通訊企業(yè)201*年年底工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

崗位：高級(jí)客戶經(jīng)理

回顧一年來(lái)的工作，感受很多，收獲很多，這其中包涵了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)、教育，同事們的幫助、關(guān)心，也包涵了自己辛勤耕耘、不懈努力的辛酸。一年來(lái)，自己始終堅(jiān)持老老實(shí)實(shí)做人，實(shí)實(shí)在在做事這一宗旨，做到做事不貪大，做人不計(jì)小，認(rèn)真履行自己的本職工作，這為我以后工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

任客戶經(jīng)理已有一年的時(shí)間了，在工作中我感觸很多，針對(duì)從未接觸過(guò)新G網(wǎng)業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理我來(lái)說(shuō)，這必定是個(gè)新的挑戰(zhàn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識(shí)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)了解，很快的，新業(yè)務(wù)也有了一定成績(jī)，并且在公司組合業(yè)務(wù)發(fā)展模式也給我提供了一個(gè)較好的銷售平臺(tái)，在這一年里我學(xué)到了很多，也知道自己的不足之處，通過(guò)這一年的服務(wù)工作實(shí)踐，為新業(yè)務(wù)積累了豐富的客戶群，能獨(dú)立解決客戶發(fā)展過(guò)程中所出現(xiàn)的有關(guān)用戶的特殊需求、發(fā)展策略擬定等方面的問(wèn)題。

一、做客戶服務(wù)工作，對(duì)我們而言首先理解我們的業(yè)務(wù)了解公司的發(fā)展方向和目標(biāo)，配合公司的各種目標(biāo)來(lái)開(kāi)展我們的工作；理解我們的客戶。我們將要面對(duì)的是各種各樣的客戶，這對(duì)我們每個(gè)人都是一個(gè)考驗(yàn)，理解我們的工作，我們的工作是為我們所有的客戶提供服務(wù)。為今后的工作不斷的積累經(jīng)驗(yàn)，在平時(shí)與同事和客戶的交流中，我各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)都在不斷的得到提升。也得到了用戶的肯定，同事的贊許。

二、剛接觸新業(yè)務(wù)時(shí)，第一次到單位拜訪客戶，總是沒(méi)有信心，擔(dān)心自己把業(yè)務(wù)介紹不到位，不清楚，為了能讓自己在銷售的過(guò)程中能更加自信，然后我跟著以前做G網(wǎng)的同事他們一起去跑業(yè)務(wù)，認(rèn)真的聽(tīng)他們介紹我們的產(chǎn)品，每一步驟，每一環(huán)節(jié)，每一事項(xiàng)，都仔細(xì)地進(jìn)行分析和認(rèn)真記錄�？蛻艚�(jīng)理隊(duì)伍是公司直接面對(duì)集團(tuán)客戶及中高端客戶的服務(wù)窗口和溝通橋梁，對(duì)外代表著中國(guó)聯(lián)通，對(duì)內(nèi)代表著客戶�？蛻艚�(jīng)理崗位職責(zé)主要是發(fā)展、維系、服務(wù)、收集信息工作、供點(diǎn)服務(wù)與發(fā)展。在日常及發(fā)展業(yè)務(wù)方面，片區(qū)營(yíng)業(yè)員責(zé)任在營(yíng)業(yè)廳收費(fèi)，其它同事都在外發(fā)展業(yè)務(wù)，有收寬帶費(fèi)的，有發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)的，經(jīng)過(guò)大家共同的努力和領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我們完成了領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。走遍了城里的大小賓館業(yè)及中小型單位宣傳我們的G網(wǎng)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)，在發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)時(shí)不斷的積累經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮自己的知識(shí)與技能，提高工作品質(zhì)。9月份開(kāi)展迎新生工作，在每個(gè)校區(qū)都有責(zé)任發(fā)卡及維系工作的同學(xué)們，我們?cè)谛�區(qū)內(nèi)擺攤宣傳“新勢(shì)力”卡及固網(wǎng)業(yè)務(wù)，在這次的工作中我們找到了我們以往的不足之處。在此之余，我還經(jīng)常義務(wù)幫用戶處理IPHONE手機(jī)的基本問(wèn)題，自學(xué)后教用戶最起碼的應(yīng)用，引導(dǎo)用戶正確使用手機(jī)。

今年一年來(lái)，發(fā)展了iPhone手機(jī)300臺(tái)，裝了100戶寬帶，25戶專線續(xù)費(fèi)，90多戶186用戶，10戶無(wú)線上網(wǎng)卡，固話發(fā)展200部。201*年工作計(jì)劃

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)（其中包括為人處事，接人待物和業(yè)務(wù)素質(zhì)等）；加強(qiáng)自身勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)以律己，做到不遲到不早退。形成良好的工作習(xí)慣。

二、恪盡職守，認(rèn)真作好本職工作（每月的維系工作、協(xié)議到期回訪、發(fā)展任務(wù)、計(jì)劃總結(jié)等），且要與其他同事相互配合，完成公司下達(dá)的其它生產(chǎn)任務(wù)；

三、加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，根椐提供的信息及時(shí)地進(jìn)行分析。通過(guò)分析獲取第一手資料，為公司開(kāi)拓新的市場(chǎng)方面作好參謀。

五、全身心投入到3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，使公司在銷售發(fā)展3G業(yè)務(wù)有個(gè)好的開(kāi)始。

六、完成公司安排的其它工作任務(wù)。

在今后的工作中我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)全身心投入到3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，使我公司3G業(yè)務(wù)發(fā)展前景更輝煌。

XXX

201*年10月29日

擴(kuò)展閱讀：201*年公司年終總結(jié)報(bào)告

陽(yáng)城亞美大寧鐵路專線營(yíng)運(yùn)有限公司

201*年工作總結(jié)

201*年，在我們?nèi)�體干部職工齊心協(xié)力、共同努力下，我公司克服一無(wú)資金、二無(wú)資源、三無(wú)開(kāi)源條件的重重困難，走過(guò)了極其艱難的一年。現(xiàn)將201*年公司整體工作總結(jié)如下。

一、201*年工作

（一）整章建制，規(guī)范管理，全面提高員工履職能力

201*年,針對(duì)公司由工程建設(shè)階段向營(yíng)運(yùn)管理階段的轉(zhuǎn)換，根據(jù)工作需要，我公司調(diào)整了內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)，定崗、定員、定編，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度、崗位目標(biāo)責(zé)任、崗位目標(biāo)考核辦法和以量計(jì)酬與目標(biāo)考核相結(jié)合的工資體系，并對(duì)外聘的鐵路營(yíng)運(yùn)人員由鐵路部門培訓(xùn)考核上崗。通過(guò)以上措施，公司內(nèi)部管理基本趨于規(guī)范。

1、崗位職責(zé)及規(guī)章制度的修訂完善

4月份以來(lái)，公司在原有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)崗位職責(zé)及制度進(jìn)行了重新修訂及完善，并針對(duì)每一個(gè)崗位制定了相應(yīng)的工作目標(biāo)、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，保證了各項(xiàng)工作高效、規(guī)范、安全開(kāi)展。

對(duì)原有的6個(gè)崗位職責(zé)進(jìn)行細(xì)化，修訂為34個(gè)，并對(duì)每個(gè)崗位、每個(gè)人員都制定了工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求；在原有8個(gè)制度的基礎(chǔ)上補(bǔ)充為18個(gè)，對(duì)人事管理、安全督查、財(cái)務(wù)管理、安全營(yíng)運(yùn)等方面做了具體的規(guī)定。

2、全面完善管理體系，保證公司安全規(guī)范運(yùn)營(yíng)

為了保證公司安全、規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，確保在恢復(fù)正常營(yíng)運(yùn)后，各方面工作能順利跟進(jìn)，今年上半年，我公司狠抓了內(nèi)部管理的整頓，結(jié)合實(shí)際情況重新對(duì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)進(jìn)行了調(diào)整，突出了安全督查辦公室、營(yíng)運(yùn)部、維護(hù)部等重點(diǎn)職能部門的重要性，重新明確了各個(gè)部門的職能和崗位設(shè)，完善了規(guī)章制度、工作流程，并在此基礎(chǔ)上推行目標(biāo)管理，強(qiáng)調(diào)個(gè)人進(jìn)步及待遇和部門（個(gè)人）的業(yè)績(jī)考核掛鉤。

安全生產(chǎn)是公司生產(chǎn)發(fā)展的一項(xiàng)重要方針，實(shí)行“防火、防盜、防事故”的安全生產(chǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期艱巨的任務(wù)，因此必須貫徹“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、全民動(dòng)員”的方針，不斷提高全體員工的思想認(rèn)識(shí)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的正常進(jìn)行。

為了加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理，保護(hù)從業(yè)人員在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，防止和減少事故的發(fā)生，安全督察辦公室根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)工作的實(shí)際情況，制定了《陽(yáng)城亞美大寧鐵路專線營(yíng)運(yùn)有限公司安全督察管理辦法》，對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，并成立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，定期或不定期對(duì)公司整體安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施，保證生產(chǎn)操作安全。3、堅(jiān)持精細(xì)化管理理念，徹底整頓工作作風(fēng)

在日常工作中突出“認(rèn)真”、“嚴(yán)謹(jǐn)”“盡責(zé)”的工作態(tài)度，要求全體員工把每一件事都做到位，把每一件事都做徹底，改變過(guò)去工作中馬馬虎虎、拖拖拉拉的做派，工作作風(fēng)要求做到六個(gè)到位：思想到位、工作到位、檢查到位、落實(shí)到位、獎(jiǎng)懲到位、總結(jié)到位。目前基本做到了公司有整體指導(dǎo)目標(biāo)，部門有相應(yīng)的具體指標(biāo)，達(dá)到了職責(zé)分明，責(zé)任到人的要求。

4、加強(qiáng)成本管理，實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制

基于公司目前資金嚴(yán)重短缺，又無(wú)條件進(jìn)行“開(kāi)源”的困境，我們首先在內(nèi)部管理上提倡“節(jié)流”，堅(jiān)持以成本控制為核心，嚴(yán)格控制非必要性支出，努力降低成本費(fèi)用。在這方面，我們主要通過(guò)以下幾項(xiàng)措施：

●從6月份起，公司縮減各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)，員工只發(fā)基本工資；

●在保質(zhì)保量的前提下，嚴(yán)格控制遺留工程建設(shè)費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕半拉子工程現(xiàn)象的發(fā)生；

●加強(qiáng)材料管理，嚴(yán)格執(zhí)行材料承包領(lǐng)用制度，節(jié)獎(jiǎng)超罰，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

●嚴(yán)格固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用制度，規(guī)范流程。（二）強(qiáng)化培訓(xùn)，規(guī)范工作流程，全面提升營(yíng)運(yùn)管理水平1、人員素質(zhì)強(qiáng)化培訓(xùn)由于公司營(yíng)運(yùn)部一線員工全部屬于社會(huì)招聘，人員素質(zhì)參差不齊，崗位技能相對(duì)欠缺。今年五月份以來(lái)，我們緊抓大部分員工合同期屆滿的契機(jī)，組織各部門（特別是維護(hù)部、營(yíng)運(yùn)部）全體員工認(rèn)真進(jìn)行崗位技能、安全知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格后，擇優(yōu)聘用。

目前，公司維護(hù)部、營(yíng)運(yùn)部做到了全體人員培訓(xùn)考核合格上崗，員工技能得到整體提高，能嚴(yán)格按照工作流程規(guī)范操作，確保了營(yíng)運(yùn)工作順利開(kāi)展，為營(yíng)運(yùn)安全打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、建立營(yíng)運(yùn)班前會(huì)制度

為了保證營(yíng)運(yùn)工作安全規(guī)范，建立了營(yíng)運(yùn)班前會(huì)制度。在每日交班前由當(dāng)班負(fù)責(zé)人主持，針對(duì)當(dāng)日營(yíng)運(yùn)情況、生產(chǎn)計(jì)劃、工作要求、存在問(wèn)題、注意事項(xiàng)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等方面，進(jìn)行簡(jiǎn)單的小結(jié)。做到營(yíng)運(yùn)工作有計(jì)劃、有步驟，嚴(yán)格按照工作要求及操作流程，規(guī)范、有序地進(jìn)行。

（三）增進(jìn)協(xié)調(diào)溝通，加強(qiáng)線路巡查，保證鐵路維護(hù)工作落到實(shí)處

為了保證公司資產(chǎn)及營(yíng)運(yùn)安全，今年我們專門成立了鐵路維護(hù)部，負(fù)責(zé)管理監(jiān)督鐵路代維、代管單位嚴(yán)格按照和鐵路公司簽訂的服務(wù)合同的要求，做好計(jì)劃性維護(hù)工作，以保障鐵路設(shè)施安全、完好。

（1）維護(hù)部成立之后，針對(duì)鐵路安全維護(hù)做了大量的工作。首先是聘請(qǐng)鐵路局專業(yè)技術(shù)人員對(duì)維護(hù)員工進(jìn)行了專業(yè)性的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的專業(yè)技能以及應(yīng)急能力、判斷能力、突發(fā)事件的應(yīng)變能力及處理能力；其次是嚴(yán)格規(guī)范了內(nèi)部工作流程，加大了對(duì)線路的巡查力度，保證每周兩次對(duì)線路進(jìn)行巡查，如遇暴雨、大雪等惡劣天氣要隨時(shí)巡查，對(duì)重要路段及橋、涵、隧做到心中有數(shù)，達(dá)到巡查、預(yù)防、治理相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向相關(guān)單位通報(bào)，并提出整改意見(jiàn)、跟蹤全過(guò)程的整改工作，做到了有巡查、有記錄、有匯報(bào)、有落實(shí)。

（2）建立了專門的維護(hù)工作例會(huì)制度，每季度召集各相關(guān)站段召開(kāi)一次線路維護(hù)例會(huì)，聽(tīng)取各簽約單位匯報(bào)各自的工作情況、存在的問(wèn)題、整改措施，并針對(duì)線路存在問(wèn)題向代維代管單位提出工作要求及整改時(shí)限，保證鐵路營(yíng)運(yùn)安全。做到有會(huì)議簽到，詳細(xì)記錄例會(huì)內(nèi)容、例會(huì)決議。

（3）大寧煤礦自今年1月份停產(chǎn)，至9月份恢復(fù)生產(chǎn)。由于在停產(chǎn)期間鐵路專用線長(zhǎng)期閑，另外加之雨季自然災(zāi)害的因素，鐵路專線在恢復(fù)運(yùn)行前多處出現(xiàn)嚴(yán)重影響行車安全問(wèn)題。針對(duì)這種情況，為了保障線路的正常開(kāi)通和運(yùn)行安全，在線路日常維護(hù)方面做了以下工作：

組織工務(wù)段對(duì)全線鐵路進(jìn)行線路搗固、機(jī)車壓道、起道補(bǔ)渣等工作來(lái)確保線路穩(wěn)定和安全；

組織電務(wù)段對(duì)電務(wù)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、調(diào)試、更換等工作來(lái)保證設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)；組織通信段對(duì)裝車站通訊設(shè)備進(jìn)行了檢修維護(hù)；組織供電段對(duì)裝車站的供電設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)；

嚴(yán)格按照部門巡查制度做好線路巡查工作，并加強(qiáng)同鐵路局各代維單位的溝通協(xié)調(diào)，一起做好線路維護(hù)工作。（4）組織雨季線路險(xiǎn)情搶險(xiǎn)及治理整改工作

九月份以來(lái)，由于雨水過(guò)多，造成鐵路專用線路基多處出現(xiàn)坍塌、凹陷、缺渣、涵洞淤塞等險(xiǎn)情，公司營(yíng)運(yùn)在即，嚴(yán)重影響專用線資產(chǎn)安全及營(yíng)運(yùn)安全。我公司本著突發(fā)事件緊急處理、特殊事件特殊處理的原則，積極組織全體員工，在惡劣天氣加強(qiáng)對(duì)線路巡查力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施搶險(xiǎn)救災(zāi)，確保了工期，保證了線路在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常。

（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金及預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度1、狠抓日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開(kāi)源節(jié)流方針的具體體現(xiàn)，為了全面控制這一環(huán)節(jié)的管理，今年以來(lái)，我們進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到了有法可依、有章可循，

2、積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

針對(duì)公司專用線營(yíng)運(yùn)剛開(kāi)始，運(yùn)量上不來(lái)，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損的實(shí)際情況，在不違反財(cái)政稅法規(guī)定的前提下，我們經(jīng)過(guò)不懈努力，爭(zhēng)取到稅務(wù)部門的理解和支持。通過(guò)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)上年度的虧損額作了稅務(wù)簽定，為公司以后年度彌補(bǔ)虧損打下了基礎(chǔ)，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到了最低。

3、嚴(yán)格預(yù)算管理，合理安排資金

財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要保證，也是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)，因此，認(rèn)真做好公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義，為了抓好這項(xiàng)工作，我們組織各部門進(jìn)行了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，盡量使各項(xiàng)支出預(yù)算切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，在實(shí)際操作中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。

4、采取措施、積極推動(dòng)工程決算工作

鐵路專用線在201*年12月竣工驗(yàn)交后由于在工程結(jié)算中存在一些問(wèn)題，加之公司資金周轉(zhuǎn)困難，拖欠工程款較多，使得一些施工企業(yè)在決算工作中不配合工作，本應(yīng)在半年內(nèi)完成的工作，一拖再拖；形成了公司工作中的老大難。為了完成此項(xiàng)工作，我們克服重重困難，積極聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)，采取各個(gè)擊破的辦法，在年內(nèi)基本完成了這項(xiàng)工作，報(bào)審金額33983萬(wàn)元，核減金額119.9萬(wàn)元，審核定案金額33863萬(wàn)元。并敦促中介機(jī)構(gòu)按鐵道部有關(guān)鐵路基本建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)交付使用編制辦法，編制大寧煤礦鐵路專用線工程竣工決算報(bào)告，此項(xiàng)工作已按近尾聲。

5、積極籌措資金，力保公司各項(xiàng)工作正常運(yùn)行

今年以來(lái)，由于大寧煤礦連續(xù)停產(chǎn)近九個(gè)月，公司沒(méi)有任何收入來(lái)源，加之在公司第十一屆董事會(huì)上提出的缺口資金未解決，公司的資金一度出現(xiàn)了嚴(yán)重危機(jī)，為了解決資金問(wèn)題，我們積極向公司的大股東亞美大寧公司取得聯(lián)系，并用文字報(bào)告形式，多次反映公司的資金現(xiàn)狀，爭(zhēng)取大股東的支持。在7月份清理了往來(lái)帳款410萬(wàn)元，在9月份又預(yù)借到資金400萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)應(yīng)付的股東委貸利息3000余萬(wàn)元作了暫時(shí)緩付，通過(guò)采取這些措施，緩解了公司的資金壓力，基本保證了公司的正常運(yùn)行。

6、積極溝通爭(zhēng)取支持減免費(fèi)用

在公司停運(yùn)期間，由于沒(méi)有收入，鐵路局下屬的各個(gè)代維代管單位對(duì)專用線的維護(hù)又不能停下來(lái)，加之代維服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在上年的基礎(chǔ)上又調(diào)高了20%左右。公司沒(méi)有運(yùn)輸收入，不能按合同按時(shí)支付代維服務(wù)費(fèi)，將影響專用線的日常維護(hù)，為了處理好這項(xiàng)工作，我們積極與各代維服務(wù)單位、山西省物價(jià)局、鄭州鐵路局價(jià)格辦等部門聯(lián)系，上門溝通，反映公司的實(shí)際情況，爭(zhēng)取他們?cè)诮衲甑氖召M(fèi)上給予優(yōu)惠照顧，幫助公司共渡難關(guān)，通過(guò)努力，最終為公司減少了代維服務(wù)費(fèi)用總計(jì)585.7萬(wàn)元。

二、專用線自開(kāi)通以來(lái)營(yíng)運(yùn)情況及存在的問(wèn)題

1、盈虧平衡點(diǎn)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況核算，要保證我公司正常運(yùn)行，鐵路線路能夠得到基本維護(hù)及正常維修，鐵路專用線運(yùn)量必須達(dá)到265萬(wàn)噸/年，才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

2、201*年?duì)I運(yùn)情況：201*年3月16日，鐵路專用線開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，到12月底總計(jì)為大寧煤礦發(fā)運(yùn)煤炭63萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1993萬(wàn)元；全年總支出約5750萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（包括鐵路代維費(fèi)及機(jī)車燃油等費(fèi)用）：970萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加65萬(wàn)元；管理費(fèi)用（包括折舊及公司費(fèi)用）2175萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用（銀行利息、股東委貸利息）2540萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損3757萬(wàn)元。

3、201*年?duì)I運(yùn)情況：亞美大寧能源公司從201*年1月初停產(chǎn)，在經(jīng)歷了9個(gè)多月的停產(chǎn)、整合之后，9月中旬開(kāi)始生產(chǎn)，從9月24日我公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)。1月1日--1月11日運(yùn)量5.751萬(wàn)噸，9月24日--12月31日運(yùn)量47.0479萬(wàn)噸。本年度營(yíng)運(yùn)不足4個(gè)月，停運(yùn)多達(dá)8個(gè)多月，全年發(fā)運(yùn)137列，總運(yùn)量52.7989萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)201*年發(fā)生經(jīng)營(yíng)性虧損5332萬(wàn)元，201*年?duì)I運(yùn)以來(lái)，累計(jì)虧損約9089萬(wàn)元。虧損造成的資金短缺，使鐵路公司整體工作舉步維艱、困難重重，安全隱患隨時(shí)都可能發(fā)生。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

◆每年1200萬(wàn)元的鐵路代維費(fèi)無(wú)法保證，按和鐵路維護(hù)站段的代維協(xié)議內(nèi)容(鄭州鐵路局固定的格式化合同)，代維費(fèi)不能按時(shí)支付，代維站段將不履行維護(hù)義務(wù)。由于201*年代維費(fèi)的拖欠，已經(jīng)嚴(yán)重影響到鐵路專用線的正常維護(hù)。今年以來(lái)，鐵路專用線多次多處出現(xiàn)路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水溝堵塞，直接影響到鐵路安全運(yùn)行。我公司為了保證鐵路正常營(yíng)運(yùn)，多次進(jìn)行搶修，搶修費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到30萬(wàn)元，但也只是臨時(shí)性補(bǔ)救措施，沒(méi)有從根本上解決安全隱患。更需引起重視的是:按鐵路代維協(xié)議規(guī)定，如果不按時(shí)繳納代維費(fèi)，所引發(fā)的安全事故，安全責(zé)任全部由我們公司承擔(dān)。這種情況使我們既需繳納代維費(fèi)，還得承擔(dān)搶修費(fèi)，給我公司帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)損失。

◆由于公司持續(xù)巨額虧損，已導(dǎo)致資金鏈斷裂。截止十月底，銀行利息和股東的借款利息3448萬(wàn)元已無(wú)法支付；工程尾款2400萬(wàn)元無(wú)力支付，導(dǎo)致施工單位不配合最后的結(jié)算和審計(jì)工作，存在潛在的法律糾紛。

◆公司資金短缺，拖欠鐵路代維費(fèi)，無(wú)法保證鐵路設(shè)施得到及時(shí)的維護(hù)、維修，無(wú)法保證鐵路設(shè)施的完好，無(wú)法保證遺留工程的施工，難以從根本上排除安全隱患，鐵路部門隨時(shí)都可能對(duì)專用線作出停用決定，重新開(kāi)通會(huì)造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。

◆人員收入偏低，員工情緒不穩(wěn)，給管理工作造成一定難度。

三、201*年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算1、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

按照大寧煤礦生產(chǎn)計(jì)劃，201*年全年預(yù)計(jì)安排鐵路發(fā)運(yùn)量300萬(wàn)噸，每月運(yùn)量平均為25萬(wàn)噸。

2、201*年財(cái)務(wù)現(xiàn)金流計(jì)劃

201*年實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)噸的年運(yùn)量預(yù)算，我公司的現(xiàn)金支付能力將會(huì)大有改善。運(yùn)輸收入加其他收入總計(jì)9873萬(wàn)元，除去各項(xiàng)正常的生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)及管理費(fèi)用外，還可安排500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)大修費(fèi)用。在考慮歸還到期的銀行借款3000萬(wàn)元以后，公司仍有572.4萬(wàn)元現(xiàn)金留存。

四、審時(shí)度勢(shì)，縝密分析，積極探索經(jīng)營(yíng)思路

針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中存在的諸多問(wèn)題及困難，在對(duì)公司現(xiàn)狀及經(jīng)營(yíng)思路進(jìn)行深入細(xì)致的分析后，確定公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)思路。

1、建議大寧煤礦加大鐵路發(fā)運(yùn)量，保證鐵路專用線達(dá)到265萬(wàn)噸/年的運(yùn)量，實(shí)現(xiàn)鐵路公司盈虧平衡；或者以265萬(wàn)噸/年盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行保底運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以保證鐵路公司有足夠的資金對(duì)鐵路進(jìn)行正常的維護(hù)、維修，保證鐵路設(shè)施完好運(yùn)行。

2、在保證鐵路發(fā)運(yùn)量基礎(chǔ)上每年提供30萬(wàn)噸煤炭資源由鐵路公司經(jīng)營(yíng)，彌補(bǔ)鐵路公司的經(jīng)營(yíng)虧損。

3、鑒于公司目前所面臨的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，我公司也積極廣開(kāi)經(jīng)營(yíng)思路，提出近期發(fā)展規(guī)劃：一是建設(shè)或租賃2-3個(gè)裝車站臺(tái)，變過(guò)去的以服務(wù)大寧煤礦為主為銷售煤炭為主；二是積極同周邊的大型煤礦聯(lián)系，實(shí)行站、礦、專用線聯(lián)營(yíng)的模式，變服務(wù)于一家煤礦為服務(wù)于多家煤礦；三是籌辦煤炭經(jīng)營(yíng)許可證，變服務(wù)型企業(yè)為市場(chǎng)銷售型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)多元經(jīng)營(yíng)，以使鐵路公司從根本上走出經(jīng)營(yíng)困境。

大寧鐵路專用線從前期、近期及遠(yuǎn)期看無(wú)疑是一個(gè)好項(xiàng)目。從當(dāng)初的大寧煤礦委托鄭州鐵路局勘察設(shè)計(jì)研究院所做的“可行性研究報(bào)告”，和山西省發(fā)改委“晉計(jì)交通發(fā)【201*】283號(hào)”文件和“晉計(jì)發(fā)【201*】950號(hào)”文件批復(fù)等資料看，大寧煤礦專用線設(shè)計(jì)近期每年600萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期每年900萬(wàn)噸的運(yùn)量，加之周邊大寧Ⅱ號(hào)、竹林山專用線、町店集運(yùn)站等項(xiàng)目的上馬，大寧鐵路專用線將會(huì)發(fā)揮更大的效能。在即將到來(lái)的201*年，有公司領(lǐng)導(dǎo)和各方股東的大力支持，我們一定會(huì)以更大的熱情投入工作，盡快實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，以可觀的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)回報(bào)各股東。

二○一一年十二月五日

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