干部勤政廉政行為動態(tài)監(jiān)督防范個人外部環(huán)境風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日科室名稱業(yè)務工作職責風險類別組織辦XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱XX司法所科室負責人分管領導業(yè)務工作職責人民調解、法律服務、社區(qū)矯正人員管理、安置幫教、法制宣傳風險類別風險點風險等級防控措施法律知識點低全面了解各項法律知識帳目清晰低帳目公開，收費合理業(yè)務流程風險機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

勞動保障所科室負責人分管領導農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險、勞動力轉移、就業(yè)再就業(yè)、5.7家屬養(yǎng)老保險、就失業(yè)業(yè)務工作職責證發(fā)放、勞動合同簽訂、農村合作醫(yī)療風險類別風險點風險等級防控措施農村合作醫(yī)療收款中認真核對收款金額與實際參合人數(shù)業(yè)務流程風險機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

科室名稱XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

計劃生育科室負責人分管領導轄區(qū)的常住戶、暫住戶、流動人口的計生管理與服務，負責業(yè)務指導和監(jiān)督及生育證的審查、業(yè)務工作職責發(fā)放工作風險類別風險點風險等級防控措施1、開展風險提示2、履職盡責，與女方戶籍所在地鄉(xiāng)農村獨生子女申報審批高鎮(zhèn)或者城市街道辦事處審核無誤后辦理1、開展保廉承諾、警示教育、風險提示2、履職盡責，農村再生育申報審批高認真審核3、村兩委會、村民代表會通過并在村公示業(yè)務流程風險辦理《農村第一個子女生中1、開展風險提示2、履職盡責，認真審核育登記卡》申報審批明確公開社會撫養(yǎng)費征收審批流程、征收標準及所需社會撫養(yǎng)費征收工作把高材料，對征收審批事項要按規(guī)定履行報告程序，經負關不嚴責領導同意并簽字后，方可辦理，并留樣存檔機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日科室名稱

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別等風險點財政扶貧項目業(yè)務流程風險糧食直補資金發(fā)放支農惠農資金新的業(yè)務工作實施時，只是機制制度風險對國家和省里文件遵照執(zhí)行、結合實際對其補充完善少。外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日中深入實際多做調查研究，結合我鎮(zhèn)實際制定各項規(guī)章制度，提高工作效率。風險等級高高高防控措施監(jiān)督項目實施全過程，資金使用撥付到位。協(xié)調好土地分配，按補貼標準，按市發(fā)放補貼資金。按程序辦事，手續(xù)齊全，資金按時撥付，嚴格監(jiān)督。財政所科室負責人分管領導單位預算資金管理、財政扶貧項目、轉移支付資金、各項支農惠農政策補貼資金管理

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別業(yè)務流程風險宣傳辦科室負責人分管領導宣傳思想暨精神文明建設風險點風險等級防控措施輿論宣傳中輿論公開監(jiān)督渠道低利用各種渠道，做好防范工作機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

團委科室負責人分管領導做好團員的思想政治工作，貫徹落實黨委和上級團組織的各項決議,，關心團員青年的切身業(yè)務工作職責利益風險類別風險點風險等級防控措施團費征繳、管理和使用違反團章規(guī)嚴格執(zhí)行團費收繳流程，做好團費的管理中定及團員注冊登記工作發(fā)展團員時利用個人關系將不成低嚴格執(zhí)行發(fā)展新團員流程業(yè)務流程風險熟對象發(fā)展機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

科室名稱XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別業(yè)務流程風險武裝科室負責人分管領導抓武裝建設，將民兵建設與全鎮(zhèn)工作結合起來，強國防基礎風險點風險等級防控措施征兵工作中嚴格把關，按規(guī)定程序進行民兵訓練低嚴格把關，按規(guī)定程序進行國防教育培訓低嚴格把關，按規(guī)定程序進行機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別民政辦公室科室負責人分管領導辦理城鄉(xiāng)低保、五保；發(fā)放優(yōu)撫金風險點等級防控措施低保申請：村（社區(qū)）審查中優(yōu)親厚友、徇私舞弊、謀取私利帶來的風險業(yè)務流程風險入戶調查過程中不認真核實申請人家庭經濟和生活情況，把關不嚴，導致應保不盡保，應退不盡退辦公室主任加強審核；加強宣傳引導，講高透政策；強化紀律，嚴格責任追究制對申請人家庭人員，生活狀況和經濟收入情況進行認真走訪調查；提高思想認識，高強化職業(yè)道德；加強學習，提高業(yè)務能力；嚴格責任追究制。機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室負責人分管領導貫徹執(zhí)行有關社會治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策風險點風險等級防控措施社會治安重點整治低嚴格把關，按規(guī)定程序進行高危人員的管理教育工作低嚴格按照相關紀律規(guī)定開展工作業(yè)務流程風險機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別綜合治理XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱農業(yè)辦科室負責人分管領導業(yè)務工作負責全鎮(zhèn)農業(yè)綜合規(guī)劃，農村資源開發(fā)和利用，農田水利基本建設，水土保持、防風、職責防旱及抓好高產、高效、優(yōu)質、創(chuàng)匯農業(yè)的開發(fā)等風險類別風險點風險等級防控措施在土地立項和水利工程監(jiān)管上，可能出現(xiàn)高嚴格落實項目的工作流程、制度。把關不嚴業(yè)務流程風險習，導致廉潔自律意識淡薄，造成行為失范。機制制度風險制度的不完善，各項機制落實不到位低放松黨紀條規(guī)，法律法規(guī)知識的學自覺接受黨組織、黨員群眾監(jiān)督，認真低學習黨紀條規(guī)，法律法規(guī)和警示教育片，自覺接受監(jiān)督，提高思想道德水平。加強制度建設，完善制度規(guī)范體系。外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱業(yè)務工作職責風險類別推廣站科室負責人分管領導組織技術專業(yè)培訓；新技術引進試驗示范，新產品鑒定推廣風險點風險等級防控措施加強對推廣工作的檢查指導，認真組織實施重項推廣經費專款專用中目；中嚴格按照相關紀律規(guī)定，嚴格把握好報銷制。業(yè)務流程風險新技術研發(fā)經費實銷問題機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱林業(yè)辦科室負責人分管領導業(yè)務工作職責森林資源調查、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理及林木采伐、驗收、森林防火風險類別風險點風險等級防控措施法律法規(guī)、處罰程序、自由裁量權高嚴格依法行政、按章辦事使用不當、執(zhí)行力不到位林業(yè)執(zhí)法不規(guī)范，不依法查處林業(yè)認真學習林業(yè)相關法律法規(guī)，熟悉相關業(yè)高行政違法行為造成的風險務知識，認真履行職責業(yè)務流程風險違反驗收規(guī)程檢查驗收伐區(qū)、造林公開辦事程序、依據(jù)和辦事結果，接受社高地、封山育林等造成的風險會監(jiān)督違反規(guī)定虛報、瞞報森林火災有關嚴以律己，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設有關規(guī)中信息定機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

農經站科室負責人分管領導依法穩(wěn)定和完善農村土地承包關系，維護農民土地承包權益，努力創(chuàng)新集體“三資”管理機業(yè)務工作職責制，保障農民民主管理權利。風險類別風險點風險等級防控措施1、采取警示教育，風險提示2、要求履職盡責，農村重大事項審批高認真審核。審核原始憑證、村主要領導審簽、包村領導審核業(yè)務流程風險農村財務委托代理大額資金使用高把關、主要領導審簽、鄉(xiāng)代理會計審核高議事會研究決定科室名稱機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日XX市XX鎮(zhèn)廉政風險識別防控一覽表（科室風險）

科室名稱信訪辦科室負責人分管領導業(yè)務工作受理群眾來信、接待群眾來訪，依法維護信訪人的合法權益，負責向信訪人宣傳有關法律、法規(guī)職責和政策，引導群眾依法進行信訪風險類別風險點風險等級防控措施如果在信訪接待中不熱情，匯報不及時，就會出現(xiàn)越權低或推諉工作職責，失去群眾信任的風險。業(yè)務流程由于不能掏人情觀念和外界誘惑，可能會出現(xiàn)辦理不公風險的風險由于放松學習，降低對自己的要求，效能建設出現(xiàn)下滑。低低要強業(yè)務學習，提高調處矛盾能力堅持原則，自覺抵制外部誘惑。加強思想學習，提高工作要求機制制度風險外部環(huán)境風險其它風險科室領導簽字：主管領導簽字：填表日期：年月日

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