銀行科技條線風(fēng)險點自查

一、信息科技管理部門人員配備不足

科技人員對潛在的信息科技風(fēng)險因素難以做到充分的識別、精確的計量和動態(tài)的監(jiān)測與控制�？萍既藛T知識水平不高大部分機構(gòu)缺乏專業(yè)高素質(zhì)人員，科技人員的教育培訓(xùn)跟不上信息技術(shù)的更新?lián)Q代。信息科 技風(fēng)險管理和控制方面的培訓(xùn)更少，缺少完整、系統(tǒng)的信息科技風(fēng)險專業(yè)知識和管理技術(shù)手段。對信息系統(tǒng)開發(fā)、升級 、變更的管理、業(yè)務(wù)可持續(xù)性測試和規(guī)劃等認(rèn)識比較模糊，極易忽視對信息科技漏洞和隱患的排查 、除險 ，在 認(rèn)知上存在著對風(fēng)險防范的盲區(qū)和誤區(qū)。

二、制度建設(shè)不完善、不系統(tǒng)

信息科技風(fēng)險管理和控制措施多分散于其他管理制度中，沒有專門的科技風(fēng)險管理度。管理制度滯后于信息系統(tǒng)、信息技術(shù)的發(fā)展，沒有隨著新購買設(shè)備、設(shè)施而及時更新 、完善相關(guān)的管理制度．沒有隨著信息系統(tǒng)的升級換代而重新修訂，難以起到防范信息科技風(fēng)險的作用。

三、硬件基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

現(xiàn)在 ，在物理層面上實現(xiàn)了內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)的隔離，但針對Ｕ盤 、移動硬盤等設(shè)備尚沒有建立防護(hù)策略和有效的管理制約手段．外網(wǎng)病毒容易通過上述設(shè)備侵入到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致內(nèi)網(wǎng)帶寬被侵占，影響綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運行。 ．

四、應(yīng)急預(yù)案徒有形式

制定了系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案 ，但大部分基層網(wǎng)點尚未根據(jù)預(yù)案對電力設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等實施壓力測試 ，也沒有進(jìn)行過應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案還只是停留在形式上，出現(xiàn)突發(fā)故障或緊急事件時不一定能達(dá)到預(yù)期的處置結(jié)果。另外，有些應(yīng)急預(yù)案涵蓋的項目過多，針對性和可操作性不強，影響應(yīng)急預(yù)案的實效。

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