審計處處長個人述職報告

個人述職報告

審計處劉罡

我本人自201*年6月就任學(xué)校審計處處長以來，在教育部審計主管部門的指導(dǎo)和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展大局，認(rèn)真履行處長職責(zé)。幾年來審計工作以“全面審計，突出重點、防范風(fēng)險、提高效益”為指導(dǎo)思想，經(jīng)全體審計人員的共同努力，學(xué)校內(nèi)部審計工作取得了較大的進(jìn)步，為學(xué)校規(guī)范、有序地發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，以先進(jìn)的理論指導(dǎo)自己的實踐工作。

幾年來積極參加學(xué)校黨委組織的各項理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，參加國家教育行政學(xué)院舉辦的高校中青年干部培訓(xùn)班，進(jìn)行了為期3個月的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)地接受了科學(xué)發(fā)展觀、國際國內(nèi)形勢、高等學(xué)校管理、大學(xué)發(fā)展趨勢等方面的培訓(xùn)教育，開闊了視野，提高了理論水平。另外，每年還參加國管局舉辦的高級財務(wù)人員培訓(xùn)班，以及教育部組織的審計干部培訓(xùn)班，進(jìn)一步充實和提高自己的業(yè)務(wù)知識。

2、在工作中能夠嚴(yán)以律己，堅持原則，敢于監(jiān)督，自覺維護(hù)學(xué)校利益。

審計部門是學(xué)校綜合性監(jiān)督部門，它是通過審計達(dá)到規(guī)范學(xué)校內(nèi)部管理、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和提高資金使用效益的工作目標(biāo)。作為部門負(fù)責(zé)人，在審計工作中我能夠以學(xué)校大局為重，廉潔自律，堅持原則，敢于監(jiān)督，能夠指出和糾正一些不合規(guī)的行為，并及時上報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。在工作中注意方式方法，換位思考，以理服人，爭取大家的理解和支持，共同維護(hù)學(xué)校的利益，共同促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展。

3、在工作中能夠開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取，不斷探索新的工作方式，拓展新的審計領(lǐng)域。

幾年來，為了適應(yīng)學(xué)校改革和發(fā)展的要求，積極推動審計工作思路的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的事后審計監(jiān)督逐步向事前和事中控制轉(zhuǎn)變，由合規(guī)性審計逐步向效益審計轉(zhuǎn)變。同時不斷創(chuàng)新審計方式，拓展新的審計領(lǐng)域。在工程審計方面，我校是教育部在京直屬高校中最早開展工程全過程審計的學(xué)校，并在這幾年里得到進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展；財務(wù)審計方面，試行開展學(xué)校預(yù)算執(zhí)行審計，重點審計一些預(yù)算“大戶”的預(yù)算執(zhí)行情況，目前預(yù)算執(zhí)行審計已經(jīng)日�；�、規(guī)范化。

4、在工作中重視規(guī)章制度建設(shè)，注重提高審計質(zhì)量。

審計工作是政策性、規(guī)范性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)性工作。幾年來我們制定和完善了學(xué)校內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)范，統(tǒng)一審計文書格式和表格，編印了審計制度匯編，為推動學(xué)校審計規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。推行審計項目主審負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化審計人員責(zé)任意識和質(zhì)量意識，切實提高審計工作質(zhì)量；制定審計人員職業(yè)道德規(guī)范，加強(qiáng)審計職業(yè)教育，自覺維護(hù)審計形象，增強(qiáng)審計人員的使命感和責(zé)任感。

5、認(rèn)真做好各項財務(wù)審計工作，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理和增收節(jié)支。

------積極開展學(xué)校預(yù)算執(zhí)行審計工作。201*年審計了16個學(xué)校職能部門的預(yù)算執(zhí)行情況，201*年、

201*年又先后對6個重點職能部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，重點評價其預(yù)算編制的合理性，資

金使用的合規(guī)性和效益性。

------圓滿完成處級干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。201*年先后對24個機(jī)關(guān)部（處）長，17個學(xué)院及

教輔部門單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；201*-201*年又完成5個單位的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；今年新的一輪干部換屆工作已經(jīng)開始，目前正在對20多個機(jī)關(guān)部處長的審計工作。------繼續(xù)強(qiáng)化對校辦企業(yè)的審計監(jiān)督。校辦企業(yè)的經(jīng)營情況一直備受廣大教職工的關(guān)注，201*年和201*年，審計處先后完成對金碼大廈、富通公司、先飛公司、正大肉雞公司和雙電公司等的審計工作，審計結(jié)果引起學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。------繼續(xù)開展對后勤中心實體的年度審計。后勤中心實體承擔(dān)著學(xué)校正常運轉(zhuǎn)保障和服務(wù)師生員工的重任，同時也是使用學(xué)校資金的“大戶”，201*年、201*年兩年對后勤18個中心實體進(jìn)行年度審計，檢查其資金使用的合理性，以促進(jìn)其加強(qiáng)管理，提高效益。

------認(rèn)真完成各類專項審計工作。根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批示，201*年完成了對動物醫(yī)院、體育教學(xué)部、國際學(xué)院相關(guān)情況的審計工作；201*年完成對“985”工程人才專項資金的審計工作；201*年完成12項重大科研項目的決算審計工作；201*年完成對上莊實驗站、SAP中心的撤戶審計工作。------繼續(xù)履行科研經(jīng)費結(jié)題審簽工作，四年來共審簽349項科研項目，總金額超過1億元。

6、加強(qiáng)對基建工程的審計力度，為學(xué)校節(jié)約大量建設(shè)資金。

近些年來學(xué)�；�建維修任務(wù)一直很重，資金投入巨大，改善了學(xué)校教學(xué)、科研和生活條件；基建工作一直是大家關(guān)注的焦點，也是學(xué)校審計監(jiān)督的重點領(lǐng)域。

------工程竣工結(jié)算審計。四年來共完成工程審計項目437項，送審總金額13.6億元，審減金額9166萬元，為學(xué)校節(jié)約了大量的建設(shè)資金。

------工程全過程審計。四年來共安排對奧運摔跤館、信電樓、工學(xué)樓、生命科學(xué)樓、2號學(xué)生公寓等五項大型新建項目的全過程審計工作，以規(guī)范工程管理，控制工程造價。

------主持或參與校內(nèi)工程及材料采購的招標(biāo)工作。受黨委常委會委托，201*年10月至201*年5月我處主持了部分工程及材料設(shè)備的校內(nèi)招標(biāo)工作，共完成招標(biāo)項目40項，總金額7000萬元。通過主持招標(biāo)工作，發(fā)現(xiàn)和堵塞了管理漏洞，促進(jìn)了校內(nèi)招標(biāo)管理的規(guī)范和完善，得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。除此以外，審計處還參加了其他項目的招標(biāo)工作，并在其中發(fā)揮了很好的監(jiān)督作用。

7、加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，促進(jìn)處內(nèi)和諧。

一直以來，學(xué)校審計存在著人員少、任務(wù)重、工作開展難度大、審計風(fēng)險壓力大等諸多困難。在這種情況下，幾年來我們一直重視審計隊伍建設(shè)和和諧處室建設(shè)，努力克服因外部的、客觀的環(huán)境條件對審計造成的不利影響，關(guān)心和愛護(hù)同志，切實解決他們的困難，舒緩他們的工作壓力。目前的審計隊伍具有很強(qiáng)的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，具有務(wù)實、和諧、向上的內(nèi)部氛圍，能夠完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

總之，在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟單位的支持下，經(jīng)過審計處全體人員幾年來的共同努力，學(xué)校審計工作已經(jīng)邁上了一個新的臺階，得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可；在兄弟院校中的知名度也不斷提高，先后有清華大學(xué)、林業(yè)大學(xué)等多所兄弟院校來我校學(xué)習(xí)交流，審計工作為促進(jìn)學(xué)校各項事業(yè)的健康發(fā)展也起到了積極的作用。

雖然我們?nèi)〉昧艘恍┏煽�，但與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大師生員工的期望相比，還有很大的差距。這些不足和差距除了客觀原因外，與我個人的能力和水平也有一定關(guān)系；今后我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力工作，不斷創(chuàng)新，充分吸取和發(fā)揮大家的才智，進(jìn)一步做好學(xué)校的審計工作。

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述職報告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

201*年，我在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內(nèi)部審計工作進(jìn)展順利。審計工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財務(wù)管理和項目管理工作，使我較好地履行了審計科副科長的職責(zé)。現(xiàn)將任職以來的思想、工作情況，向組織作如下述職。一、思想方面

(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點，為有效開展審計工作打下了良好的基礎(chǔ)。

古人曾經(jīng)說過：大樹要長得高，必先加固它的根基；水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識、責(zé)任意識、和諧意識。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)和諧社會等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺悟的同時，強(qiáng)化了審計專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)，先后參加了審計廳組織的崗位培訓(xùn)、專項審計培訓(xùn)和CIA的學(xué)習(xí)，通過各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在覺得自己隨著思維的不斷更新，看問題的角度就越全、處理工作中的問題就會越成熟。

(二)從規(guī)范審計行為入手，建章立制，制訂并完善了內(nèi)部審計工規(guī)范文件。

從擔(dān)任審計工作開始，就感覺總隊由于一直無相關(guān)審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，201*年以總隊開展的“管理年”活動為契機(jī)，結(jié)合總隊審計工作實際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務(wù)和項目審計工作提供充分的依據(jù)，為今后能夠順利開展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計工作開展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實行和審計計劃的落實，遼寧總隊的審計工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。二、存在的主要問題和努力方向

縱觀兩年來的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但我也清醒地認(rèn)識到還存在一些不足。主要有：

一是自身的學(xué)識與實際工作運用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，把學(xué)識更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。

二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊的各種規(guī)章、制度、政策和措施，切實加強(qiáng)對相關(guān)部門和基層單位的審計監(jiān)督。今后要圍繞項目管理工作開展審計工作，強(qiáng)化項目制度的檢查和審計問題落實力度。

三是加強(qiáng)工作的主動性、積極性，創(chuàng)新工作方法，力求工作上能有亮點、有特色。三、201*年工作計劃

為落實集團(tuán)審計工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)”精神，結(jié)合總隊實際工作情況，切實做好201*年內(nèi)部審計工作。

一是要在201*年3月對遼寧總隊各部門和基層單位201*年財務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計。形成內(nèi)部審計報告報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)，對審計工作中存在問題下達(dá)整改通知，并進(jìn)行后續(xù)審計監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計部關(guān)于重大項目必須實施項目審計并上報的要求，在201*會計年度選取一至兩個項目進(jìn)行完工項目審計。將審計結(jié)果報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)審定，將審計報告抄報集團(tuán)審計部。

作為審計工作負(fù)責(zé)人，我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，加強(qiáng)協(xié)作，嚴(yán)于律己，以高度的政治責(zé)任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，為建設(shè)遼寧總隊的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。以上是本人的述職報告，請各位領(lǐng)導(dǎo)審定。

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