餐飲收銀工作流程

大廳收銀流程

一、班前準備工作

1、檢查儀容儀表，整理巴臺衛(wèi)生。2、檢查餐飲系統是否正常啟動。

3、檢查各打印機紙、發(fā)票紙是否夠用，正確使用發(fā)票機。

4、正確打開保險柜，檢查零錢是否夠用，賬實押金和備用金額。5、與出納合理交接營業(yè)額，金額無誤后由出納在收銀日報表上簽字。6、準時開啟大廳的部分燈光（十一點左右）迎客。

二、正常操作工作程序

1、當服務員把酒水卡交到收銀臺時，收銀員首先檢查酒水卡上人數、臺號等記錄齊全。如記錄不全則退回服務員，酒水卡無誤則準確錄入電腦。

2、加臨時菜時：要求經手人在加菜單上寫全菜名、單價、檔口、單位等相關信息。

3、退菜時：看電腦上顯示是否已上菜，未上菜則直接按退菜單上的原因操作即可。已上菜則請相關負責人員簽字方可操作。4、按服務員要求即時打印客用單。

5、宴席操作：根據預定員的發(fā)單方式輸入宴席單，打開菜單與預定員報菜核時，無誤方可方送，如果收銀員收到的宴席單止標明是全免則實，可贈送水果、茶水、紙巾及米飯，切記不能再開發(fā)票。

三、結賬工作流程

1、客人要求結賬時，收銀員根據酒水卡打印對賬單，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否輸單，以及合理去除收銀金額的尾數（五元以內），盡量避免有忌諱數字。2、客人以現金或刷卡形式買單后打印結賬單，并根據結賬單除去特價菜，煙酒金額的余額，在回執(zhí)單上寫明贈送優(yōu)惠券的張數（消費一百送五十），由服務員將回執(zhí)單交給顧客，并告知客人親自到吧臺領取。

3、客人要求打折優(yōu)惠時，需請主管級以上負責人在酒水卡上簽字方可操作。內部員工消費可打0.8折優(yōu)惠。

4、客人要求開發(fā)票時，迅速準備按客人現金消費金額開出發(fā)票。

四、現金、消費券、信用卡、掛賬的收款程序

1、現金：收現金時應注意注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2、消費券：檢查消費券日期是否過期，一次性只收取四張。3、信用卡：請客人在第一聯簽字，將第三聯給客人。4、掛賬：協議掛賬、臨時賬。

、協議掛賬：根據酒水卡上的協議單位找到相應的折扣打印對賬單。a、打折→貴賓0.88折

b、免廳：收銀→包廂費→將折率1.0改為0

對賬單簽了名后打印對賬單，切記將大廳收銀改為包廂收銀。刷卡→編碼→回車→收銀現金自動變成0，查看掛賬金額是否與對賬單金額一致。如一致則直接收訖，不一致則打折，輸入責任人工號及密碼，貴賓0.88折，再核對掛賬金額再收訖。五、算賬

根據所有結賬單的結賬方式（現金、消費券、信用卡、掛賬）進行算賬。

六、登記收銀日報表

將大廳的算賬結果與包廂的匯合進行最后的日報表登賬，無誤后寫上經手人姓名。

七、結尾工作

1、結臺完畢后，關閉餐飲系統和電腦。2、關閉發(fā)票機，將重要物件鎖入柜中。3、將所有現金安全放入保險柜中4、人走關燈及電源。

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餐飲收銀員工作流程一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求

每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：（一）班前準備工作

1、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

2、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯

應立即退回。

3、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知

領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記

錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由樓面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者樓面管理人員給予客人打折）要求打折時，樓面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果樓面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、酒店總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須請領導簽字后轉入財務部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。（四）單、總班結帳

在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（八）現金的收款程序1、現金

1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中，當下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，交于總臺無誤后在轉交人姓名欄內簽名。

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